采購與供方管理控制程序的新

1、采購與供方管理控制程序的 新1 目的:本程序規(guī)定了對選購的原材料、外購件、外協(xié)件及主要包裝材料到達質(zhì)量要求的有效掌握，以及選擇合格的供方并對其進展持續(xù)監(jiān)視，以確保其供應(yīng)合格的產(chǎn)品與效勞。2 適用范圍:適用于本公司橡塑制品生產(chǎn)所需要的全部原輔材料及零部件選購,為公司供應(yīng)產(chǎn)品和效勞的供方管理包括顧客指定的供方及模具制作、物流、檢具外校等供方。3 職責(zé):3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)所需選購產(chǎn)品的技術(shù)要求；3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)選購文件的編制和施行、一般請購單的審批、供方的評審和開發(fā)工作；3.3品保部負(fù)責(zé)對選購產(chǎn)品進展驗證、供方產(chǎn)品的質(zhì)量掌握、供方的評審和開發(fā)，參加供方的選點；3.4品保部和業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對供方的月度考

2、核和年度評價；3.5倉庫負(fù)責(zé)選購產(chǎn)品的數(shù)量或重量驗收；3.6財務(wù)部負(fù)責(zé)供方財務(wù)掌握；4 工作程序:4.1 選購物資的分類；技術(shù)部對選購產(chǎn)品根據(jù)對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度確定原材料的等級。技術(shù)部依據(jù)產(chǎn)品用法性能，要求及期用處確定原、輔材料等級a類物資：挺直影響產(chǎn)品平安性、法律法規(guī)及性能、功能的原材料、零部件：b類物資：對產(chǎn)品主要性能無挺直影響的物資;c類物資：指對產(chǎn)品質(zhì)量無挺直影響的物資;選購物資應(yīng)符適宜用的法規(guī)要求。4.2 供給商初選4.2.1按供給商性質(zhì)，分別為制造類供給商、貿(mào)易類供給商、效勞類供給商.4.2.2選購員依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求及市場調(diào)查結(jié)果，對擬選購產(chǎn)品的新供給商填寫物資選購申請單及供

3、方商概況表和供方質(zhì)量保證力量調(diào)查表，物資選購申請單由生產(chǎn)部、品質(zhì)部技術(shù)部會簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)；對于已建立過檔案的供給商，可只填寫物資選購申請單。5 程序:工作流程責(zé)任部門工作程序輸入/輸出要求相關(guān)的文件記錄選購科1根據(jù)供給鏈性質(zhì)劃分：供方可分為效勞商、貿(mào)易商和制造商；2根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)劃分：供方可分為原輔材料、外協(xié)供方；3根據(jù)對質(zhì)量影響程度劃分：供方分為a類、b類、c類供方。供方商概況表選購科品保部1對于效勞商、貿(mào)易商、一般制造商、行業(yè)龍頭制造商，選購部那么實行書面調(diào)查，要求供方供應(yīng)營業(yè)執(zhí)照副本等文件；2對于關(guān)鍵/重要制造商，選購部，品檢部應(yīng)負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場調(diào)查及評定，填寫供方狀況調(diào)查表。3品質(zhì)部sqe、

4、技術(shù)部按過程審核條列到供給商進展現(xiàn)場評審供方狀況調(diào)查表gm-qr-s07-01過程審核條列供方分類供方調(diào)查 選購科品保部對于顧客指定供給商、貿(mào)易商、一般制造商、行業(yè)龍頭制造商等新供方，先要求供方提交樣品試樣及合格后，品保部組織生產(chǎn)、技術(shù)等部門結(jié)合供方狀況調(diào)查表信息對汽車業(yè)務(wù)量比例、財務(wù)穩(wěn)定性、選購產(chǎn)品及效勞的冗雜性、所需技術(shù)合適性、資源的充分性、設(shè)計開發(fā)力量、制造力量、更改管理、業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃、物流過程、顧客效勞等方面進展評審，評分到達80分以上，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，進入年度合格供方清單。并負(fù)責(zé)評價供給商供貨期、供貨力量、價格。 2對于關(guān)鍵、重要制造商，依據(jù)選購科門提交供方狀況調(diào)查表信息，品保部根據(jù)

5、上述評審規(guī)章到供方現(xiàn)場進展評分?，F(xiàn)場評分到達80分以上，選購科可通知供方提交樣品試制。試制合格且整改項關(guān)閉后，品保部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可列入年度合格供給商名錄包括效勞類供給商。書面供方評審表gm-qr-s07-02年度合格供方清單gm-qr-s07-03 選購部 品保部a)供給商必需通過iso9001:2015認(rèn)證為根底，并以符合iatf16949為2016最終開發(fā)目的，制定供方體系開發(fā)方案。經(jīng)由其次方審核符合b)2015第三方認(rèn)證；且證書在有交期內(nèi)，及證書產(chǎn)品范圍掩蓋擬選購的產(chǎn)品。c)顧客批準(zhǔn)的供給商，且本公司對其進展質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核結(jié)果得到顧客批準(zhǔn)。c 對于未通過第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的關(guān)

6、鍵/重要制造商，選購部那么發(fā)出質(zhì)量管理體系開發(fā)方案，要求供方回傳。兩年內(nèi)未通過第三方認(rèn)證，品保部可挺直申報取消供方供貨資格。供方質(zhì)量體系認(rèn)證 gm-qr-s07-09 技術(shù)部 品保部 選購部1選購部通過與供方簽訂選購框架協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議，確保選購的產(chǎn)品符合、過程和效勞符合收貨國、發(fā)運國和顧客確定的目的國的現(xiàn)行適用的法律法規(guī)要求，包括產(chǎn)品和過程特別特性。 2)假如顧客為特定產(chǎn)品符合法律法規(guī)要求確定了特別掌握，選購科應(yīng)確保根據(jù)規(guī)定施行保持這些掌握。如要求供給商每年供應(yīng)第三方檢測報告等。選購框架協(xié)議 質(zhì)量保證協(xié)議 技術(shù)部 品保部1)對供給商的ppap 的要求a 對于新的原材料，供給商必需提交樣品、

7、材質(zhì)證明書等；b 對于外購件，供給商必需提交樣品、材質(zhì)證明書、檢測報告；c 對于外協(xié)件，供給商必需提交樣件、檢測報告、掌握方案、ppk 、工藝流程圖；2)選定的供給商按ppap 生產(chǎn)件批準(zhǔn)掌握程序規(guī)定的要求提交ppap 文件，并由選購部傳遞技術(shù)部。ppap 生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序供 方選擇評價供方質(zhì)量 體系開發(fā)法律法規(guī)要求傳達 ppap提交要求供 方 選擇評價 選購部品保部1選購部通過制定供方業(yè)績評定表監(jiān)視以下供方績效指標(biāo)： a)已交付產(chǎn)品對要求的符合性；b)在收貨工廠對顧客造成的干擾，包括整車侯檢和停頓出貨； c)交付準(zhǔn)時率排成的績效； d)超額運費發(fā)生次數(shù)；e)質(zhì)量或交付有關(guān)的特別狀態(tài)顧客通知

8、；f)經(jīng)銷商退貨、保修、用法現(xiàn)場措施和召回次數(shù)等。2選購部將每月對供方進展統(tǒng)計績效審核，重要供方每年審核1次，每一供方績效績效報表，且反應(yīng)給供方，對于績效低于74分的供方應(yīng)提出限期整改后供貨；對于a 級90分75分時，選購部應(yīng)發(fā)出警告。供方業(yè)績評定表gm-qr-s07-08 選購部 品保部1品保部編制年度審核方案，原那么上掩蓋全部合格供方，重要供方每年審核1次，一般供方3年審核1次；2對于處于行業(yè)龍頭且績效良好的供給商可以免于二方審核； 3品保部應(yīng)根據(jù)過程審核管理規(guī)定規(guī)定的要求對供方進展二方審核。4結(jié)果到達b 級80分以上，供方審核通過，否那么，品保部應(yīng)重新審核或者通知選購部停頓選購。5品保部

9、供方審核二方審核應(yīng)形成審核報告，提交選購部，可以用于：a)供給商風(fēng)險評估； b)供給商監(jiān)視；b)供給商質(zhì)量體系開發(fā)； d 產(chǎn)品審核； e)過程審核。年度審核方案gm-qr-m05-01 相關(guān)需求部門 選購部1樣品設(shè)計階段，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)提出選購需求，填寫請 購 單，明確品名規(guī)格、交期及質(zhì)量要求，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，交選購部施行選購。2批量生產(chǎn)階段，由物控部方案員依據(jù)訂單需求、材料或毛坯庫存狀況及生產(chǎn)力量編制請 購 單，明確品名規(guī)格、交期、供方單，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，交選購部施行選購。3其他物品選購，那么由需求部門填寫請 購 單，交領(lǐng)導(dǎo)審批選購。請 購 單 gm-qr-s07-06 1) 當(dāng)選購合同和質(zhì)

10、量保證協(xié)議中已掩蓋以上內(nèi)容時，以上內(nèi)容可省略。2) 選購合同上需明確標(biāo)明物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、價格、交期等常規(guī)要求。以外明確產(chǎn)品平安特性、法律法規(guī)、特別、特性要求、ppap 遞交要求包含選購合同其次方審核提 出 選購需求供方績交 監(jiān) 視 供方績交 監(jiān) 視 選購合同 簽 訂 3) 選購合同簽訂時，由選購部對合同內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)性進展審查。審查通過后，在選購合同上蓋印合同專用章，并予以登記，存檔選購部1選購部依據(jù)請 購 單選購合同中的明確的要求，與供方進展品名規(guī)格、數(shù)量、交期等溝通確認(rèn)。2)選購部依據(jù)確認(rèn)信息，進展選購進度跟蹤，如有異樣，選購部反應(yīng)需求部門，否那么追究相應(yīng)責(zé)任。3)選購部將物資錄入

11、系統(tǒng)、同時報警品檢部、倉庫，并提交送貨單一聯(lián)、收料單兩聯(lián)轉(zhuǎn)品檢部、檢驗合格入庫單。采 購 單 gm-qr-s07-06 收 料 單 品保部1)品檢員應(yīng)按選購訂單上的要求以及檢驗規(guī)程進展檢驗。 2)品保部根據(jù)監(jiān)視與測量掌握程序，不合格品掌握程序及來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)進展對選購產(chǎn)品的抽檢或全檢。3)當(dāng)選購物品檢驗不合格時，品保部應(yīng)把不合格品檢驗報告提交選購部，由選購部主導(dǎo)供方整改。監(jiān)視與測量掌握程序不合格品掌握程序倉儲部 1)倉庫管理員根據(jù)倉庫管理掌握程序辦理收貨、入庫、等程序。原材料倉庫 管理制度 選購部 品保部選購部依據(jù)質(zhì)量、交期、超額運費、特別狀態(tài)、售后效勞情況等供方業(yè)績進展監(jiān)視供方業(yè)績評定表gm-

12、qr-s07-08 實 施 采 購收 貨 報 檢檢 驗 產(chǎn) 品業(yè) 績 監(jiān) 控附表1：供方績效統(tǒng)計報表評價工程扣分標(biāo)準(zhǔn)實際得分問題描繪實物質(zhì)量30分入廠檢驗10分合格10分返工或選擇5分退貨0分過程質(zhì)量10分ppm=010分ppm1608分160ppm3006分ppm3004分客戶反應(yīng)5分、當(dāng)月沒有反應(yīng)5分當(dāng)月有反應(yīng)0分包裝5分包裝完好5分細(xì)微破損3分退貨0分交付準(zhǔn)時性評分15分/ 供貨準(zhǔn)時批10分交貨延遲批0分顧客產(chǎn)品質(zhì)量評分15分0次15分，1次10分，2次5分3次0分外部顧客質(zhì)量投訴15分滿足15分，1次10分，2次5分3次0分客戶端干擾次數(shù)效勞評分100次10分，1次5分，2次0分超額運費