KPI關(guān)鍵考核指標及計算方法

1、計劃財務(wù)部經(jīng)理任務(wù)績效指標各崗位關(guān)鍵考核指標及計算方法財務(wù)部:關(guān)鍵考核指標計算公式/方法費用預(yù)算達成率（實際費用/計劃費用）*100%應(yīng)收貨款的達成率（實收賬款/應(yīng)收賬款）*100%財務(wù)報表出錯率（查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量/提交的財務(wù)報表總數(shù)）員工工資發(fā)放出錯率（錯誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)）*100%內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全運行及時迅速解決電腦、OA系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)問題，正常運行合同文件資料的歸檔機要文件、合同資料、員工檔案及時歸檔各崗位關(guān)鍵考核指標及計算方法銷售部:關(guān)鍵考核指標計算公式/方法銷售計劃達成率（銷售計劃銷售額/實際簽訂合同額）*100%客戶演示增加數(shù)（期末客戶演示數(shù)一期初客戶演示數(shù)）*100

2、%準客戶增加數(shù)量（期末準客戶數(shù)一期初準客戶數(shù)）*100%貨款回收達成率（實收賬款/應(yīng)收賬款）*100%客戶檔案和業(yè)務(wù)單證完備率完備的客戶檔案和業(yè)務(wù)單證/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總數(shù)策劃方案成功率（成功方案數(shù)/提交方案數(shù)）*100%個案完成的及時性個案處理時間=個案完成日期一個案開始日期提交方案的質(zhì)量經(jīng)過分析和確認網(wǎng)站維護更新、出錯率頁面出錯個數(shù)/總頁面數(shù)；長期維護、及時更新頁腳內(nèi)容8各崗位關(guān)鍵考核指標及計算方法行政部:關(guān)鍵考核指標計算公式/方法績效考核數(shù)據(jù)準確率實查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù)*100%績效考核按時完成率按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù)*100%勞動合同簽訂的及時性勞動合同簽訂時間=勞動

3、合同簽訂或續(xù)簽時間一按照規(guī)入職離職手續(xù)辦理的規(guī)范性按公司規(guī)定程序辦理訴訟事件處理結(jié)果公司批準的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達成率實際達到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達到的效果工作制度流程改進實施率（新實施制度和流程數(shù) /制訂的新制度和流程總數(shù)）年內(nèi)申報項目完成率計劃申報的項目的完成情況績效考核數(shù)據(jù)準確率實查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù)*100%各崗位關(guān)鍵考核指標及計算方法研發(fā)部:關(guān)鍵考核指標計算公式/方法開發(fā)模塊出錯率出錯的功能模塊數(shù)/總功能模塊系統(tǒng)故障率（發(fā)生故障次數(shù)/天數(shù)）*100%項目按時完成率完成項目的時間/計劃完成項目的時間開發(fā)資料的完整性新產(chǎn)品所有圖紙、設(shè)計資料歸檔的完整各崗位關(guān)

4、鍵考核指標及計算方法生產(chǎn)系統(tǒng):關(guān)鍵考核指標計算公式/方法采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮 5%采購質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0,核實一次扣5分采購計劃的達成率達成率100%實際交期與計劃交期比較，遲一次扣 5分生產(chǎn)計劃按時完成按生產(chǎn)計劃執(zhí)行，不耽誤發(fā)貨按作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣5分質(zhì)量事故質(zhì)量事故率為0,發(fā)現(xiàn)一次扣5分物料需求計劃準確率物料需求計劃的變更數(shù)量，定單按時交付率計劃交貨時間與實際交貨時間比較生產(chǎn)計劃進度異常情況異常報告及時提交，異常情況及時跟蹤質(zhì)量事故質(zhì)量事故率為0,發(fā)現(xiàn)一次扣5分品質(zhì)異常的處理牽頭組織調(diào)查、分析、協(xié)調(diào)各種質(zhì)量糾紛，并提出處理意產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表質(zhì)量統(tǒng)計報表元備，準確，反映及時各崗位關(guān)鍵考核指標及計算方法技術(shù)支持部:關(guān)鍵考核指標計算公式