MR-CK-01倉庫管理制度

1、比仁匸:jsssssnssis掘倉庫管理制度MR-CK-001 ( B/0 )文件類型：_新增文件二修訂文件作廢文件補(bǔ)發(fā)文件回收文件外發(fā)文件編寫部門編寫人簽名審核人簽名日期會(huì)簽財(cái)務(wù)部CW行政人事部RS銷售部SD采購(gòu)部CG簽名分發(fā)份數(shù)會(huì)簽技術(shù)部品管部生管部生產(chǎn)部JSPGSGSC簽名分發(fā)份數(shù)核準(zhǔn)日期文控中心發(fā)行日期文件修訂歷史版本條款修訂內(nèi)容修訂人修訂日期AAll新增文件B/0All全條款修改鄭晴2013/03/191. 目的 明確倉庫作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。2. 范圍 適用于倉庫原材料、半成品、成品、零配件、外協(xié)加工件、包裝材料、勞保用品、輔料、工 具的管理。3. 職

2、責(zé)3.1. 倉庫保管人員：3.1.1. 根據(jù)責(zé)任范圍分別負(fù)責(zé)各種物資、原材料、半成品、成品、零配件、包裝材料 的報(bào)驗(yàn)、標(biāo)示、入庫、貯存、保管、記帳、出庫與交付、返工品處理，物品的 先進(jìn)先出，帳、物、卡的控制與管理。3.12 應(yīng)隨時(shí)做好各倉庫的5S,并于每天下班后清掃干凈各自管轄的區(qū)域。4. 相關(guān)文件4.1. SP-08 內(nèi)部物流控制過程4.2. 材料顏色標(biāo)識(shí)規(guī)定5. 定義術(shù)語無文件編號(hào)： WI-CW-002頁 碼：第 1 頁文件名稱：倉庫管理辦法版本： B/06. 內(nèi)容6.1. 工作流程流程圖權(quán)責(zé)部門工作說明附件表單倉庫6.2.1報(bào)檢單品管部倉庫倉庫倉庫6.2.26.2.3產(chǎn)品識(shí)別卡入庫單工單

3、驗(yàn)收記錄超額領(lǐng)料單 收料回簽單文件名稱：倉庫管理辦法版本：B/0文件編號(hào)： WI-CW-002頁碼：第 2 頁6.2. 工作說明6.2.1. 倉庫收料倉管員根據(jù)我司采購(gòu)合同核對(duì)供應(yīng)商隨貨資料以及物料的數(shù)量、規(guī)格。檢查核對(duì)無異常，倉管員在供應(yīng)商送貨單上簽收和加蓋“安隆公司倉庫收貨章”，并 將產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡貼在待驗(yàn)物料上。6.2.1.1. 發(fā)現(xiàn)隨貨資料或來料包裝、規(guī)格等異常時(shí)，應(yīng)不予簽收并立即通知采 購(gòu)處理。6.2.1.2. 物料數(shù)量大于合同數(shù)量時(shí)，除總經(jīng)理特批外該批物料拒收，并通知采 購(gòu)處理。6.2.1.3. 采購(gòu)部應(yīng)確保原材料及其他類物料標(biāo)識(shí)正確和完整（包括供應(yīng)商名 稱、品號(hào)、品名等信息），否則倉

4、庫可以不予接收。6.2.2. 物資報(bào)驗(yàn)原材料、零配件、外協(xié)加工件、包裝材料、勞保用品、輔料以及其他采購(gòu)物料 必須經(jīng)驗(yàn)收合格后方可辦理入庫。6.2.2.1. 對(duì)于原材料、零配件、委外加工件、包裝材料，根據(jù)供應(yīng)商送貨 單、采購(gòu)合同及時(shí)填寫報(bào)驗(yàn)單，與采購(gòu)合同一起交給 品管部檢驗(yàn)。6.2.2.2. 對(duì)于勞保用品、輔料須通知請(qǐng)購(gòu)部門來驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由驗(yàn)收人 在入庫單上簽字后方可入庫。6.2.3. 標(biāo)識(shí)與入庫 倉管員應(yīng)查驗(yàn)檢驗(yàn)人員出具的報(bào)驗(yàn)單結(jié)論、檢驗(yàn)報(bào)告等，憑此方可辦理入庫手 續(xù)。6.2.3.1. 倉管員在對(duì)應(yīng)的物料上掛物料卡，標(biāo)明物料品號(hào)、品名、規(guī)格型 號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日期、材料批號(hào) 以及客戶簡(jiǎn)稱、

5、訂單號(hào)、產(chǎn)品貨號(hào)、 訂單數(shù)量（無產(chǎn)品訂單，在物料上備注“庫存”） ，做到帳、卡、物 一致。另外若是模具材料，必須貼上標(biāo)簽，標(biāo)簽須根據(jù)送貨單及采購(gòu) 合同標(biāo)注規(guī)格、數(shù)量、重量及對(duì)應(yīng)模具編號(hào)。6.2.3.2. 原材料的入庫憑公司ERP系統(tǒng)審核確認(rèn)的采購(gòu)單方可收貨（如果沒有核準(zhǔn)的采購(gòu)單，必須馬上通知采購(gòu)部處理）。原材料入庫根據(jù)實(shí)際情況原材料可 以按實(shí)際重量交貨，也可按理論重量交貨，具體見采購(gòu)單中注明的交 貨形式。A. 按理論重量交貨的原材料，以張數(shù)為準(zhǔn)，數(shù)量符合采購(gòu)合同中的數(shù) 量。如數(shù)量不符，不予接收，交由采購(gòu)部處理。B. 按實(shí)際重量交貨的原材料，單批重量差異超過± 2%時(shí)，退回交采 購(gòu)部處

6、理。進(jìn)貨原材料須扣除包裝材料重量后計(jì)算原材料實(shí)際重 量。C. 如果送貨單中未標(biāo)明交貨形式，要及時(shí)與采購(gòu)相關(guān)人員聯(lián)系確認(rèn)后 方可辦理入庫。D. 倉管員不接收未用顏色標(biāo)識(shí)的不銹鋼板材、不銹鐵板和SPHC、Q235、Q345 板材。（具體標(biāo)識(shí)顏色見材料色別標(biāo)識(shí)的規(guī)定。）6.2.3.3. 半成品、成品入庫半成品、成品入庫應(yīng)在 2 小時(shí)內(nèi)完成，半成品、成品入庫時(shí)在產(chǎn)品 流程卡上各工序欄要有車間檢驗(yàn)員的簽章，并憑工單辦理入庫手 續(xù)。倉管員清點(diǎn)確認(rèn)后在工單上簽字并保留其中一聯(lián)，同時(shí)在物料卡 上注明物品品號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日期、以及客戶簡(jiǎn) 稱、訂單號(hào)、產(chǎn)品貨號(hào)、訂單數(shù)量。A. 車間待入庫品區(qū)下班前

7、要清理入庫，生產(chǎn)需要緊急入庫的產(chǎn)品，憑 生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)緊急辦理入庫，不得延誤。B. 對(duì)于按工單入庫的超入現(xiàn)象按以下規(guī)定處理：在超過工單預(yù)計(jì)生 產(chǎn)量的1%以內(nèi)，準(zhǔn)予辦理入庫手續(xù)。在超過工單預(yù)計(jì)生產(chǎn)量的 1%-3% 之間的，需由生產(chǎn)部查明原因，生產(chǎn)部經(jīng)理簽字后方能辦 理入庫手續(xù)。在超過工單預(yù)計(jì)生產(chǎn)量的 3%以上的，需由生產(chǎn)部 查明原因，經(jīng)（副）總經(jīng)理簽字后方能辦理入庫手續(xù)。C. 半成品用鐵框周轉(zhuǎn)箱盛裝入庫的重量不得超過 1 噸，并須使用重量 標(biāo)識(shí)清晰的標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)箱 ；半成品用塑料周轉(zhuǎn)箱盛裝重量不得超過 40kg，倉管員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，超過的倉管員可以拒收。D. 成品入庫，訂單較大分批入庫的情況下，不

8、滿箱貨不準(zhǔn)入庫，到在 整個(gè)訂單全部完成后可以入不滿箱的產(chǎn)品，但必須更改此箱外包裝 箱上的箱內(nèi)數(shù)量， 以標(biāo)明箱內(nèi)實(shí)際產(chǎn)品數(shù)量 。E. 對(duì)于銅、不銹鋼材質(zhì)產(chǎn)品及組裝件產(chǎn)品（含不銹鋼和銅），倉管員 在接收入庫時(shí)必須進(jìn)行稱重確認(rèn)并記錄到入庫單中。版本： B/0頁碼：第 3 頁文件名稱：倉庫管理辦法文件編號(hào)： WI-CW-0026.2.3.4. 模具入庫A. 倉管員對(duì)入庫新工裝（模具）必須核對(duì)工裝 / 模具驗(yàn)收表中有編 號(hào)、模具鋼印號(hào)、設(shè)計(jì)名、制作人名等方可允許入庫。B. 倉管員對(duì)入庫的新工裝（模具）記錄在工裝（模具）管理臺(tái)帳 上并建立工裝 / 模具履歷卡。C. 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需要到工裝（模具）庫房領(lǐng)

9、用所需的工裝（模 具），領(lǐng)用時(shí)須出示工單登記，并將模具使用情況記錄隨模具一并 領(lǐng)出，倉管員應(yīng)急時(shí)填寫模具去向表，并根據(jù)工單時(shí)間要求加 5 天 預(yù)設(shè)歸還日期，到期如沒有歸還應(yīng)寫出糾正預(yù)防措施。D. 模具退庫前生產(chǎn)模修工檢查模具的使用情況以及生產(chǎn)記錄，應(yīng)對(duì)模 具的完好負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)需要維修的模具，進(jìn)行修理，如要大修報(bào)模具 車間，修理好后方能入庫。E. 模具使用結(jié)束后領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)把模具整理干凈和模具使用情況記錄 及沖壓末件（大于 300*300 的只須留一件沖壓成品）一并歸還給倉 庫，倉管員檢查確認(rèn)后方可上架銷單，如發(fā)現(xiàn)有問題需由模修工修 理好后才能入庫，倉管員將模具使用情況登記在模具履歷卡上。6.2.

10、4. 貯存與保管 倉庫保管人員針對(duì)保管物品的特性，采用適當(dāng)?shù)馁A存方法。對(duì)于怕潮或易受潮 變質(zhì)的物品除應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所外；對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮 的場(chǎng)所。6.2.4.1. 倉庫內(nèi)所有物資必須每天及時(shí)整理，物品分類清晰、碼放整齊、做好 標(biāo)示卡，所有進(jìn)出物資均需要當(dāng)時(shí)記錄在材料卡上，材料卡要求各欄 目填寫清晰、完整，并于當(dāng)天將進(jìn)出賬目準(zhǔn)確及時(shí)地登錄到ERP中。6.2.4.2. 保管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況A. 各倉管員要定期（ 1 個(gè)月）檢查庫存產(chǎn)品是否有生銹現(xiàn)象，對(duì)于易 生銹的產(chǎn)品要做防銹處理，保持倉庫內(nèi)物資無生銹現(xiàn)象，對(duì)于鋁型 材，表面要求高的產(chǎn)品要做好表面防護(hù)工作，經(jīng)免劃傷

11、。B. 超期物品在使用前向品管部提出復(fù)檢申請(qǐng)， 經(jīng)檢驗(yàn)合格者標(biāo)明復(fù)驗(yàn) 日期可繼續(xù)使用，變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品可提出申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后辦理隔離、清帳及報(bào)廢等。6.2.4.3. 模具保管A. 工裝（模具）庫房要清潔、無腐蝕性氣體和液體，做到帳、物、卡 相符，擺放整齊，易于生產(chǎn)車間的搬取，符合定置管理要求。倉管 員應(yīng)對(duì)模具（模具）要每個(gè)月 25-28 號(hào)間涂防銹油一次。B. 工裝（模具）歸還后，倉管員應(yīng)定期其進(jìn)行核查，倉管員按規(guī)模具 履歷表中規(guī)定頻次及時(shí)通知模具維護(hù)人員實(shí)施預(yù)防性維護(hù)。C. 倉管員應(yīng)按模具 1# 、 2# 、 3#等依次上架。退庫的模具應(yīng)放在原來 的位置。保管員應(yīng)對(duì)模具的賬、卡、物

12、相平衡負(fù)責(zé)。督促模具維修 人員及時(shí)把維修好的模具入庫6.2.5. 出庫和交付 倉庫憑領(lǐng)料單和工單（委外時(shí)為委外工單） 向物料員、班組長(zhǎng)等 車間指定人員發(fā)料 。零星領(lǐng)料，依 部門經(jīng)理 簽核的手工領(lǐng)料單發(fā)料，同時(shí) 手工領(lǐng)料單需和ERP打印的領(lǐng)料單訂裝在一起并由 倉管員簽字確認(rèn)。6.2.5.1. 物料出庫 :發(fā)料時(shí)必須嚴(yán)格按照工單發(fā)料，不得多發(fā)。如有產(chǎn)品確需超 領(lǐng)材料，向總經(jīng)辦報(bào)備后經(jīng)（副）總經(jīng)理簽字確認(rèn)方可到倉庫領(lǐng)料。A. 輔料領(lǐng)用除手工領(lǐng)料單外還應(yīng)采用以舊換新制度 ，倉管員將以舊換新情況即時(shí)登錄在輔料以舊換新備查本中：鉆頭、合金鉆頭、砂輪、磨光片、噴漆、鋸片、絲錐、車刀、銑刀、焊槍、焊接 線在領(lǐng)

13、用時(shí)倉管員應(yīng)先檢查舊物品是否已不能用（如鉆頭已磨損或 斷裂）或已用完（如試一下噴漆是否噴不出來了）再進(jìn)行換領(lǐng)。B. 氣體更換倉管員要在記錄本上記錄已換氣瓶的壓力及新?lián)Q氣瓶的壓 力，如發(fā)現(xiàn)壓力與標(biāo)準(zhǔn)不一致應(yīng)及時(shí)提出并與采購(gòu)聯(lián)系處理。具體壓力標(biāo)準(zhǔn)要求如下:Ar （氬氣）12個(gè)壓力/瓶+/-102 （氧氣）11個(gè)壓力/瓶+/-1乙炔1.1-1.2個(gè)壓力/瓶C02 （二氧化碳?xì)猓﹥糁?0KG/瓶需要稱重量確認(rèn)并記錄C.對(duì)于緊急放行的物料，倉管員必須收到經(jīng)批準(zhǔn)的緊急放行申請(qǐng) 單后，在每個(gè)最小包裝上貼上產(chǎn)品識(shí)別卡再發(fā)給車間。6252 委外出庫：委外加工時(shí)，憑委外工單方可將材料發(fā)出。A. 原材料發(fā)出后要有供

14、應(yīng)商收到并簽字認(rèn)可的收料回簽單，此單 由原材料倉管員保管存檔備查。B. 半成品外發(fā)加工，除產(chǎn)品貨號(hào)、訂單號(hào)、委外工單號(hào)、規(guī)格、數(shù)量 等要記錄外，其產(chǎn)品盛放的容器（鐵框、塑料筐）大小、數(shù)量也要 記錄（并對(duì)發(fā)出容器進(jìn)行編號(hào)），發(fā)出的容器按供應(yīng)商記錄到各個(gè) 收發(fā)存表單中（到月底累計(jì)算出各個(gè)供應(yīng)商所留容器數(shù)，交采購(gòu)部 與供應(yīng)商核對(duì)，財(cái)務(wù)憑核對(duì)好后的容器收發(fā)存表進(jìn)行結(jié)賬。）625.3. 成品出庫：倉庫憑銷售部提供的銷貨單執(zhí)行出貨（銷貨單須 由財(cái)務(wù)簽字）；成品出庫時(shí)倉管員憑送貨人員簽收的送貨單放行 成品出庫。A. 成品倉管員在接到出貨明細(xì)后到文控領(lǐng)取該產(chǎn)品工藝卡片中的“包 裝計(jì)劃書”，并嚴(yán)格按“包裝計(jì)劃書

15、”進(jìn)行操作，如未按要求操作 由打托人員負(fù)責(zé)。B. 成品倉管員出貨時(shí)嚴(yán)格按裝箱單進(jìn)行裝貨出運(yùn)，如發(fā)生出貨數(shù)量與 裝箱單不一致的情況，成品倉管員立即停止裝貨，立即通知業(yè)務(wù)員 將裝箱單資料更改后再進(jìn)行裝運(yùn)。遇特殊時(shí)間先電話通知業(yè)務(wù)，將 實(shí)際出貨信息記錄在業(yè)務(wù)員提供的裝箱單上下一天及時(shí)讓業(yè)務(wù)員簽 字確認(rèn)及更改數(shù)據(jù)。C. 成品倉管員與銷售人員一道完成出庫復(fù)核工作，核對(duì)交付物品規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量、交付單位，并認(rèn)真作好記錄。D. 憑業(yè)務(wù)開出的銷貨單將出貨記錄當(dāng)日錄入到計(jì)算機(jī)中，做到 帳、卡、物一致。對(duì)出貨物品倉管員應(yīng)與當(dāng)天當(dāng)班保安一起做好稱 重工作，保安確認(rèn)后在出貨單上簽字。文件名稱：倉庫管理辦法版本：B

16、/0文件編號(hào)： WI-CW-002頁碼：第 5 頁6.2.6. 日常管理6.2.6.1. 倉庫進(jìn)出管理A. 除倉管員外其它人員嚴(yán)禁進(jìn)出倉庫重地，除非經(jīng)過倉管人員允許， 并在倉管人員的監(jiān)督下工作，工作完畢后應(yīng)立即離開，不得逗留。 凡發(fā)現(xiàn)未經(jīng)許可的其他人員進(jìn)出倉庫者，對(duì)當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的倉管員進(jìn)行 處罰。B. 發(fā)生材料、半成品、成品轉(zhuǎn)移到供應(yīng)商、客戶或其他方時(shí)，倉庫倉 管員須填寫安隆出入庫交接單與運(yùn)輸人員辦理交接手續(xù)。倉管 員應(yīng)確保安隆出入庫交接單內(nèi)容填寫完整清晰，若外發(fā)或回來 產(chǎn)品信息較多時(shí)，可在安隆出入庫交接單直接注明參考附件 （無需將產(chǎn)品貨號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容逐一列出），例如原材料參考采購(gòu) 部提交的采購(gòu)合

17、同、外協(xié)參考委外出入庫單、成品參考出貨通知。6.2.6.2. 邊角料管理：對(duì)于加工后剩余的可以利用的邊角料，應(yīng)及時(shí)存放到邊 角料放置區(qū)準(zhǔn)確擺放，建手工帳、掛上材料卡，注明材料材質(zhì)、牌 號(hào)、厚度信息。如生管部查到可使用的邊角料用到某個(gè)訂單上，需將 該材料標(biāo)上相應(yīng)的材料卡標(biāo)識(shí)并單獨(dú)存放以備用到該訂單上，不得挪 用。6.2.6.3. 物料統(tǒng)計(jì)管理A. 每月月初整理上月所有物料、半成品、成品出入庫清單 6 日前上交 財(cái)務(wù)部。B. 建立對(duì)銅質(zhì)材料進(jìn)、出的 數(shù)量控制表 ，要求發(fā)給車間的銅質(zhì)材料的 重量與車間入庫的成品重量加廢料重量的總和相等，最大差異不能 超過 1% ，超過時(shí)須上報(bào)公司處理。6.2.6.4

18、. 倉庫盤點(diǎn) 倉庫每月至少自盤一次，每季度財(cái)務(wù)抽盤一次，每年年底進(jìn)行一次總 盤。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真作好記錄，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，查找 原因，采取對(duì)策，對(duì)帳、物、卡進(jìn)行調(diào)整處理，以保證其準(zhǔn)確性。 A. 自盤：每月底最后一周的周末兩天倉管員對(duì)出貨頻繁的物品進(jìn)行盤 點(diǎn)，另外原材料銅、不銹鋼每周倉庫至少自盤一次。 盤點(diǎn)應(yīng)采取盲 盤的方法，先實(shí)際盤點(diǎn)再與帳目核對(duì)。將盤點(diǎn)表整理于盤點(diǎn)后 一個(gè)工作日給財(cái)務(wù)部和生管部。B. 抽盤：財(cái)務(wù)部對(duì)出貨頻繁且金額大于 5 萬以上的產(chǎn)品每季度不定期 進(jìn)行抽盤。C. 對(duì)鋸片、絲錐、合金鉆頭、砂輪、磨光片等輔料，每季度在次月 3 號(hào)前進(jìn)行盤點(diǎn)；數(shù)量缺少時(shí)，按照采購(gòu)價(jià)格賠償

19、。以舊換新下來的 物品作報(bào)廢處理（可以廢物出賣的，則按公司規(guī)定賣廢料處理）。6.2.6.5. 物料退庫A. 物料不良退庫：對(duì)于因材料不良、訂單變更等原因造成的退料，倉 管員應(yīng)憑不良品評(píng)審報(bào)告、工單、品管的紅色標(biāo)簽及時(shí)將 退回給倉庫的材料收回，并立即通知采購(gòu)處理，同時(shí)進(jìn)行帳、卡、 計(jì)算機(jī)登錄處理。B. 半成品退庫：對(duì)于退回的產(chǎn)品已組裝到一半的無品號(hào)進(jìn)行退庫處理 的，憑生產(chǎn)及品管確認(rèn)的此組裝好的產(chǎn)品的各個(gè)部件的品名分別列 文件名稱：倉庫管理辦法版本： B/0文件編號(hào)： WI-CW-002頁碼：第 6 頁明清單數(shù)量分別退庫，倉庫予以按各品號(hào)退庫處理， 并移入到該組 裝件中最主要的零部件庫位后再掛上物料卡待下次領(lǐng)料時(shí)先行 發(fā)出。6.2.6.6. 工具管理A. 工具倉庫管理者要對(duì)常用工具領(lǐng)用者建立個(gè)人工具卡。內(nèi)容包括： 工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、批準(zhǔn)人、領(lǐng)用者簽字。B. 對(duì)所有登記在冊(cè)的工具，每年 12 月份進(jìn)行清理盤點(diǎn)一次，由倉庫 工具管理員負(fù)責(zé)。