2018年度公司HACCP計劃確認記錄表(共15頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上2018年度公司HACCP計劃確認記錄表HACCP計劃名稱：企業(yè)名稱：確認類型：首次確認 修改后確認 其他：確認人員： 確認日期：確 認 項 目單項確認結論備 注 1實施危害分析的預備步驟 1.1食品安全小組是否由多學科、多部門（生產、衛(wèi)檢、質檢、微生物學、設備管理、加工人員組成，職責是否明確 1.2食品安全小組組長是否經最高管理者授權并明確其管理職責與權限 1.3是否分別對終產品和原輔料進行了產品描述？描述的內容是否符合ISO22000的要求 1.4是否對產品的預期用途進行了描述？描述的內容是否符合ISO22000的要求 1.5流程圖是否包括所有的步驟 1.6是否對

2、流程圖的確認進行了規(guī)定？流程圖是否經過現(xiàn)場驗證 1.7工藝設計是否滿足了危害控制的要求？工藝描述是否滿足危害控制的要求 2危害分析 2.1是否對全過程進行分析，無遺漏步驟 2.2是否對潛在的引入的、增加的危害進行充分識別 2.3是否對生物危害種類及危害條件進行了分析 2.4是否對危害的可能性與嚴重性進行合理判斷，并確定顯著危害 2.5是否支持顯著危害判斷的科學依據 2.6危害分析單不能充分描述的是否有說明材料 2.7對危害是否制定相應的預防措施 3 HACCP計劃 3.1 CCP點確定 3.1.1是否對PRP、OPRP能控制的顯著危害制定有效的控制方法 3.1.2是否對PRP、OPRP不能控制

3、的顯著危害經判斷樹的邏輯關系確定關鍵控制點進行控制 3.2 CL值確定 3.2.1是否對各關鍵控制點建立了關鍵限值？關鍵限值是否合理 3.2.2 CL值制定是否有驗證數(shù)據等支持的科學依據 3.2.3 CL值是否可方便測量 3.2.4 是否CL值制定的支持文件，可包括檢測報告、專家分析記錄、技術資料、討論記錄 3.2.5 必要時，是否制定了OL值以方便管理 3.3 CCP的監(jiān)控 3.3.1是否明確監(jiān)控的對象、方法、頻率、人員 3.3.2確定的監(jiān)控方法和頻率能否達到控制顯著危害的目的 3.3.3 對間歇式監(jiān)控，其監(jiān)控頻率是否滿足對偏離產品的追溯要求 3.4 糾正措施（糾偏行動） 3.4.1對各關鍵

4、限值是否建立了糾偏程序？糾偏程序是否適用？相關職責是否明確 3.4.2是否與不合格品控制程序相對應 3.4.3是否明確受控狀態(tài)的恢復 3.4.5是否明確對偏離進行原因分析避免 3.4.6HACCP計劃表不能充分描述時是否建立糾偏程序 3.5驗證程序 3.5.1是否有對PRP、OPRP、HACCP疾患進行驗證的要求 3.5.2是否有對CCP進行驗證的要求（CCP監(jiān)視設備的校準、校準記錄的審查、針對性的取樣檢驗、CCP記錄的審查） 3.5.3是有內部審核的要求 3.5.4是否對最終產品進行微生物檢測的要求 3.5.5在何種情況在，企業(yè)將對HACCP計劃重新進行確認 3.6記錄保持 3.6.1所有記

5、錄是否明確保存時間 3.6.2HACCP計劃記錄表單是否包括HACCP計劃所要求的所以記錄，至少包括：CCP點的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗證記錄、設備校準記錄、HACCP體系確認記錄、支持性文件相關記錄 3.6.3是否與文件、記錄控制程序相一致 總結論： HACCP計劃能使相應的食品安全危害達到預期的控制水平 需要修改HACCP計劃或危害分析結果。 其他： 2018年度公司 HACCP計劃驗證記錄表 HACCP計劃名稱：企業(yè)名稱：驗證類型：定期驗證 其他：驗證人員： 驗證日期：驗 證 項 目單項驗證結論備注1 評價產品和加工過程1.1終產品和原輔料的產品描述是否與實際相符1.2產品預期用途的描述是

6、否與實際相符1.3流程圖是否與實際相符1.4實際操作是否與工藝描述相符1.5加工設備有否改變？對食品安全有無影響1.6工作人員有否變化？對食品安全有無影響1.7產量是否改變？對食品安全有無影響 2評價產品安全歷史2.1是否存在過多的CCP偏離2.2同類產品是否不止一次采取產品召回行動2.3是否存在涉及產品安全的消費投訴 3評價HACCP計劃的實施情況3.1檢查關鍵控制點是否按HACCP計劃3.2檢查加工過程中是否按確定的關鍵限值操作？CCP的關鍵限值是否恰當3.3檢查記錄是否準確按要求的時間來完成3.4監(jiān)控是否按HACCP計劃規(guī)定的地點予以完成3.5監(jiān)控活動的頻率是否符合HACCP計劃的規(guī)定？

7、監(jiān)控方法和監(jiān)控頻率是否能夠識別偏離3.6當監(jiān)控表明發(fā)生了關鍵限值的偏離時，是否采取了糾偏行動？糾偏措施應糾正偏離的原因，確保無不安全食品出售3.7監(jiān)控設備是否按HACCP計劃規(guī)定的頻率已予校準3.8是否對CCP進行了驗證（CCP監(jiān)視設備的校準、校準記錄的審查、針對性的取樣驗證、CCP記錄的審查）3.9是否對最終產品進行了微生物檢測3.10HACCP計劃記錄表單（CCP的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗證記錄、設備校準記錄、HACCP體系確認記錄、支持文件相關記錄）是否得到很好保存 總結論： HACCP計劃的實施達到了預期效果。 沒有嚴格執(zhí)行HACCP計劃。 其他：2018年度公司OPRP確認記錄表適合產

8、品：企業(yè)名稱：確認類型：首次確認 修改后確認 其他：確認人員： 確認日期：確認項目單項確認結論備注 1.總要求 OPRP應具有可操作性，應明確目的、要求、資源條件、職責、控制方法、監(jiān)控與驗證方法、記錄要求等 有明確的衛(wèi)生指標 2.水與冰的安全 供水網絡上不同水源是否有區(qū)別，無交叉，并標明龍頭編號 是否明確日常監(jiān)測項目、抽樣方法與頻率 是否有全項水質檢測報告 是否明確自備水處理和檢測方法與頻率 是否明確水源的保護與供水設施的清潔維護 是否有水的應急措施 3.食品接觸表面的清潔是否識別需控制的食品接觸表面 是否明確材料的要求 不同表面是否明確清洗消毒程序 大型設備設施是否制度詳細的清洗規(guī)程 消毒液

9、濃度是否明確、是否明確配制和濃度檢測方法與頻率 是否明確工作服的衛(wèi)生要求和清洗頻率 是否明確食品內包裝的衛(wèi)生要求和采購、存儲、清洗等過程控制方法 4.手的清潔和廁所、更衣室的維護與保持 是否明確洗手程序和消毒、干手方法 是否明確什么情況下需要洗手 是否明確洗手用品及設施檢查維護的頻率 5.防止交叉污染 是否明確防止設計缺陷造成交叉污染的控制程序 人員操作規(guī)范、車間衛(wèi)生規(guī)范等相關文件中是否明確人流、物流、水流、氣流的要求，及生熟品分離操作要求、不同用途工具表識方法、運輸工具交叉使用衛(wèi)生控制 否明確人流、物流共用通道使用的要求 6.防止污染物污染 設備設施清洗消毒、維護程序中是否明確防止污染方法

10、是否明確冷凝水的控制方法 是否明確刀具等金屬危害的控制方法 是否明確包裝材料中可能污染物的控制方法 7.人員健康與衛(wèi)生 否有健康檢查制度并明確檢查周期及特殊需要的情況 是否明確何種情況應調離生產崗位 是否明確洗手、工作服穿戴的衛(wèi)生規(guī)范 是否明確外來人員的參觀與活動限制要求 8.防蟲防鼠 措施是否包括清除滋生地、預防進入車間、殺滅等 是否有全年的防護計劃 是否對環(huán)境綠化除蟲的安全要求（分包時） 滅鼠網絡圖是否包括全廠范圍 9.有毒有害物品管理 是否識別應控制的物品范圍 是否明確表識的方法 是否明確采購的要求 是否明確儲藏、管理的要求 是否明確不同藥品使用方法和限制范圍 10.環(huán)境衛(wèi)生 明確環(huán)境衛(wèi)

11、生及必要的生活設施衛(wèi)生管理要求 是否明確廠區(qū)垃圾和廢水處理要求 是否明確燃料衛(wèi)生控制要求 11.記錄的要求 相關過程是否建立實施和檢查記錄 每日衛(wèi)生檢查等記錄是否與OPRP相適應 總結論： OPRP能使相應的食品安全危害達到預期的控制水平。 需要修改OPRP或危害分析結果。 其他： 2018年度公司OPRP驗證記錄表適合產品：企業(yè)名稱：驗證類型：定期驗證 其他：驗證人員： 驗證日期：驗 證 項 目單項驗證結論備 注 1 加工用水用水的安全 1.1公共用水，每年經國家部門測試符合飲用水水質標準 1.2自備水 1.2.1自備加工用水，每半年經國家有關部門測試，符合飲用水水質標準 1.2.2自備加工

12、用水由專人管理，安全衛(wèi)生 1.3加工用水充足，溫度、壓力適宜 1.4清潔水與污水的輸水管道不形成交叉污染，并且標識區(qū)分清楚 1.5車間污水的排放通暢 1.6廠區(qū)污水排放通暢 1.7制冰用水符合飲用水水質標準 2 食品接觸面的條件和清潔，包括設備、工具、用具等 2.1食品接觸面平滑宜清洗 2.2食品接觸面無毒、耐磨、易清潔 2.3生產前清洗、消毒食品接觸面 2.4生產后清洗、消毒食品接觸面 2.5加工用手套為淺色、防水、耐磨，宜清潔 2.6工作衣、帽、鞋清潔衛(wèi)生 3 防止交叉感染 3.1個人衛(wèi)生 3.1.1制定并公布明確的個人衛(wèi)生制度 3.1.2良好的如廁習慣 3.1.3不佩帶首飾或易脫落的其他

13、飾物 3.1.4根據生產需要穿著適合作業(yè)的清潔外套，戴帽子、口罩 3.1.5不在暴露的食品或設備附近飲食或吸煙 3.2食品加工場所沒有存放個人物品 3.3生產前及生產后，或被污染時，生產人員的手（手套）進行了清洗，并進行了必要的消毒 3.4生、熟產品在加工、包裝、儲存過程中有嚴格分離 3.5原料、輔料及污染物與成品沒有一起存放，沒有污染物成品 3.6不使用不清潔的包裝材料 3.7生產車間有嚴密的防蠅、防蟲、防鼠、防塵設施，防止外來污染 3.8在各個不同的場所及關鍵衛(wèi)生控制步驟，設有警示牌 3.9加工人員進行了食品加工技術及食品加工衛(wèi)生操作知識的培訓 4 洗手、消毒及衛(wèi)生間設施的清潔與維護 4.

14、1洗手消毒 4.1.1車間內、車間入口處、衛(wèi)生間等處應設有洗手、消毒設施 4.1.2使用非手動開關 4.1.3洗手、消毒水溫適宜，有良好的消毒效果 4.1.4有適宜的干手設施或設備 4.2衛(wèi)生間 4.2.1衛(wèi)生設施清潔、齊全 4.2.2水沖式廁所，污水排放通暢 4.2.3與車間相連的衛(wèi)生間的門不能直接開向食品加工區(qū)域 4.2.4安裝自動關閉的門 4.2.5衛(wèi)生間有良好的排氣裝置，其空氣不得排向車間 5 防止?jié)櫥瑒?、燃料、殺蟲劑、冷凝劑，其他化學、物理、生物摻雜物的污染 5.1防止摻雜物污染廠區(qū)、車間、儲存庫 5.2防止摻雜物污染廠區(qū)、車間加工設施、設備 5.3防止摻雜物污染原料、輔料 5.4固

15、定裝置、輸送管道的水滴或冷凝水，不得污染食品、食品接觸面或包裝材料 5.5對壓縮空氣或其他機械引入的氣體進行處理，防止污染食品 5.6防止其他類型的摻雜物污染食品 6 有毒化合物的標記，儲存及使用 6.1制定并公布有毒化合物使用、儲存、標記的規(guī)章制度，對操作人員進行培訓 6.2購置、使用有毒的化合物應當有供貨商擔?；蚝细褡C明書或通過化驗驗明這些物質合格無污染 6.3有毒化合物的使用、儲存、標記有專人管理 6.4有專門場所、固定容器儲存有毒化合物 6.5對清潔劑、消毒劑和殺蟲劑進行標識、登記、列明名稱、毒性、生產場名、生產日期等 6.6使用殺蟲劑，不能污染食品，食品接觸面和包裝材料 7 員工健康

16、狀況的控制 7.1定期對員工進行必要的健康檢查 7.2教育員工發(fā)患有疾病或可能患有疾病的人及時向車間負責人報告 7.3患有有礙食品衛(wèi)生的疾病、開放性損傷的人員必須調離工作崗位 8 蟲害的防治 8.1采取適當措施，使廠區(qū)的蒼蠅、蚊子、老鼠密度降到最低水平 8.2車間、儲存庫無蒼蠅、蚊子、老鼠等蟲害 8.3衛(wèi)生間無蒼蠅、蚊子、老鼠等蟲害 8.4其他區(qū)域無蒼蠅、蚊子、老鼠等蟲害 2018年度公司PRP驗證記錄表適合產品：企業(yè)名稱：驗證類型：定期驗證 其他：驗證人員： 驗證日期：驗 證 項 目單項驗證結論備 注 1 廠區(qū)環(huán)境 1.1加工廠是否建在易受生物、化學、物理性污染源的地區(qū) 1.2工廠四周環(huán)境是

17、否保持清潔，避免成為污染源 1.3廠區(qū)內主要通道有無鋪設水泥或瀝青路面，空地是否綠化，以防止塵土飛揚而污染食品 1.4廠區(qū)是否有足以產生不良氣味、有毒有害氣體、煙塵及危害食品衛(wèi)生的設施 1.5生產區(qū)是否同生活區(qū)分開？并且生產區(qū)應在生活區(qū)的下風向 1.6廠區(qū)內是否有適當?shù)呐潘到y(tǒng) 1.7廠區(qū)內垃圾和易產生灰塵的燃料存放是否有遮蔽 1.8原料、產品和垃圾與燃料入廠是否有單獨的門 1.9廠區(qū)內是否存在導致蟲害存在的遮蔽物 1.10實驗動物待加工禽畜飼養(yǎng)區(qū)是否與生產車間保持一定距離，且不位于主導風向的上風向 11鍋爐煙囪高度和排放粉塵量是否符合GB3841的規(guī)定，煙道出口與引風機之間是否設置除塵裝置

18、1.12廠區(qū)內是否有廢棄物和有害物的處理場所2 廠房 2.1建筑物和施工 2.1.1生產廠房的高度是否能滿足工藝、衛(wèi)生要求、以及設備安裝、維護、保養(yǎng)的需要 2.1.2生產車間人均占地面積（不包括設備占地）是否不低于1.50，高度不低于3m 2.1.3生產車間地面是否使用不滲水、不吸水、無毒、防滑材料（如耐酸磚、水磨石、混凝土等）鋪砌，并保持適當坡度，在地面最低點設置地漏，以保證不積水 2.1.4地面是否平整、無裂隙、略膏腴道路路面，便于清掃和消毒 2.1.5屋頂或天花板是否選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色的材料覆涂或裝修 2.1.6屋頂或天花板是否裝修成適當?shù)钠露?，在結構上減少凝結水滴

19、落，防止蟲害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒 2.1.7生產車間墻壁是否用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于1.50m的墻裙 2.1.8墻壁表面是否平整光滑、其四壁和地面交界面是否呈漫彎形，防止污垢積存，并便于清洗 2.1.9門、窗、天窗是否嚴密不變形，設置位置適當，并便與衛(wèi)生防護設施的設置 2.10窗臺是否設于地面1m以上，內側具備一定的傾斜度 2.11車間是否根據清潔度的不同設置不同的區(qū)域 2.12車間的人流和物流入口及出口是否單獨設置，并具有防蚊蠅設施 2.1.13車間、門、窗是否有防蚊蠅、防塵紗門并便于拆下洗刷 2.1.14通道是否寬暢，便于運輸和

20、衛(wèi)生防護設施 2.1.15樓梯、電梯傳送設備等處是否便于維護和清掃、洗刷和消毒 2.1.16生產車間、倉庫是否有良好通風？采用自然通風時通風面積與地面積之比是否不低于1：16：采用機械通風時換氣量是否不小于每小時換氣三次 2.1.17機械通風管道進風口是否距地面2m以上，并遠離污染源和排風口，開口處是否設防護罩 2.1.18飲料、熟食、成品包裝等生產車間或工序必要時是否增設水幕、風幕或空調設備 2.1.19車間或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改變加工物品的本色 2.1.20位于工作臺、食品和原料上方的照明設備是否加防護罩 2.1.21建筑物及各項設施是否根據生產工藝衛(wèi)生要求和

21、原材料儲存等特點，相應設置有效的 防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥、防昆蟲的侵入、隱藏和滋生的設施，防止受其危害和污染 2.1.22需要時，是否有控制車間內溫度和濕度的設施 2.1.23是否有與生產能力相適應的原料、輔料，化學物品，包裝材料，成品等專用儲存間 2.1.24需要時，是否有急宰間，并配備相應的設備 2.1.25車間內，是否有適宜的污水排放系統(tǒng)，并具備防鼠設施 2.1.26蒸料間、制曲間、淋油間是否安裝足夠能力的排氣設備 2.1.27預冷庫有排酸要求時，是否具備溫度和濕度控制設施溫度和濕度為 2.1.28原料接受有溫度要求時，是否具備溫度控制設施的原料庫？溫度 2.1.29冷藏庫及冷凍庫是

22、否有自動溫度記錄裝置或自動報警裝置？溫度分別為 2.2設備、工具、管道 2.2.1凡接觸食品物料的設備、工具、管道，是否用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不、變形的材料制作 2.2.2設備、工具、管道，是否清潔，邊角圓滑，無死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒 2.2.3龍頭設置是否根據工藝要求，布局合理。上、下工序銜接要緊湊 2.2.4冷水管是否不在生產線和設備包裝臺上方通過，防止冷凝水滴入食品 2.2.5安裝是否符合工藝衛(wèi)生要求，與屋頂（天花板）、墻壁等有足夠的距離 2.2.6設備是否用腳架固定，與地面應有一定的距離？ 2.2.7各類料液輸送管道是否避免死角或盲端，設排污閥或排污口，便

23、于清洗、消毒，防止堵塞 2.3洗手設施 2.3.1洗手設施是否分別設置在車間進口處和車間內適當?shù)牡攸c 2.3.2是否配備冷熱水混合器，并且開關采用非手動式 2.3.3龍頭設置是否保證人數(shù)在200人以內者，按每個10人1個，200人以上者每增加20人增設1個 2.3.4洗手設施是否包括干手設備（如熱風、消毒干毛巾、消毒紙巾等） 2.3.5是否根據生產需要,有的車間、部門還應配備消毒手套和統(tǒng)一大服裝清洗和消毒場所 2.3.6車間入口檢查處是否配備足夠數(shù)量的指甲刀、指甲刷和洗滌劑、消毒液等 2.3.7是否在洗手處配備一定濃度的手消毒液？消毒液的種類和濃度 2.3.8生產車間進口，是否設有工作靴消毒池

24、（衛(wèi)生監(jiān)督部門認為無需穿靴鞋的車間可免設）？消毒液的種類和濃度 2.4 更衣室、淋浴室、衛(wèi)生間 2.4.1更衣室是否設儲衣柜或衣架、鞋箱（架），并且衣柜和鞋箱隔離 2.4.2衣柜是否為非木質材料制成 2.4.3更衣室是否具備服裝消毒設施？是什么消毒設施 2.4.4更衣室是否備有穿衣鏡，供工作人員自檢用 2.4.5是否設有與車間相連的更衣室，不同清潔程序要求區(qū)域設有單獨的更衣室 2.4.6淋浴室是分散還是集中設置 2.4.7淋浴室是否按每班工作人員設每2025人設置1個 2.4.8淋浴室是否設置天窗或通風排氣孔和采暖設備 2.4.9淋浴室是否設置排水設施以確保地面無積水 2.4.10排水設施出口

25、是否具備防鼠設施 2.4.11廁所數(shù)量和便池坑位是否根據生產需要和人員情況適當設置 2.4.12廁所門和窗是否不朝向生產車間 2.4.13一律為水沖式 2.4.14車間的廁所是否備有洗手設施和排臭裝置，其排污管道應與車間排水管道分設 2.5衛(wèi)生管理 2.5.1食品廠是否建立相應的衛(wèi)生管理機構，對本單位的食品衛(wèi)生工作進行全面管理 2.5.2管理機構配備的專職或兼職的食品衛(wèi)生管理人員是否專業(yè)培訓 2.5.3車間入口處是否有每日衛(wèi)生檢查人員 2.5.4車間各區(qū)域是否分別有日常的衛(wèi)生檢查人員 2.5.5生產車間是否采取必要的防蚊蠅措施和防鼠措施 2.5.6清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品是否

26、有固定包裝，并在明顯處表示“有毒品“字樣，儲存于專門庫房或柜廚內，加鎖并由專人負責保管并建立管理制度 2.5.7藥品使用是否由經過培訓的人員按照使用方法進行配置 2.5.8除衛(wèi)生和工藝需要，是否在車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑 2.5.9生產車間使用的藥劑是否經過適當?shù)臉俗R、放置在指定場所并由專人管理 2.5.10是否有專人和專用區(qū)飼養(yǎng)實驗動物和待加工禽畜的管理，防止污染食品 2.5.11廠區(qū)設置的污染物收集設施，是否為密閉式或帶蓋，是否要定期清洗、消毒，保證污染物不外溢，并于24h之內運出廠區(qū)處理。做到日產日清，防止有害動物集聚滋生 2.5.12副產品（加工后的下料和廢棄物）是否

27、及時從生產車間運出，并按照衛(wèi)生要求，儲存于副產品倉庫，廢棄物則收集于污染物設施內，及時運出廠區(qū)處理 2.5.13使用的運輸工具和容器是否定期清洗、消毒，并進行適當?shù)臉俗R以區(qū)分未經處理的工器具 2.5.14洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設施，是否有專人管理 2.5.15工作服是否包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，必要時是否在某些工序（種）還配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護用品 2.5.16工作服是否有清洗保潔制度，直接接觸食品的工作人員是否每日更換？其他人員是否也定期更換，保持清潔 3 生產過程的衛(wèi)生要求 3.1是否按產品品種分別建立生產工藝和衛(wèi)生管理制度，明確各車間、工序

28、、個人的崗位職責，并在適當?shù)牡胤綐耸窘o員工 3.2按生產工藝的先后次序和產品特點，是否將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗、成品儲存等工序分開設置，防止前后工序互相交叉污染 3.3生產設備、工具、容器、場地等在使用前后均是否徹底清洗、消毒？維修、檢查設備時，是否采取必要的衛(wèi)生措施防止污染食品 3.4成品內包裝是否有特定衛(wèi)生要求的場所，并根據產品的特點對內包裝材料采取相應的衛(wèi)生控制手段 3.5成品包裝完畢后，是否按批次入庫、儲存，并貼上唯一的標識 4 衛(wèi)生和質量檢驗的管理 4.1食品廠是否設立與生產能力相適宜的衛(wèi)生和質量檢驗室，并配備經專業(yè)培訓、考核合格的檢驗

29、人員，從事衛(wèi)生、質量的檢驗工作 4.2檢驗室是否具備無菌檢測的場地、工作臺和實驗儀器 4.3檢驗室是否具備一般化學檢測的儀器和場地 4.4衛(wèi)生和質量檢驗室是否具備所需的儀器、設備的使用規(guī)程，并有健全的檢驗制度和檢驗方法 4.5檢驗室是否保持衛(wèi)生清潔以滿足檢測的需要 5 原料、成品儲存、運輸和交付的衛(wèi)生要求 5.1盛裝原料的包裝物或容器，其材料是否為無毒無害，不受污染，符合衛(wèi)生要求 5.2在加工生產車間成裝原材料的包裝物或容器是否離地存放 5.3原料運輸工具（車廂、船艙）等是否符合衛(wèi)生要求，備有防雨防塵設施，根據原料特點和衛(wèi)生需求，還具備保溫、冷藏、保鮮等設施 5.4原料運輸工具進入廠區(qū)門處是否

30、具備對車輛清洗和輪胎消毒的設施和消毒池？消毒液的種類和濃度 5.5原料儲存庫是否具備良好的通風和光照設施，對于有低溫或濕度要求的原料，原料庫是否具備自動溫度或濕度監(jiān)控和報警裝置？溫度，濕度 5.6 原料存放是否離地，離頂和離墻 5.7內包裝材料庫是否有足夠的容量，并保證一定的溫度和濕度？溫度，濕度 5.8內包裝材料儲存是否有遮蔽，并且離地，離頂和離墻 5.9所以庫房（包括：排酸庫、原料庫、成品庫、包裝材料庫）所安裝的燈具是否有防爆設施 5.10成品庫中成品碼放時，與地面、墻壁是否有一定距離，便于通風。并留出通道，便于人員、車輛通行 5.11庫房是否有防鼠、防蟲的等設施，并保持清潔 5.12成品

31、交付的場所是否有必要的設施并保持一定的清潔度 5.13成品交付前，是否有足夠的空間便于暫時存放，并保證成品離地、離頂和離墻保存 5.14庫房在存放成品時是否存放其他與成品無關的或串味的產品 5.15運輸工具（包括車廂、船艙和容器等）是否符合衛(wèi)生要求，并根據產品特點配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設施 6人員衛(wèi)生與健康的要求 6.1人員進車間前，是否穿戴整潔統(tǒng)一的工作服、帽、靴、鞋，工作服是否蓋住外衣，頭發(fā)不露于帽外，并實施雙手的清洗和消毒 6.2直接與原料、半成品和成品接觸的人員是否戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表，是否化妝、染指甲、噴灑香水進入車間 6.3加工車間內是否有操作人員手部受到外傷仍在接

32、觸食品或原料 6.4是否有員工穿工作服、鞋進廁所或離開生產加工場所 6.5生產車間是否存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等 7 產品的標識和可追溯性 7.1產品在加工過程中是否根據產品特點對合格和不合格品進行標識 7.2產品在加工過程中從一個工序進入下一個工序時，是否有交接記錄或通知單，以保證產品的可追溯性 8工藝流程圖的現(xiàn)場確認 8.1在生產加工車間的生產線上的實際操作步驟是否同加工流程圖一致 8.2如果不一致，所缺少的步驟是否由于缺少足以導致危害分析出現(xiàn)偏差 8.3如果這些偏差導致關鍵控制點缺失或足以影響以HACCP計劃為基礎的食品安全管理體系的失敗，是否對食品安全管理體系

33、進行了更新 總結論： 前提方案（PRP）的實施達到了預期效果。 沒有嚴格執(zhí)行前提方案（PRP） 其他：2018年度公司OPRP驗證記錄表適合產品：企業(yè)名稱：驗證類型：定期驗證 其他：驗證人員： 驗證日期：驗 證 項 目單項驗證結論備 注 1 加工用水用水的安全 1.1公共用水，每年經國家部門測試符合飲用水水質標準 1.2自備水 1.2.1自備加工用水，每半年經國家有關部門測試，符合飲用水水質標準 1.2.2自備加工用水由專人管理，安全衛(wèi)生 1.3加工用水充足，溫度、壓力適宜 1.4清潔水與污水的輸水管道不形成交叉污染，并且標識區(qū)分清楚 1.5車間污水的排放通暢 1.6廠區(qū)污水排放通暢 1.7制

34、冰用水符合飲用水水質標準 2 食品接觸面的條件和清潔，包括設備、工具、用具等 2.1食品接觸面平滑宜清洗 2.2食品接觸面無毒、耐磨、易清潔 2.3生產前清洗、消毒食品接觸面 2.4生產后清洗、消毒食品接觸面 2.5加工用手套為淺色、防水、耐磨，宜清潔 2.6工作衣、帽、鞋清潔衛(wèi)生 3 防止交叉感染 3.1個人衛(wèi)生 3.1.1制定并公布明確的個人衛(wèi)生制度 3.1.2良好的如廁習慣 3.1.3不佩帶首飾或易脫落的其他飾物 3.1.4根據生產需要穿著適合作業(yè)的清潔外套，戴帽子、口罩 3.1.5不在暴露的食品或設備附近飲食或吸煙 3.2食品加工場所沒有存放個人物品 3.3生產前及生產后，或被污染時，生產人員的手（手套）進行了清洗，并進行了必要的消毒 3.4生、熟產品在加工、包裝、儲存過程中有嚴格分離 3.5原料、輔料及污染物與成品沒有一起存放，沒有污染物成品 3.6不使用不清潔的包裝材料 3.7生產車間有嚴密的防蠅、防蟲、防鼠、防塵設施，防止外來污染 3.8在各個不同的場所及關鍵衛(wèi)生控制步驟，設有警示牌 3.9加工人員進行了食品加工技術及