5過(guò)程質(zhì)量管理

1、目錄1 采購(gòu)質(zhì)量控制制度2 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)那么3 原輔材料檢驗(yàn) 驗(yàn)證規(guī)定4 工藝管理制度5 工藝文件管理制度6 工藝管理考核方法7 標(biāo)識(shí)與可追溯性規(guī)定8 不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)9 糾正預(yù)防措施控制程序10原輔材料 ,半成品,成品管理制度11產(chǎn)品運(yùn)輸與 儲(chǔ)存管理規(guī)定12 產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度采購(gòu)質(zhì)量控制制度1 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程控制的要求與供方的評(píng)價(jià) ,選擇準(zhǔn)那么與方法進(jìn)行規(guī)定 ,確保所采購(gòu)的原 輔材料符合規(guī)定要求2 范圍適用于對(duì)供方的選擇 ,評(píng)價(jià)與采購(gòu)產(chǎn)品的控制3 職責(zé)3、1 供銷(xiāo)部3.1.1 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) ,編制?合格供方名錄? ,供方檔案 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)方案并組織實(shí)施3.1.3 負(fù)責(zé)原材料的收

2、,發(fā)及管理工作3、2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制?原材料檢驗(yàn)規(guī)程?負(fù)責(zé)原料 ,備品備件的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4 工作程序4、1 采購(gòu)物資分類(lèi) 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度 ,將采購(gòu)物資分為三類(lèi) :A 類(lèi) :構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要材料。采購(gòu)產(chǎn)品如有問(wèn)題 ,可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品達(dá)不到預(yù) 期的用途。B 類(lèi) :對(duì)最終產(chǎn)品或中間過(guò)程有重要影響的物質(zhì)。采購(gòu)物資如有問(wèn)題,可能影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。C 類(lèi):非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資 ,對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)影響 ,或通過(guò)技 術(shù)措施可以保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢科依據(jù)上述分類(lèi)原那么進(jìn)行原材料具體分類(lèi)。A 類(lèi)原料:尿素,氯化銨,磷酸一銨 ,磷酸二銨 ,氯化鉀,硫酸鉀,有機(jī)肥等B 類(lèi)原料 :包裝

3、物 ,粘土,鈣粉等C 類(lèi)原料 : 備品備件等輔助物資4、2 供方的選擇與評(píng)價(jià)4.2.1 對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)可以考慮一下內(nèi)容 ,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力 :、1 體系認(rèn)證證書(shū)、2 對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果、3 供方其她顧客的滿(mǎn)意程度調(diào)查 ;、4 供方產(chǎn)品的質(zhì)量 ,價(jià)格,交貨能力等情況 ;、5 供方的財(cái)務(wù)狀況及效勞與支持能力等、6 如供方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品 ,應(yīng)有相應(yīng)證明或復(fù)合 有關(guān)規(guī)定的證明材料。4.2.2 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的 A 類(lèi)原材料的供方 ,提供可以包括以下內(nèi)容的書(shū)面證明 材料 ,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力、1 體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)、2 公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)

4、果、3 供方產(chǎn)品的質(zhì)量 ,價(jià)格,交貨能力等情況、4 供方的財(cái)務(wù)狀況及效勞與開(kāi)展能力對(duì)第一次供應(yīng) A 類(lèi)原材料的供方 ,除提供充分的書(shū)面證明材料 ,還需 :、1 新供方根據(jù)公司的技術(shù)要求提供少量樣品 ;、2 化驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證 ,還具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告 ,填寫(xiě)?供方評(píng)定記錄表? 中相應(yīng)欄目 ,反響給供銷(xiāo)部。、3 樣品驗(yàn)證合格后 ,供銷(xiāo)部通知供方小批量供貨 ,經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后 ,交車(chē) 間試用 ,試用結(jié)果填寫(xiě)于?供方評(píng)定記錄表?中相關(guān)欄目 ,反響給供銷(xiāo)部。、4 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格那么取消供貨資格。 驗(yàn)證,小批量試用均合格 的供方經(jīng)批準(zhǔn)后 ,可列入?合格供方名錄?424對(duì)于B類(lèi)原材料供方，需要

5、經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)?供方評(píng)定記錄表?, 批準(zhǔn)后可列入?合格供方名單?同一種原材料 A 類(lèi)原料,至少提供兩個(gè)供方。供銷(xiāo)科提供?合格供方名錄? 給質(zhì)檢部作為檢驗(yàn)依據(jù)。4.2.6 供銷(xiāo)部對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理 ,建立供方合同履與使用情況的記錄 ,作為對(duì)供 方選擇 ,評(píng)價(jià)的依據(jù)。4.2.7 供銷(xiāo)部每年依據(jù)?供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)那么?對(duì)供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng) ,填寫(xiě)?供方業(yè) 績(jī)?cè)u(píng)定表? ,重新編制?合格供方名錄? ,評(píng)價(jià)時(shí)按百分制 ,總分低于 80或者質(zhì)量 評(píng)分低于 50,應(yīng)取消其合格供方資格。4、3 采購(gòu)4.3.1 采購(gòu)信息采購(gòu)文件可包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的以下信息 :、1 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求 可引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供標(biāo)準(zhǔn)

6、技術(shù)文件 ;、2對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn) 或驗(yàn)證要求;、3 適用的質(zhì)量管理體系要求 ;、4供方人員資格要求 ;、5其她要求 ,如價(jià)格,數(shù)量,交付等。采購(gòu)方案供銷(xiāo)部根據(jù)生產(chǎn)方案及庫(kù)存情況報(bào)批后實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)流程 采購(gòu)合同的編寫(xiě)與審核、1調(diào)查供應(yīng)商。在編寫(xiě)合同前 ,供銷(xiāo)部應(yīng)組織專(zhuān)人對(duì)初選供應(yīng)商名單中的供 應(yīng)商展開(kāi)調(diào)查 ,主要調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)驗(yàn)范圍 ,銀行資金 ,履約能力,技術(shù)水 平,管理水平 ,產(chǎn)品質(zhì)量 ,法人資格 ,信用等級(jí)等方面 ,以確定可進(jìn)行談判的供應(yīng)商。、2進(jìn)行談判。供銷(xiāo)部應(yīng)與適宜的供應(yīng)商展開(kāi)談判 ,談判內(nèi)容包括采購(gòu)物料的 價(jià)格,數(shù)量,質(zhì)量,供貨方式,貸款支付等方面的談判。 并根據(jù)談判所形成的方

7、案選擇 對(duì)公司最有力的供應(yīng)商。、3合同評(píng)審。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購(gòu)合同 ,并交各部門(mén)進(jìn) 行評(píng)審 ,同時(shí)報(bào)送供銷(xiāo)副總 ,總經(jīng)理進(jìn)行審批。、4審核要點(diǎn)如下包括以下九個(gè)方面的主要內(nèi)容。a 合同簽訂雙方的姓名 ,住所與聯(lián)系方式b 標(biāo)的全稱(chēng)與價(jià)格或報(bào)酬c 標(biāo)的數(shù)量與規(guī)格型號(hào)d標(biāo)的品質(zhì)與技術(shù)要求e標(biāo)的履約方式 期限，地點(diǎn)f 標(biāo)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方式g付款方式與期限h售后效勞與其她優(yōu)惠條件違約責(zé)任與解決爭(zhēng)議的方法、5采購(gòu)合同的條款內(nèi)容必須齊備 ,明確,具體,表達(dá)必須嚴(yán)謹(jǐn) ,必須在注明延期 交貨的賠償措施。4.3.4 采購(gòu)的實(shí)施、1 供銷(xiāo)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)方案 ,按照采購(gòu)文件要求在合格供方中進(jìn)行采購(gòu)。、

8、2 采購(gòu)原材料時(shí) ,要簽訂書(shū)面采購(gòu)合同 ,明確品名,規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量要求 ,技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn),附加要求,違約責(zé)任及供貨期限等。長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨的 ,口頭訂貨時(shí),要明確上述 要求并形成記錄。、3 供銷(xiāo)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供應(yīng)供方。、4 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證為嚴(yán)重不合格或使用中發(fā)現(xiàn)不合格 ,由供銷(xiāo)部通知供方改進(jìn) 通知后質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的 ,不再采購(gòu)其產(chǎn)品。供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)那么1 供方體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū) ;2 供方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 ;3 對(duì)供方其她顧客的滿(mǎn)意程度 ;4供方產(chǎn)品的質(zhì)量 ,價(jià)格,交貨能力 ;5 供方的財(cái)務(wù)狀況 ,效勞與開(kāi)展能力 ;6 屬許可證管理產(chǎn)品或強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品需提供相關(guān)證明

9、;7 新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品 ,化驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證 ;8供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)按百分制 ,其中質(zhì)量 60分;質(zhì)量?jī)r(jià)格比 20分:交貨期 10分;其她10 分?？偡值陀?80 分,或質(zhì)量評(píng)分低于 50分,即取消其供方資格。原輔材料檢驗(yàn)驗(yàn)證規(guī)定1目的 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)做出規(guī)定，以檢驗(yàn)，驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品就是否滿(mǎn)足要求。2范圍 適用于采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3職責(zé)3、1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織與實(shí)施原輔材料的檢驗(yàn)或者驗(yàn)證，判斷原，輔材料就是否符合 要求。3、2供銷(xiāo)部配合完成原輔材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。4工作程序4、1原材料檢驗(yàn)頻次,檢驗(yàn)工程，技術(shù)指標(biāo)及檢驗(yàn)方法原料名稱(chēng)檢驗(yàn)工程及指標(biāo)尿素N> 46%氯化鉀K2O>

10、; 60%硫酸鉀K2O> 50%磷酸一銨N> 11%P2O5 > 47%磷酸二銨N> 18%P2O5 > 46%有機(jī)肥有機(jī)質(zhì) 50%包裝物950W50(mm)檢驗(yàn)方法頻次GB/T24411次/批GB6549GB20406GB/T10209、1GB/T10209、2GB/T10209、1GB/T10209、2NY525GB/T85694、2主要原料進(jìn)廠后由供銷(xiāo)部通知化驗(yàn)室抽樣檢驗(yàn) 或驗(yàn)證4、3檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣，取樣后放置“待檢標(biāo)識(shí)，并保存樣品備查。4、4檢驗(yàn)人員對(duì)原料的主要指標(biāo)依據(jù) 4、1規(guī)定或合同要求進(jìn)行化驗(yàn)，復(fù)核后出 具檢驗(yàn)報(bào)告，按規(guī)定要求傳遞。4、5檢驗(yàn)

11、合格的原材料憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)，并放置“合格標(biāo)識(shí)。4.6C類(lèi)物資到廠后，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)其數(shù)量,規(guī)格與外觀質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。4、7需在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)，在采購(gòu)合同中明確規(guī)定檢驗(yàn)方法。4、8檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，執(zhí)行?不合格管理制度?。5計(jì)算與數(shù)據(jù)處理5、1依據(jù)檢驗(yàn)中測(cè)試值計(jì)算檢驗(yàn)結(jié)果。5、2檢驗(yàn)數(shù)據(jù)極限數(shù)值的處理，具體按GB/T8170-2021?數(shù)值修約規(guī)那么與極限數(shù) 值的表示與判定?執(zhí)行。&檢驗(yàn)報(bào)告 & 1由主檢人員填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告& 2檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)審核后，由檢驗(yàn)人員遞交有關(guān)單位。& 3不合格的原材料由化驗(yàn)室報(bào)供銷(xiāo)部，合格的原材料報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)車(chē)間, 供

12、銷(xiāo)部，質(zhì)檢部存檔。& 4原始記錄與檢驗(yàn)報(bào)告按規(guī)定存檔。& 5由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立原材料質(zhì)量臺(tái)帳與管理。包裝物驗(yàn)收規(guī)定1公司所有的肥料產(chǎn)品必須按 GB8569進(jìn)行包裝，以保證產(chǎn)品的養(yǎng)分與粒度不受損 失。2 有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料采用雙層包裝 ,外袋選用聚丙烯編織袋 ,內(nèi)袋用聚乙烯薄膜袋 或復(fù)膜袋 。3外袋有效尺寸為950x 550mm強(qiáng)度及抗老化能力要到達(dá)要求。外袋編織平整,印刷字跡清晰。4外袋印刷內(nèi)容符合 GB18382-2001?肥料標(biāo)識(shí)內(nèi)容與要求?，GB18877-2021?有 機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料?的有關(guān)要求 , 各種標(biāo)識(shí)要明確 , 清楚。5每批包裝袋抽取 20條樣品,檢查其長(zhǎng)度,寬

13、度,重量等內(nèi)容,并做好記錄。工藝管理制度1 目的為滿(mǎn)足生產(chǎn)設(shè)施工藝管理要求 ,以確保設(shè)備長(zhǎng)周期平安運(yùn)行 ,高產(chǎn) ,優(yōu)質(zhì),低耗,取得 最正確經(jīng)濟(jì)效益。2 范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程所有工藝指標(biāo)的控制。3 職責(zé)3、1 質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施工藝管理 ,生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝管理工作。3、2 車(chē)間建立工藝生產(chǎn)臺(tái)帳 ,負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)方案。3、3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定工藝控制指標(biāo) ,并對(duì)其進(jìn)行合格率統(tǒng)計(jì) ,指標(biāo)分析與修 訂。3、4 生產(chǎn)車(chē)間巡回檢查并做好記錄 ,切實(shí)做好工藝管理工作。4 管理規(guī)定4、1工藝指標(biāo) ,操作規(guī)程的制訂與執(zhí)行工藝指標(biāo) ,操作規(guī)程的制訂就是在各種技術(shù)資料齊備的前提下由生產(chǎn)技術(shù)副 總經(jīng)理組織 ,生產(chǎn)科

14、負(fù)責(zé) ,依據(jù)工藝實(shí)際要求制定 ,生產(chǎn)車(chē)間必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.1.2 車(chē)間各崗位的有關(guān)制度 ,由車(chē)間組織編制 ,報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核 ,質(zhì)量技術(shù)副總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4、1、3 工藝管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的工藝操作規(guī)程 ,嚴(yán)格執(zhí)行工藝 管理工作 ,監(jiān)督檢查操作規(guī)程與各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況 ,及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn) 題,查處工藝操作事故 ,保證各項(xiàng)工藝指標(biāo)在規(guī)定范圍內(nèi) ,到達(dá)提高質(zhì)量 ,降低消耗 , 降低本錢(qián)與增加效益的目的。4.1.4 生產(chǎn)操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 ,保證所有工藝指標(biāo)控制在正常范圍內(nèi) , 按要求及時(shí) ,準(zhǔn)確填寫(xiě)原始記錄。4、2 工藝指標(biāo)的修訂4.2.1 隨著生產(chǎn)的開(kāi)展與條件的變化 ,有些指

15、標(biāo)需要修改 ,對(duì)需修改的工藝指標(biāo) ,由 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提出 ,填寫(xiě)工藝指標(biāo)變更申請(qǐng) ,由質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.2 工藝指標(biāo)變更單采取三聯(lián)形式 一聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)部留存 ,二聯(lián)送生產(chǎn)車(chē)間 ,三聯(lián) 送質(zhì)檢部 4.2.3 車(chē)間要嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo) ,不得隨意變更。4、3 工藝指標(biāo)執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)4.3.1 工藝管理人員巡回檢查工藝指標(biāo)執(zhí)行情況 ,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾正并分析原因 提出解決問(wèn)題的方法 ,確保生產(chǎn)穩(wěn)定。4.3.2 工藝管理人員對(duì)分析數(shù)據(jù)及工藝指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ,以統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行考核。4、4 工藝指標(biāo)的分析4.4.1 生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)工藝指標(biāo)分析 ,就是實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)控制的重要環(huán)節(jié) ,分析人 員必須樹(shù)

16、立嚴(yán)細(xì)的工作作風(fēng)與事實(shí)求就是的科學(xué)態(tài)度 ,按工藝指標(biāo)規(guī)定的要求 ,認(rèn) 真做好指標(biāo)分析 ,不得提前拖后 ,不得涂改 ,更不準(zhǔn)弄虛作假。4.4.2 所有原始記錄 ,分許報(bào)告單 ,按規(guī)定要求用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)。4、5 工藝指標(biāo)合格率的統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算公式 :單.歸寸陽(yáng)伽&槁* 気帕頃繪榆酚砍命樁旳單工頁(yè)ZL 乂扌宜*丁、也甲阿控制工更才忖林命疋"雖 x I CXJ日M擰腳】工藝博*4址4、6原始記錄的管理461原始記錄填寫(xiě)要認(rèn)真，正規(guī)，用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)，字跡要端正，不涂改，不亂 畫(huà)。原始記錄,化驗(yàn)單等資料，每月整理一次，裝訂后存檔備查。4、7工序紀(jì)律管理制度工藝人員要對(duì)各種工藝文件進(jìn)

17、行校對(duì)，審核，確保準(zhǔn)確。生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行半成品，成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，樹(shù)立 下道工序就就是用戶(hù)的思想。質(zhì)量控制點(diǎn)就是生產(chǎn)工藝重點(diǎn)指標(biāo)，應(yīng)嚴(yán)格控制。各生產(chǎn)工序必須嚴(yán)格質(zhì)量自檢，互檢，主動(dòng)配合質(zhì)檢員開(kāi)展工作，不得弄虛作 假或無(wú)理阻擾。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備滿(mǎn)足工藝要求，搞好車(chē)間文明生產(chǎn)，保 證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整齊，清潔。堅(jiān)持質(zhì)量第一的思想，穩(wěn)定工藝指標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。認(rèn)真及時(shí)填寫(xiě)各項(xiàng)原始操作記錄，做到內(nèi)容準(zhǔn)確，完整，字跡清楚，整齊統(tǒng)一。對(duì)違反工藝紀(jì)律以及因此造成損失的人員，根據(jù)?質(zhì)量管理制度?考核。新工人進(jìn)廠后，必須進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)，平安，工藝紀(jì)律根本知識(shí)的教育。4、8工藝分析會(huì)

18、議制度由質(zhì)量經(jīng)理參加，生產(chǎn)技術(shù)部組織召開(kāi)工藝分析會(huì)議，通報(bào)本月工藝指標(biāo)執(zhí) 行情況，正對(duì)存在的冋題，分析原因，制定措施并監(jiān)督實(shí)施，確保按期解決冋題。由生產(chǎn)技術(shù)部組織工藝檢查，檢查工藝指標(biāo)執(zhí)行，工藝記錄填寫(xiě)情況，并做好 記錄,為每月舉行的工藝分析會(huì)議提供根底資料，同時(shí)作為考核的依據(jù)。工藝管理考核方法1 目的加強(qiáng)工藝管理與生產(chǎn)工藝過(guò)程控制 ,穩(wěn)定 ,提高產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍適用于在線(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)工序的工藝控制。3 職責(zé)3、1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過(guò)程的檢查考核3、2 辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。4 考核內(nèi)容4、1各級(jí)人員按工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行生產(chǎn)。違犯要求每次扣20 元。4、2工藝指標(biāo)抽查 ,

19、一項(xiàng)不合格扣 10 元4、3各工序要文明生產(chǎn) ,跑冒滴漏及時(shí)清理 ,處理不及時(shí)扣 5 元。4、4各設(shè)備的工藝流量 ,溫度等參數(shù),不準(zhǔn)隨便進(jìn)行調(diào)整,違犯一項(xiàng)扣 5元。 4、5原料,產(chǎn)品及半成品按規(guī)定存放并標(biāo)識(shí) ,違犯一項(xiàng)扣 5 元。4、6各種記錄及時(shí)填寫(xiě) ,標(biāo)準(zhǔn),完整,正確,需傳遞的記錄及時(shí)傳遞 ,違犯一項(xiàng)扣 5 元 4、7操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn) 1 人次不具備操作資格扣 5元。5 考核方法5、1 生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)?工藝管理考核表? ,每月進(jìn)行一次工藝管理考核。檢查中 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題反映給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。5、2生產(chǎn)技術(shù)部每月底將考核結(jié)果交辦公室進(jìn)行獎(jiǎng)懲。5、3 在工藝考核檢查中 ,查出的工藝

20、問(wèn)題 ,車(chē)間要及時(shí)采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改。如 果第二次檢查發(fā)現(xiàn)該問(wèn)題未解決 ,那么加倍扣罰。工藝管理考核表被考核部門(mén)日期序號(hào)檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄考核結(jié)果1各級(jí)人員按工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行生產(chǎn)。違 犯要求每次扣20兀2工藝指標(biāo)抽查，一項(xiàng)不合格扣10元3各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時(shí)清理，處理 不及時(shí)扣5兀4各設(shè)備的工藝參數(shù)等，不準(zhǔn)隨便進(jìn)行調(diào)整，違 犯一項(xiàng)扣5元5原料，產(chǎn)品及半成品按規(guī)定存放并標(biāo)識(shí)，違犯一項(xiàng)扣5元6各種記錄及時(shí)填寫(xiě)，標(biāo)準(zhǔn),完整,正確，需傳遞的 記錄及時(shí)傳遞，違犯一項(xiàng)扣5元7各操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn) 1人次 不具備操作資格扣5元備注批準(zhǔn)考核標(biāo)識(shí)可追溯性規(guī)定1 目的為了防止產(chǎn)

21、品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆與誤用 ,以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯 ,特制定本 規(guī)定。2 范圍 適用于原材料 ,半成品及成品的標(biāo)識(shí)與檢驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別。3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品特性與檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作 ,相關(guān)部門(mén)予以配合。4 工作程序4、1 質(zhì)檢科部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的設(shè)計(jì)與制作。4、2本公司的檢驗(yàn)狀態(tài)分為：a待檢b合格c不合格。4、 3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4.3.1 產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí) , 合格證與產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門(mén)依據(jù) GB18382-2001,GB18877-2021進(jìn)行設(shè)計(jì)。4.3.2 供方設(shè)計(jì)樣品打印出效果圖 ,質(zhì)檢部審核后 ,交分管副經(jīng)理批準(zhǔn) ,由供銷(xiāo)部通 過(guò)供方印制 ;塑編袋效果圖復(fù)制兩份 ,一份供銷(xiāo)

22、部留存 ,一份送質(zhì)檢部作為檢驗(yàn)依 據(jù),審批原稿由質(zhì)檢部存檔 ;供銷(xiāo)部與質(zhì)檢部負(fù)責(zé)合格證與塑編袋印制的過(guò)程控制。4、 4 成品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)4.4.1 化驗(yàn)員取樣后 ,在成品前放置“待檢標(biāo)牌。 化驗(yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行判定 ,按判定結(jié)果放置 “合格或“不合格標(biāo)牌。每袋產(chǎn)品必須附有合格證 ,每批產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)。4、 5 產(chǎn)品的追溯4.5.1 當(dāng)合同,法律,法規(guī)與企業(yè)自身需要 如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴時(shí) 對(duì)追溯性 有要求時(shí) ,本公司的產(chǎn)品追溯途徑為 ：合格證-批號(hào)-生產(chǎn)日期與班次。4.5.2 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量合格證 ,由質(zhì)檢部 ,供銷(xiāo)部等相關(guān)部門(mén)配合調(diào)查 ,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn) 行分析 ,

23、記錄并追溯。不合格品 返工產(chǎn)品 管理規(guī)定1 目的對(duì)不合格品的識(shí)別按控制要求進(jìn)行規(guī)定 ,以防止不合格的非預(yù)期使用或交付。2 范圍適用不合格的原料 ,產(chǎn)品以及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。3 職責(zé)3、1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品 返工產(chǎn)品 的識(shí)別,組織評(píng)審及糾正后的再驗(yàn)證工作。3、2相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品 返工產(chǎn)品 的處置工作。4 工作程序4、1 不合格產(chǎn)品 返工產(chǎn)品 標(biāo)識(shí) ,由檢驗(yàn)人員按?標(biāo)識(shí)與可追溯性的程序?中的 要求執(zhí)行。4、2 不合格原料的控制4.2.1 對(duì)不合格的原料 ,檢驗(yàn)人員可直接在?不合格品評(píng)審表? “不合格 品處置方法一欄中做出相應(yīng)結(jié)論。4.2.2 供銷(xiāo)部按評(píng)審結(jié)論對(duì)不合格原料進(jìn)行處

24、置 ,同時(shí)要求供方采取糾正措施 ,防 止不合格再發(fā)生。4、3不合格 返工產(chǎn)品的控制4.3.1 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品 ,返回系統(tǒng)處理 ,生產(chǎn)車(chē)間提出處理方法 ,質(zhì)量技術(shù)副總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。返工后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)人員重新取樣檢驗(yàn),合格后準(zhǔn)予銷(xiāo)售。4.3.2 在產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品 ,供銷(xiāo)科與顧客協(xié)商處理 ,采取換貨 ,退貨或配 上損失等措施進(jìn)行處置 ,以消除不良影響 ,減少顧客損失 ,盡量讓顧客滿(mǎn)意 ,供銷(xiāo)科 將批號(hào) ,生產(chǎn)日期反響給質(zhì)檢部 ,以便追溯責(zé)任 ,采取糾正措施 ,防止類(lèi)似事件的再 發(fā)生。4、4 對(duì)不合格品的評(píng)審 ,再檢驗(yàn)處理的有關(guān)記錄 ,由質(zhì)檢部存檔糾正預(yù)防措施控制程序1 目的分析實(shí)際

25、與潛在的不合格原因 ,采取糾正與預(yù)防措施 ,防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生 提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。2適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系 ,產(chǎn)品與過(guò)程中不合格的糾正與預(yù)防措施的控制。3 職責(zé)3、1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施 ,并收集,匯總質(zhì)量體系運(yùn)行中的各類(lèi)質(zhì)量 信息 ,綜合分析不合格產(chǎn)生的原因 ,組織相關(guān)部門(mén)采取糾正與預(yù)防措施 ,并對(duì)實(shí)施 情況進(jìn)行監(jiān)督 ,跟蹤 ,記錄與驗(yàn)證。3、2 經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格的處理及糾正措施實(shí)施。3、2 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)按?糾正與預(yù)防措施控制程序?分析不合格原因,制定糾正與預(yù)防措施。4 工作程序4、1 為消除實(shí)際或潛在的不合格原因所采取的任何糾正與預(yù)防措施,

26、應(yīng)與問(wèn)題的重要性及所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。4、2 糾正與預(yù)防措施的信息來(lái)源 :有關(guān)程序;4.2.2 技術(shù)文件資料 ,作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ;4.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量不合格報(bào)告 ;4.2.4 顧客投訴的效勞報(bào)告 ;4.2.5 質(zhì)量信息反響意見(jiàn) ;4.2.6 過(guò)程質(zhì)量分許。4、3 糾正措施4.3.1 供銷(xiāo)部 ,生產(chǎn)技術(shù)部必須及時(shí)有效地分別處理顧客的意見(jiàn)與產(chǎn)品不合格,確定潛在不合格及其原因報(bào)告 ,每月將產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題報(bào)質(zhì)檢部。4.3.2 生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門(mén)調(diào)查 ,分析確定不合格品產(chǎn)生的原因 ,制定有效的 糾正措施,填寫(xiě)?糾正/預(yù)防措施表?,并規(guī)定完成時(shí)限。 質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 發(fā)放給責(zé)任部門(mén)實(shí)施。4.3

27、.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)調(diào)查 ,分析不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因 ,制定有效的糾正措施 ,填寫(xiě)各車(chē) 間?糾正 /預(yù)防措施表? ,并規(guī)定完成時(shí)限。質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,發(fā)放給責(zé)任 部門(mén)實(shí)施。4.3.4 生產(chǎn)技術(shù)部與質(zhì)檢部對(duì)分別發(fā)出的?糾正 /預(yù)防措施表?進(jìn)行跟蹤并驗(yàn)證其 有效性。4、4預(yù)防措施信息收集與確定措施 質(zhì)檢部將糾正與預(yù)防措施的信息按照影響大小進(jìn)行分類(lèi) ,每季度組織有關(guān)部門(mén)分 析 ,以發(fā)現(xiàn)并消除潛在的不合格原因 ,保存記錄。按如下步驟確定預(yù)防措施 :、2 根據(jù)信息找出潛在的不合格可能造成的后果 ;、3 交管理者代表或授權(quán)人評(píng)審與批準(zhǔn) ;、4 發(fā)放?糾正 /預(yù)防措施表?至責(zé)任部門(mén)實(shí)施。4.4.2 質(zhì)檢部

28、負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤并驗(yàn)證其有效性。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的信息提交管理評(píng)審。4、5 責(zé)任部門(mén)在實(shí)施預(yù)防措施中發(fā)生問(wèn)題時(shí) ,報(bào)質(zhì)檢部予以協(xié)調(diào)。4、6 由糾正預(yù)防措施引起的體系文件的更改均應(yīng)按?文件管理制度?執(zhí)行原輔材料 ,半成品 ,成品管理制度1 目的對(duì)原輔材料 ,半成品 ,成品進(jìn)行控制 ,以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 范圍 適用于原輔材料 ,半成品 ,成品的控制。3 職責(zé)3、1供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)原輔材料 ,半成品 ,成品的歸口管理。 3、2供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)不合格原材料處置3、3 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)過(guò)程不合格的調(diào)整。4 工作程序4、1 原輔材料的管理4.1.1 采購(gòu)原輔材料進(jìn)廠后由供銷(xiāo)科通知化驗(yàn)室抽樣檢

29、驗(yàn) ,檢驗(yàn)合格后卸貨 ,每批 檢驗(yàn)一次。4.1.2 檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣 ,取樣后放置“待檢標(biāo)識(shí) ,并保存樣品備查。4.1.3 檢驗(yàn)人員對(duì)原料的主要指標(biāo)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 合同精選檢驗(yàn) ,復(fù)核后出具檢驗(yàn)報(bào)告 , 質(zhì)檢部建立原料檢驗(yàn)臺(tái)帳。4.1.4 檢驗(yàn)合格的原材料憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù) ,并放置“合格標(biāo)識(shí) ;由供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)管理。4.1.5C 類(lèi)物資到廠后 ,由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)其數(shù)量 ,規(guī)格與外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。4.1.6 需在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí) ,才采購(gòu)合同中明確規(guī)定檢驗(yàn)的方法。 檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品 ,執(zhí)行?不合格管理制度? 。4、2半成品 ,成品的管理4.2.1 半成品由化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員按規(guī)定頻次進(jìn)行

30、取樣 ,檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)生產(chǎn)車(chē)間與生產(chǎn) 技術(shù)部 ;不合格的半成品按規(guī)定處置。半成品由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)具體管理。4.2.3 成品由檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取樣檢驗(yàn) ,并對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,由主檢 人員出具檢驗(yàn)報(bào)告 ,質(zhì)檢部建立產(chǎn)品檢驗(yàn)臺(tái)帳 ,填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)送供銷(xiāo)部。4.2.4 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品 ,按規(guī)定處置。4.2.5 檢驗(yàn)合格的成品辦理入庫(kù)手續(xù) ,由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)管理。4、3 不合格品的管理不合格原材料的控制、1 無(wú)論就是在原材料檢驗(yàn)過(guò)程或就是在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)不合格,均應(yīng)做好記錄,由庫(kù)管員做好標(biāo)識(shí)防止誤用。、2 不合格的原材料由質(zhì)檢部組織評(píng)審 ,填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置單。 原材料不 合格原那么上由供銷(xiāo)部做退貨處理 ,由于生產(chǎn)急需做讓步接收處理時(shí) ,報(bào)質(zhì)量技術(shù)副 總經(jīng)理批準(zhǔn)。不合格半成品的控制、1 化驗(yàn)室在過(guò)程監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) ,應(yīng)做好記錄并及時(shí)通知質(zhì)檢部 ,身材 技術(shù)部與生產(chǎn)車(chē)間。、2 生產(chǎn)車(chē)間在質(zhì)檢部的指導(dǎo)下對(duì)生產(chǎn)過(guò)程操作進(jìn)行調(diào)整 ,直到重新采樣分析 合格為止。不合格成品的控制、1 成品出現(xiàn)不合格 ,由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好記錄 ,并通知生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行返工調(diào)整、2 返工調(diào)整好由化驗(yàn)室重新采樣分析。成品交付或顧客開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格的控制、1應(yīng)予以退貨 ,換貨或降價(jià)處置。、2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)退回的不合格品進(jìn)行原因分析并提出處置方法。產(chǎn)品運(yùn)輸與貯存管理規(guī)定1 目的 保證企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售