原料出入庫管理規(guī)范

1、1 目的和適用范圍適用于公司生產(chǎn)性原料管理。制定原料驗(yàn)收、入庫、出庫、退貨、存放標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，使操作規(guī)范化。2規(guī)范引用文件3職責(zé)3. 1倉管員負(fù)責(zé)原料到貨接收、請(qǐng)驗(yàn)及退貨、發(fā)放操作。3.2 qc負(fù)責(zé)原料的取樣、檢驗(yàn)和放行。3.3乳化車i'可負(fù)責(zé)原料的領(lǐng)用與退貨。4 內(nèi)容4. 1原料接收4.1.1采購部每周五以電子文檔形式通知倉儲(chǔ)部下周供應(yīng)商到貨清單，到貨清單內(nèi)容需包括預(yù)訃到貨日期、 供應(yīng)商名稱、貨號(hào)、產(chǎn)品名稱規(guī)格、數(shù)量.4.1.2原料收貨驗(yàn)收應(yīng)在倉庫指定收貨區(qū)域進(jìn)行。4.1.3原料檢查，倉管員需按照以下進(jìn)行：檢查隨貨文件，出廠檢驗(yàn)報(bào)告、送貨單（一式兩聯(lián)，其中一聯(lián)供應(yīng)商留底，一聯(lián)流轉(zhuǎn)至財(cái)

2、務(wù)，倉庫拍 照存檔），確認(rèn)送貨單和檢驗(yàn)報(bào)告的品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和實(shí)物是否一致。是否符合規(guī)定最 小剩余效期，最小剩余效期為十二個(gè)月。原料進(jìn)廠時(shí)，均應(yīng)有外包裝。倉庫收貨人員需檢查貨物外包裝情況，外包裝檢查要求外包裝無破損、 無受潮、無水漬、無霉變、無蟲蛀等以及同一批到貨包裝規(guī)格是否不一致等異常情況，如有異常 需暫停接收并通知采購、qa和主管解決。液體原輔料的容器應(yīng)封口嚴(yán)密，無啟封現(xiàn)象，無滲出或漏液。外包裝須有包裝標(biāo)簽，包裝標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、有效期、儲(chǔ)存條件等， 每批物料應(yīng)附一份對(duì)應(yīng)批號(hào)的檢驗(yàn)報(bào)告。原料未通過上述檢查并經(jīng)qa和采購處理后拒收，拒收的包裝材料中若印有公司品

3、名、商標(biāo)等標(biāo)記的， 倉庫收貨員必要時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)銷毀或涂上除去標(biāo)記后方可退冋供應(yīng)商。4.1.4倉管員需根據(jù)原材料入庫需求對(duì)原料數(shù)量進(jìn)行抽樣復(fù)核，抽樣數(shù)量復(fù)核的操作如下進(jìn)行： 抽樣比例按照gb2828. 1進(jìn)行,即廣50,抽樣2件，5廣500,抽樣3件,50廣35000,抽樣5件。原料：倉庫按照供應(yīng)商最小單位包裝標(biāo)識(shí)的毛重抽樣復(fù)磅，±5%的毛重偏差范圍被視為可接受范 圍。當(dāng)來料經(jīng)過抽樣復(fù)核后超出上述范圍倉庫將通知采購部及質(zhì)量部。4.1.5若物料到貨數(shù)量超過訂單數(shù)量的5%,則暫停接收該批物料并通知采購，等待進(jìn)一步的處理通知。 4.1.6檢查無誤后倉管員在供應(yīng)商送貨單簽字，實(shí)收數(shù)量與送貨單數(shù)量不

4、一致時(shí)填寫實(shí)收數(shù)量，留兩聯(lián)送貨 單，待檢原料放置待檢區(qū)。4. 2物料請(qǐng)驗(yàn)與檢驗(yàn)4.2.1倉管員收貨后，將送貨單一聯(lián)和供應(yīng)商出廠檢驗(yàn)報(bào)告交采購部，采購部在送貨單上做處理，更改產(chǎn) 品名稱及貨號(hào)，倉管員填寫報(bào)檢單，通知qc取樣并檢驗(yàn)。4. 2. 2 qc在收到符合要求的文件后，盡快安排取樣，取樣時(shí)需記錄取樣數(shù)量并簽名。4.2.2倉管員根據(jù)取樣記錄需對(duì)已取樣數(shù)量進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)原料做記賬處理。4. 2.3 qc需在24小時(shí)內(nèi)完成原料的檢驗(yàn)。4.2.4檢驗(yàn)合格，qc對(duì)當(dāng)批原料蓋合格章。4. 2. 5檢驗(yàn)不合格，qc需貼上不合格標(biāo)簽，倉庫收貨人員需對(duì)不合格的原料放不合格區(qū)。4.2.6檢驗(yàn)完成后，qc檢驗(yàn)人員

5、需及時(shí)把報(bào)檢單一聯(lián)返給倉庫。4. 3原料入庫及退貨4. 3.1原料檢驗(yàn)合格，倉管員需在合格原料的每個(gè)包裝貼標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡內(nèi)容包括供應(yīng)商、貨號(hào)、名稱及 規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商批號(hào)及進(jìn)廠批號(hào)，進(jìn)廠批號(hào)需按照以下規(guī)則統(tǒng)一進(jìn)行自編：原料進(jìn)廠批號(hào)為y+兩位年份數(shù)字+兩位月份數(shù)字+兩位進(jìn)廠日期+兩位流水號(hào)（例如：y16081801） 4.3.2倉管員及時(shí)在存貨卡記錄，兩小時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)中做入庫。4. 3. 3原料檢驗(yàn)不合格，倉管員通知采購部，由采購部與供應(yīng)商聯(lián)系換貨。4. 4原料領(lǐng)用4. 4.1只有放行的原料才可以發(fā)放使用，物料的發(fā)放需遵循“先進(jìn)先出”、“近效期先出”、上批次使用 剩余退料優(yōu)先使用、取樣后原料優(yōu)先

6、使用等原則。4.4.2如原料未放行需要使用，需經(jīng)質(zhì)量部主管特批方可發(fā)放。4. 4.3乳化車間根據(jù)生產(chǎn)指令下達(dá)的配料單，開出領(lǐng)料單，內(nèi)容包括領(lǐng)用fi期、貨號(hào)、名稱、數(shù)量，到倉 庫領(lǐng)料。4. 5原料備料4. 5.1原料在備料時(shí)，倉管員需對(duì)原料的外包裝箱或桶用抹布做好清潔處理，以確保外觀清潔無灰塵、無污 漬。4. 5.2倉管員按照領(lǐng)料單數(shù)量按按整單位包裝備料，在領(lǐng)料單上注明供應(yīng)商批號(hào)、進(jìn)廠批號(hào)和實(shí)際備料數(shù) 量4. 5. 3備料完畢，倉管員并通知乳化車間領(lǐng)料員到原料交接區(qū)交接。4.5.4以上雙方確認(rèn)無誤后，倉管員和領(lǐng)料員在領(lǐng)料單簽名確認(rèn)，雙方各留一聯(lián)。倉管員及時(shí)在存貨卡 記錄。4. 5.5在領(lǐng)料交接過

7、程中，如發(fā)現(xiàn)物料異常，如包裝破損，批次不符，物料不符等，領(lǐng)料人員需拒收有問 題物料，倉管員員需重新發(fā)放符合要求的物料給領(lǐng)料人員，對(duì)于拒收物料，與質(zhì)量相關(guān)的問題倉管員需填 寫異常處理報(bào)告交質(zhì)量部處理。4. 5.6倉管員在系統(tǒng)屮做倉庫調(diào)出單，由原料倉調(diào)車間倉。4. 6原料退庫4.6.1乳化車間退料時(shí)，需先請(qǐng)檢，由質(zhì)量部填寫檢驗(yàn)報(bào)告，填寫退料單內(nèi)容包插退料日期、貨號(hào)、名稱、 數(shù)量、供應(yīng)商批號(hào)、進(jìn)廠批號(hào)。4. 6. 2乳化車間將需退庫原料送至指定的原料交接區(qū)，并通知倉管員進(jìn)行驗(yàn)收交接。4. 6.3倉管員需根據(jù)退料單及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，核對(duì)實(shí)物及標(biāo)識(shí)，包括貨號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商批號(hào) 、原料進(jìn)廠批號(hào)。4. 6.4如實(shí)際數(shù)量與單據(jù)數(shù)量不符，需乳化車間再次確認(rèn)并修改退料單后方可退料。倉管員確認(rèn)無誤后，雙 方在退料單簽字確認(rèn)，倉管員及時(shí)在存貨卡記錄。4. 6. 5乳化車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)簽字的退料單在系統(tǒng)中做倉庫調(diào)撥單，由車間倉調(diào)原料倉，倉管員在系統(tǒng)中引 用統(tǒng)計(jì)員做的調(diào)撥單做倉庫調(diào)入單，系統(tǒng)入庫4. 5.7退倉物料需在使用區(qū)域內(nèi)按照要求進(jìn)行包扎