3內(nèi)審檢查表--行政部

1、q4. 2. 3e4. 4. 5文件控制文件控制管理體系文件是否依規(guī)定制定，文件發(fā)布前是否得授權(quán)人批準(zhǔn)？有依照標(biāo)準(zhǔn)要求制定，所有文件得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)。符合管理體系文件是否依規(guī)定編號(hào)及版次識(shí)別，并統(tǒng)一管理？文件均按規(guī)定編號(hào)及版次識(shí)別，由辦公室管理。符合外來文件是否納入管制？是否建立清單及確認(rèn)最新版次？是否 加以識(shí)別，并進(jìn)行發(fā)放控制？列入外來文件清單，及時(shí)更新，發(fā)放受控。符合文件有效性控制，發(fā)放前是否加蓋印章，用章是否正確？文件冇效性控制，發(fā)放前加蓋印章。符合使用處是否得到有效版次的適用文件，作廢文件是否及時(shí)回收并 記錄，作廢文件標(biāo)識(shí)是否清楚？使用處均是有效版次文件，更新后有及時(shí)發(fā)放，并將原文件

2、 收回，蓋“作廢文件”。符合文件的更改是否依規(guī)定執(zhí)行，文件變更是否由原制定單位實(shí)施？文件更改有文件申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后，由原編制單執(zhí)行修改。符合是否制定最新版次的文件控制清單？文件變更有及時(shí)更改文件控制清單，是最新版。符合文件資料貯存是否便于存取和檢索？均標(biāo)識(shí)便于存取和檢索。符合所有文件是否均注明制定或修訂tl期？文件資料上均有制泄日期、版本、編碼等。符合各部門文件管理是否符合規(guī)定要求？均符合文件控制程序要求。符合q4. 2. 4e4. 5. 4質(zhì)量記錄 的控制記錄控制檢查有無編制公司記錄清單，有無規(guī)定記錄的保存期限；有記錄一覽表清單，均有記錄保存期限。符合檢查資料室的記錄保存是否規(guī)范。記錄保存符

3、合規(guī)范要求。符合記錄均有無權(quán)責(zé)人員簽名，填寫是否規(guī)范？均有相關(guān)權(quán)責(zé)人員簽名填寫汪清楚符合要求。符合記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚，檢索是否方便？貯存是否妥當(dāng)，并加以保 護(hù)？標(biāo)識(shí)清楚、檢索方便、貯存妥當(dāng)。符合貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得 當(dāng)？貯存均有保護(hù)措施。符合記錄能否做到對相關(guān)活動(dòng)、服務(wù)或服務(wù)的可追溯性？均有可追溯性。符合q5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)是否制定本部門質(zhì)量目標(biāo)？有制定，文件里有規(guī)定。符合質(zhì)量h標(biāo)是否有統(tǒng)計(jì)，是否達(dá)成？每月均有統(tǒng)計(jì)，均達(dá)成。符合達(dá)到不冃標(biāo)是否有采取糾止措施？暫無。e4. 3. 3目標(biāo)、指標(biāo)和方案是否組織了對已識(shí)別和評(píng)價(jià)的重大環(huán)境因素制定相應(yīng)的目標(biāo)、指 標(biāo)

4、和管理方案？針對重大環(huán)境因素有制定相應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)管理方案書進(jìn) 行控制。符合是否組織按目標(biāo)、指標(biāo)管理方案書要求進(jìn)行控制和改進(jìn)？持續(xù)有效進(jìn)行中。符合是否對目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？冇進(jìn)行統(tǒng)計(jì)持續(xù)冇效進(jìn)行中。符合q5. 5. 1e4. 4. 1職責(zé)和權(quán)限 資源、作 用、職責(zé)和 權(quán)限部門相關(guān)人員是否明確自己在質(zhì)量/環(huán)境管理體系擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)、 權(quán)限，以及相互的關(guān)系？部門人員均清楚在質(zhì)量/環(huán)境管理體系擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)和權(quán)限。符合e4. 3. 1環(huán)境因素是否組織公司內(nèi)部環(huán)境因索識(shí)別工作，并將環(huán)境因素登錄于環(huán) 境因素登記表？査環(huán)境因素登記表環(huán)境因素識(shí)別充分、到位。符合對公司的環(huán)境因素登記表中的環(huán)境因素是否

5、進(jìn)行評(píng)價(jià)并記 錄？查環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表均有對相關(guān)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。符合環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)是否考濾三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)？查壞境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表中有體現(xiàn)。符合污染類和資源消耗類環(huán)境因素是否用不同的方法、準(zhǔn)則評(píng)價(jià)？查環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表中污染類和資源消耗類環(huán)境因素 評(píng)價(jià)方法不同并與程序一致。符合環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法、準(zhǔn)則是否合理？是否與相關(guān)程序文件規(guī)定的 一致？均按環(huán)境因索識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)價(jià)， 評(píng)價(jià)合理。符合是否根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定重要壞境因素？重要壞境因素清單有體現(xiàn)。符合e4. 3. 2法律法規(guī)和其他要求是否按照獲取方法、范圍和渠道，收集環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，并將 其中的基本要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)予以摘錄整理，

6、編成法律法規(guī)及其 他要求清單？相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)均有收集編成法律法規(guī)及其他要求清 單。符合壞境法律法規(guī)及其他要求收集是否全面、充分并是有效版本？壞境法律法及其他要求規(guī)收集全面、充分，均是有效版本的。符合e4. 4. 3信息交流是否將所要傳達(dá)的環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中的各種信息及吋、ffi 確地傳達(dá)至各部門主管？均有及時(shí)的傳達(dá)。符合針對重大環(huán)境因素是否決定對相關(guān)方信息交流？如決定對相關(guān) 交流是否有交流記錄？重大環(huán)境因素均對外進(jìn)行信息交流并保存交流記錄。符合是否向公司內(nèi)部和相關(guān)方傳達(dá)本公司重要環(huán)境因素？有向公司內(nèi)部和相關(guān)方傳達(dá)本公司重要環(huán)境因素。符合各部門人員的需求，資格要求是否規(guī)定，并都能滿足？崗位

7、職務(wù)說明書有規(guī)定能滿足。符合q6. 2. 1總則是否對質(zhì)量/環(huán)境影響特殊（重要）崗們?nèi)藛T上崗前進(jìn)行確認(rèn)？特殊（重要）崗位有經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。符合能力、培訓(xùn)和意識(shí)人員能力的勝任情況是否進(jìn)行了培訓(xùn)考核？人員安排是否合理？有培訓(xùn)考核合格后上崗，人員安排合理。符合q6. 2. 2是否識(shí)別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)對象、 內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排？有制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。符合e4. 4. 2能力、培訓(xùn)和意識(shí)是否按計(jì)劃需求實(shí)施培訓(xùn)？均有按計(jì)劃實(shí)施并有培訓(xùn)記錄符合是否對培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)？有經(jīng)過筆試、口試、現(xiàn)場操作考核，且均有考核記錄。符合員工的質(zhì)量/環(huán)保意識(shí)如何？員工均能意識(shí)到質(zhì)量

8、/環(huán)保重要性。符合檢查特殊工種人員是否都有上崗證？特殊工種人員均有國家頒發(fā)的作業(yè)證。符合對培訓(xùn)的效果進(jìn)行了抽查或評(píng)價(jià)？有對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)效果抽查并記錄。符合是否以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件？有崗位職務(wù)說明書。符合本部門人員是否有對部門產(chǎn)生的各種垃圾分類放置？均按要求分類放置。符合垃圾桶是否有標(biāo)識(shí)并放在相應(yīng)場所？垃圾桶均有清楚標(biāo)識(shí)。符合對危險(xiǎn)廢棄物是否有專門的容器？查現(xiàn)場危險(xiǎn)廢棄物有金屬帶的容器。符合是否有節(jié)水、節(jié)電、節(jié)紙等節(jié)能降耗措施并實(shí)施？有節(jié)能節(jié)能降耗措施，均有持續(xù)有效的實(shí)施。符合e4. 4. 6運(yùn)行控制是否與廢棄物處理商簽訂了合同，其資格是否符合國家法律、法 規(guī)要求？

9、已簽訂了處理協(xié)議，廢棄物處理商資質(zhì)符合相關(guān)要求。符合是否對危險(xiǎn)廢棄物儲(chǔ)存數(shù)量進(jìn)行記錄并實(shí)施安全轉(zhuǎn)移？有儲(chǔ)存記錄，暫無安全轉(zhuǎn)移。符合是否對公司一般廢棄物進(jìn)行轉(zhuǎn)移防止過多儲(chǔ)存造成環(huán)境隱患？儲(chǔ)存定數(shù)量及時(shí)進(jìn)行了轉(zhuǎn)移。符合是否對公司運(yùn)行情況時(shí)行檢查并記錄？均要求定期對本公司環(huán)境運(yùn)行情況進(jìn)行檢查并作了記錄。符合e4. 4. 7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)是否定期組織全公司人員進(jìn)行消防演習(xí)等應(yīng)急演練？今年已組織了一次全公司的消防演習(xí)實(shí)施有效。符合演練是否有記錄？有演習(xí)方案和演習(xí)片。符合e4. 5. 1監(jiān)測和測量是否每月對公司水、電、紙等資源能源消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？有用水、電、紙統(tǒng)計(jì)記錄表，每個(gè)月均進(jìn)行了計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)。符合是否定期安排人員對全公司的消防設(shè)備進(jìn)行檢查，確保正常？生產(chǎn)車間有一個(gè)滅火器7和8月份沒有檢查記錄。不符合是否委托