質(zhì)量巡查管理制度流程

1、精心整理質(zhì)量巡查管理制度第一章目的1.1為加強(qiáng)項目質(zhì)量管理，進(jìn)一步推行質(zhì)量“零缺陷”，強(qiáng)化精細(xì)管理，在日常 施工中通過對質(zhì)量控制的檢查和巡查，做到嚴(yán)格控制、規(guī)范施工，達(dá)到瞬時糾偏、 持續(xù)改進(jìn)和提高，以確保項目整體工程質(zhì)量實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)工程的目標(biāo)，特制訂本管理制度。1.2為確保項目創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)、精品工程的實施，項目要以質(zhì)量管理作為推行精細(xì)管 理的切入點(diǎn)，在日常管理工作中按照質(zhì)量巡查制度有重點(diǎn)、有目的、有步驟地進(jìn)行， 以日常工作質(zhì)量保證過程的施工質(zhì)量，確保項目產(chǎn)品過程無返工、一次性成優(yōu)；做 到程序化管理、規(guī)范化施工，達(dá)到質(zhì)量精細(xì)化管理，實現(xiàn)質(zhì)量零缺陷的目標(biāo)。 第二章適用范圍2.1本管理制度適用于中交安江高速

2、公路 TJ8A合同段的日常檢查和巡查。第三章職責(zé)3.1項目總工程師負(fù)責(zé)配合公司及業(yè)主、 監(jiān)理工程師組織的檢查，并積極組織項 目的各項檢查和巡查，主管技術(shù)質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、處理，并及時向項目經(jīng)理 及公司報告；督促質(zhì)量報表的編報工作等。3.2項目各部門負(fù)責(zé)人即部門質(zhì)量的責(zé)任人，各工序負(fù)責(zé)人即本項工序的質(zhì)量責(zé) 任人。3.3項目技術(shù)質(zhì)量部配合、參與公司及項目的組織的各項檢查， 檢查施工技術(shù)和 質(zhì)量管理工作和實施情況，加強(qiáng)施工全過程的技術(shù)監(jiān)控，參加項目的質(zhì)量檢查及質(zhì) 量事故的調(diào)查處理，配合監(jiān)理工程師和業(yè)主單位做好現(xiàn)場檢查工作，對監(jiān)理工程師 和業(yè)主提出的質(zhì)量要求及時落實、改進(jìn)，并將改進(jìn)結(jié)果記錄回復(fù)業(yè)主

3、和監(jiān)理工程師。3.4項目技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好施工過程的檢測及產(chǎn)品質(zhì)量的檢測工作；配合項目物資部做好原材料和外購半成品、成品的質(zhì)量控制。參與項目及公司項目管理部對 質(zhì)量進(jìn)行檢查、調(diào)查及處理。在項目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，定期或不定期對項目進(jìn)行全 面質(zhì)量大檢查，掌握質(zhì)量動態(tài)，對存在問題進(jìn)行分析、總結(jié)，并向主管領(lǐng)導(dǎo)提交檢 查報告，制定存在問題的糾正措施和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)驗證措施實施效果。做好質(zhì) 量信息收集、整理和反饋工作。3.5項目試驗室定期和不定期對原材料、半成品及各個結(jié)構(gòu)、各個層次的質(zhì)量進(jìn) 行現(xiàn)場檢測、檢驗，配合物資、作業(yè)隊做好原材料、半成品、成品的標(biāo)識和可追溯 性管理工作，對工程質(zhì)量實行全過程的監(jiān)控，發(fā)

4、現(xiàn)問題及時處理或向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。3.6項目測量隊參加項目各項工程的中間檢驗驗收和交接檢以及交工驗收中有 關(guān)測量方面的工作。3.7項目物資部負(fù)責(zé)原材料和外購半成品、成品的質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性管理。第四章項目各項檢查的一般規(guī)定I . "4.1項目各項質(zhì)量管理活動在項目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)和總工程師具體組織下進(jìn)行，并通過經(jīng)常性的檢查，保證各項質(zhì)量活動達(dá)到規(guī)定要求。4.2做好項目質(zhì)量檢查工作，內(nèi)容包括：施工工藝，關(guān)鍵程序，質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、V I工程進(jìn)度、施工組織設(shè)計的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時擬定改進(jìn)措施和方案，對其部 分修正并進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)整，做到動態(tài)管理，并在施工中逐步完善控制措施，使材料消

5、 耗、機(jī)械使用和成本費(fèi)用降低到最小，項目內(nèi)部對執(zhí)行計劃及時審核、考核評價、 驗證實施效果，并及時整改。4.3項目經(jīng)理部每月對項目的在建工程進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查，并不定期隨時抽 檢；質(zhì)量檢查由項目總工程師和質(zhì)檢工程師主持，由項目總工程師組織主管副經(jīng)理 及各部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)技術(shù)人員及施工隊技術(shù)負(fù)責(zé)人參加，針對檢查中存在的問題， 認(rèn)真分析原因并采取有效措施，以保證工程項目的順利開展，并將檢查結(jié)果以0A質(zhì)量模塊形式及時上報公司施工管理部。4.4施工隊?wèi)?yīng)不定期對本隊承建的項目進(jìn)行一次質(zhì)量檢查，由施工隊主管工程師召集有關(guān)技術(shù)人員及施工負(fù)責(zé)人參加，及時對已完成單項工程進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題 及時整改；將檢查情況以

6、書面形式報項目經(jīng)理部，對隱蔽工程，隨時檢查，必要時 應(yīng)請項目經(jīng)理部工程部部長及質(zhì)檢工程師，會同監(jiān)理工程師一起檢查。4.5項目總工程師和質(zhì)檢工程師，有權(quán)對在建項目定期或不定期的進(jìn)行質(zhì)量檢查 或調(diào)閱任何與工程質(zhì)量有關(guān)的原始記錄和施工日志等現(xiàn)場資料。4.6項目總工程師組織有關(guān)技術(shù)人員參加經(jīng)常性質(zhì)量檢查、工序質(zhì)量控制和質(zhì)量 評定，對質(zhì)量隱患及時采取糾正和預(yù)防措施；項目質(zhì)檢工程師應(yīng)認(rèn)真落實工程質(zhì)量 自檢、互檢和交接檢查制度。4.7項目經(jīng)理部密切配合監(jiān)理和業(yè)主對工程質(zhì)量的監(jiān)督和檢查工作，使工程施工能始終正常有序地進(jìn)行。4.8在公司統(tǒng)一布置下項目應(yīng)每季度進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系的自檢和評 審活動，針對存在

7、問題采取相應(yīng)措施，以保證質(zhì)量體系的不斷改進(jìn)和完善。4.9項目經(jīng)理部采購的原材料、構(gòu)件及顧客產(chǎn)品進(jìn)場后，按照規(guī)范及合同規(guī)定 的批量、頻率和檢驗試驗項目進(jìn)行抽樣檢驗和試驗，檢驗和試驗合格并經(jīng)主管人員 及監(jiān)理工程師簽認(rèn)后，方可使用。I z "4.10在施工過程中，按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及合同規(guī)定的檢查項目、方法、頻 率、檢驗程序、合格評定標(biāo)準(zhǔn)，對施工工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗，對分項、分部、單位工 程質(zhì)量進(jìn)行檢驗和等級評定。檢查的方式采用自檢、交接檢、專檢等，經(jīng)檢驗、試 I驗合格后才能轉(zhuǎn)入下一道工序施工。4.11包括資料檢驗、外業(yè)檢驗、最終檢驗和試驗的資料必須真實反映生產(chǎn)過程 中的質(zhì)量。分項、分部單位

8、工程的檢測資料必須完整無缺，各種資料應(yīng)分類整理。 所有資料均應(yīng)滿足施工合同和公路工程竣工驗收制度的規(guī)定要求。4.12對工程的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢測，如蜂窩麻面、厚度、平整度、坡度、拱度等。 分項、分部或單位工程完成后，由項目總工程師組織工程部、現(xiàn)場工程師、質(zhì)檢工 程師按公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對工程進(jìn)行外觀質(zhì)量驗收評定。將 檢驗記錄填寫到分項工程質(zhì)量評定表、分部工程質(zhì)量評定表和單位工程 質(zhì)量評定表中，參加檢驗人員在評定表中簽字。4.13項目技術(shù)質(zhì)量部將工程自檢評定資料送交監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師根據(jù)自 檢資料進(jìn)行現(xiàn)場抽檢，并對自檢資料簽字認(rèn)可。第五章項目檢查的具體措施5.1各部門負(fù)責(zé)人是主管質(zhì)

9、量控制的執(zhí)行者和監(jiān)督者?！百|(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度”，質(zhì)量管理是項目各部門、班組現(xiàn)場施工質(zhì)量達(dá)標(biāo)的保證，在執(zhí)行 各項管理制度的同時，必須加強(qiáng)監(jiān)測措施、檢測方法和管理手段；施工管理的每一 個環(huán)節(jié)必須有質(zhì)量控制人，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和主管作為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，當(dāng)每一個細(xì)小環(huán)節(jié) 出現(xiàn)質(zhì)量問題，必須做到及時發(fā)現(xiàn)，能及時查明出現(xiàn)質(zhì)量問題存在的原因，制定出 處理方案和解決措施，并提出防范措施，以積極的態(tài)度糾正問題，充分發(fā)現(xiàn)各種影 響質(zhì)量的微小變化和差異，以避免出現(xiàn)不必要的失誤或產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟(jì)損失。5.2質(zhì)量管理重在提高日常工作質(zhì)量，強(qiáng)化日常工作管理，做好每一件小事，將 責(zé)任落實到每一個員工。通過引導(dǎo)和及時糾正

10、作業(yè)人員的不規(guī)范行為，使本部門所 屬員工的質(zhì)量意識不斷強(qiáng)化，以提高員工積極向上、不斷追求高標(biāo)準(zhǔn)的意識。在過 程中積極主動糾正不規(guī)范的管理行為，強(qiáng)化工作程序管理，加強(qiáng)實施性施工管理的 規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，堅持本道工序不合格堅決不能進(jìn)入下一道工序的質(zhì)量理 念，采取積極的預(yù)防措施并不斷糾偏，杜絕質(zhì)量隱患的發(fā)生，消除質(zhì)量事故，使工 程管理始終在受控狀態(tài)下進(jìn)行。5.3施工中各級員工必須強(qiáng)化過程控制，有預(yù)控手段和解決問題的方案，每一 項工作都要將責(zé)任分解、具體落實到人，將質(zhì)量責(zé)任分解量化，細(xì)化到影響施工的 I每一個點(diǎn)，控制好每一個工序的施工質(zhì)量，抓好各個環(huán)節(jié)和過程控制，一次把事情 做好、做對，嚴(yán)格按照

11、點(diǎn)線原理細(xì)化管理單元、量化考核指標(biāo)，實現(xiàn)由點(diǎn)及線而面 的管理，才能保證實現(xiàn)整個項目工程的質(zhì)量目標(biāo)。5.4部門負(fù)責(zé)人對員工應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量管理教育， 使所屬職工都能切實領(lǐng)會到“質(zhì)量 第一”的重要意義。要求每一個員工都要主動參與到質(zhì)量控制的每一個過程中去， 在質(zhì)量管理中任何一個參與者都不能流于形式，否則，由工作質(zhì)量造成的損失價值 會產(chǎn)生除貨幣以外的其他價值損失。質(zhì)量管理必須樹立全員參與質(zhì)量的意識，使員工轉(zhuǎn)化觀念，從“被動接受，要 我做對”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鲃尤プ觯乙プ觥?。日常管理工作中?zhí)行力度必須加強(qiáng)，使 項目的質(zhì)量管理工作在工程過程操作中形成有序控制狀態(tài)，否則質(zhì)量意識也就無從 談起。5.5日常質(zhì)量管理的實

12、施和落實。按照以下檢查程序進(jìn)行：技術(shù)質(zhì)量部要對各部門的質(zhì)量落實情況進(jìn)行檢查，部門負(fù)責(zé)人檢查每周1次，檢查范圍包括程序控制、工作執(zhí)行情況、原材料進(jìn)場質(zhì)量、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況、混凝 土的拌和運(yùn)輸、現(xiàn)場施工質(zhì)量控制、交通管制及附屬工程施工等項目所有正在進(jìn)行 的各工序的質(zhì)量管理。5.6質(zhì)檢工程師或項目相關(guān)部門有權(quán)對項目施工過程中出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題或 不規(guī)范行為，以整改通知單的形式下發(fā)給責(zé)任部門（或其所屬施工隊、合作單位等）、 事故相關(guān)責(zé)任人，提出檢查范圍內(nèi)存在的問題及不足之處，提出整改措施、處理意 見和糾正期限，對提出整改的內(nèi)容要求事故相關(guān)部門（或其所屬施工隊、合作單位 等）負(fù)責(zé)人、事故相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改

13、；由質(zhì)檢工程師或項目相關(guān)部門在規(guī)定整改 的期限內(nèi)進(jìn)行復(fù)查并進(jìn)行效果評定，對仍未達(dá)到效果或仍未解決的問題及時向項目 領(lǐng)導(dǎo)提出反饋信息。第六章記錄表格I z "6.1對日常質(zhì)量的檢查控制中，記錄表格采取質(zhì)量巡查記錄單，原件交技術(shù) 質(zhì)量部留存，并作為項目質(zhì)量管理的受控原始資料存檔。此處置單適用于經(jīng)理部各 部門過程管理的質(zhì)量檢查記錄單，包括對原材料進(jìn)場、混凝土拌和運(yùn)輸、現(xiàn)場施工 質(zhì)量控制、交通管制、小型構(gòu)件預(yù)制及安裝等主體工程、附屬工程所有工序的質(zhì)量 檢查記錄整改單；各部門必須根據(jù)本部門實際情況自行建立臺帳，每天對過程控制 進(jìn)行記錄和完善。第七章獎懲措施7.1質(zhì)量相關(guān)責(zé)任人對檢查中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)

14、問題在糾正期限內(nèi)整改不力、未達(dá)到整I改效果或?qū)φ囊笾弥焕?，部門負(fù)責(zé)人有權(quán)對質(zhì)量責(zé)任人處以500元以下的罰款，業(yè)務(wù)主管、施工隊長及班組長有權(quán)對責(zé)任人處以200元以下的罰款，將處罰決定直接填于備注欄，部門及部門以下人員的處罰決定需主管領(lǐng)導(dǎo)審核，對工作突出、 有明顯業(yè)績、質(zhì)量控制監(jiān)理滿意的人員，部門負(fù)責(zé)人可以對其獎勵50100元。項目部門負(fù)責(zé)人的巡查記錄將作為每月績效考核的主要指標(biāo)，以主管領(lǐng)導(dǎo)對其 的日常評定為依據(jù)。第八章附則8.2本制度由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。8.3本管理制度自下發(fā)之日起實行。附件：質(zhì)量巡查記錄單抽檢記錄表不合格品通知單糾正預(yù)防措施表質(zhì)量巡查記錄單日期：編號:段落樁號或部位檢查

15、項目存在冋題y 1_ '|1 1 /處理方法建議、-一_ J 1f i質(zhì)檢員：月日時f、x1 :現(xiàn)場反饋意見J |''11i y施工員：月日時結(jié)果質(zhì)檢員：月日時備注對仍未達(dá)到效果或仍未解決的問題提出反饋信息抽檢記錄表安江高速公路TJ8A合同段編號分項丄程名 稱抽檢內(nèi)容抽檢情況1 1/ 1采取措施1、J /i|八1注意事項1 .1 1其他填報單位主管部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)整改通知單編號：接受檢查 單位部門檢杳人員檢杳日期存在冋題描述：不符合檢查依據(jù)：嚴(yán)重一般輕微口檢杳人員：檢杳組長：接受檢杳單位：原因分析及糾正措施：制定人：單位（部門）負(fù)責(zé)人：日期：日期： 、 1 :.* i. 1 1* " 1' ff 、/ /L|，十、c糾正措施驗證：驗證人員：日期：不合格品通知單被