物料秤管理細(xì)則

1、物料計(jì)量管理實(shí)施細(xì)則第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物料計(jì)量管理，理順物料計(jì)量的管理流程，提高生產(chǎn)經(jīng)營物料消耗及貿(mào)易計(jì)量的準(zhǔn)確性，結(jié)合海螺水泥股份有限公司計(jì)量管理辦法的規(guī)定，制定本細(xì)則。 第二條 本細(xì)則所指的物料計(jì)量設(shè)備特指公司生產(chǎn)經(jīng)營中使用的喂料秤、皮帶秤和各類衡器等。 第三條 本細(xì)則適用于海螺水泥股份有限公司下屬各子公司。第二章 管理職責(zé) 第四條 電氣自動(dòng)化部管理職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)根據(jù)國家計(jì)量法及公司計(jì)量實(shí)際情況牽頭制定及優(yōu)化計(jì)量管理相關(guān)制度； 2、負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)部室、區(qū)域、子公司三級(jí)計(jì)量管理體系建設(shè)； 3、負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目物料計(jì)量設(shè)備配置的論證、選型及配置，督促安裝調(diào)試并提供技術(shù)支持； 4

2、、檢查、督促計(jì)量管理制度的執(zhí)行情況； 5、牽頭計(jì)量管理活動(dòng)中重大問題的研討處理，落實(shí)相關(guān)整改和防范措施； 6、負(fù)責(zé)適時(shí)對(duì)關(guān)鍵計(jì)量設(shè)備技術(shù)及制度進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。 第五條 各區(qū)域計(jì)量管理職責(zé)： 1、協(xié)助專業(yè)部室制定物料計(jì)量管理相關(guān)制度，并對(duì)其優(yōu)化提出意見或建議； 2、協(xié)助部室對(duì)新建項(xiàng)目物料計(jì)量設(shè)備配置進(jìn)行論證、選型，對(duì)子公司計(jì)量設(shè)備的安裝調(diào)試提供技術(shù)支持及指導(dǎo)； 3、負(fù)責(zé)區(qū)域計(jì)量管理體系的建立；4、負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)相關(guān)物料計(jì)量方面的專業(yè)活動(dòng)；5、負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域子公司計(jì)量管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，督促整改；6、參與區(qū)域內(nèi)物料計(jì)量方面的重大問題或疑難問題的處理和協(xié)調(diào)；7、負(fù)責(zé)適時(shí)對(duì)關(guān)鍵物料計(jì)量設(shè)備技術(shù)及制

3、度進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。 第六條 子公司計(jì)量管理職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)對(duì)物料計(jì)量方面的相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習(xí)、轉(zhuǎn)化，結(jié)合相關(guān)制度和設(shè)備說明，編制和完善適合本單位的物料計(jì)量設(shè)備校驗(yàn)及維護(hù)規(guī)程； 2、負(fù)責(zé)建立完善本公司物料計(jì)量網(wǎng)絡(luò)和體系； 3、負(fù)責(zé)審核申報(bào)本公司重大物料計(jì)量設(shè)備的技改及配置計(jì)劃，并根據(jù)批復(fù)情況進(jìn)行落實(shí)；4、負(fù)責(zé)建立健全公司物料計(jì)量設(shè)備管理檔案，同時(shí)做好物料計(jì)量記錄和標(biāo)準(zhǔn)文件的歸檔等工作； 5、加強(qiáng)與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系，負(fù)責(zé)組織公司強(qiáng)檢計(jì)量設(shè)備定期檢定，并做好強(qiáng)檢記錄的歸檔工作，防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)； 6、監(jiān)督、管理公司物料計(jì)量設(shè)備檢測(cè)數(shù)據(jù)，配合公司相關(guān)部門做好物料平衡工作，對(duì)計(jì)量設(shè)備做好運(yùn)行分析，優(yōu)化管理

4、活動(dòng)； 7、協(xié)助公司相關(guān)部門對(duì)物料計(jì)量虧噸問題進(jìn)行處理，并制定相關(guān)防范措施； 8、參與對(duì)本單位物料計(jì)量管理方面的重大問題的處理；9、每月度組織對(duì)本單位物料計(jì)量設(shè)備的使用情況進(jìn)行檢查，并提出相關(guān)整改要求及考核意見。第三章 日常檢查維護(hù) 第七條 電氣自動(dòng)化部年度不定期抽查部分區(qū)域子公司物料計(jì)量管理情況，梳理整改項(xiàng)目，擬定檢查通報(bào)，并督促整改落實(shí)。 第八條 區(qū)域物料計(jì)量秤負(fù)責(zé)人每季度須組織人員對(duì)該區(qū)域的物料計(jì)量設(shè)備進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行狀況、量值準(zhǔn)確情況、過程記錄檔案情況，形成檢查整改通報(bào)，并督促整改落實(shí)。 第九條 區(qū)域子公司公司計(jì)量管理職能處室（保全處/生技處）每月由牽頭對(duì)本單位內(nèi)所有物料

5、計(jì)量設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)檢查。 第十條 區(qū)域子公司使用單位每月不少于兩次對(duì)所在區(qū)域計(jì)量設(shè)備進(jìn)行檢查。 第四章 校驗(yàn)管理 第十一條 貿(mào)易類物料計(jì)量設(shè)備校驗(yàn)管理： 1、屬國家強(qiáng)檢物料計(jì)量設(shè)備，原則上由當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行檢定、校驗(yàn)，檢定周期滿足監(jiān)督部門要求； 2、貿(mào)易物料計(jì)量內(nèi)部管理周期校驗(yàn)要求：1）對(duì)外貿(mào)易皮帶秤：每天（或每船）必須進(jìn)行一次零點(diǎn)檢查，每月進(jìn)行一次零點(diǎn)和量程掛碼核驗(yàn)，每季度進(jìn)行一次實(shí)物（或鏈碼）標(biāo)定（具備實(shí)物標(biāo)定條件），如更換皮帶、頭尾輪滾筒、速度編碼器以及皮帶張緊發(fā)生變化等情況時(shí)，必須進(jìn)行零點(diǎn)和量程掛碼核驗(yàn)，每年由公司計(jì)量管理職能處室保全處/生技處聯(lián)系當(dāng)?shù)赜?jì)量局進(jìn)行強(qiáng)檢（周期按當(dāng)?shù)赜?jì)

6、量管理部門要求）； 2）汽車衡： 每周不少于一次內(nèi)部自檢（具有標(biāo)準(zhǔn)砝碼的單位進(jìn)行壓點(diǎn)），每年由公司計(jì)量管理職能處室保全處/生技處聯(lián)系當(dāng)?shù)赜?jì)量局進(jìn)行強(qiáng)檢（周期按當(dāng)?shù)赜?jì)量管理部門要求）； 3）軌道衡： 每月不得少于一次內(nèi)部自檢，按照軌道衡強(qiáng)檢周期，由公司計(jì)量管理職能處室保全處/生技處聯(lián)系鐵路部門進(jìn)行強(qiáng)檢；4）包裝機(jī)：使用單位每班進(jìn)行袋重抽檢，形成抽檢臺(tái)帳，每月不少于三次內(nèi)部校驗(yàn)，每年由公司計(jì)量管理職能處室保全處/生技處聯(lián)系當(dāng)?shù)赜?jì)量局進(jìn)行強(qiáng)檢（按當(dāng)?shù)赜?jì)量管理部門要求）； 第十二條 貿(mào)易物料計(jì)量設(shè)備其它必要情況時(shí)校驗(yàn)要求： 1、經(jīng)相關(guān)部門反映，貿(mào)易物料計(jì)量數(shù)據(jù)存在誤差較大的情況，進(jìn)行校驗(yàn)； 2、整體物

7、料平衡出現(xiàn)偏差較大的情況進(jìn)行校驗(yàn)； 3、過程計(jì)量（貿(mào)易）秤需更換稱重段托輥、過程皮帶等或?qū)ζ埦o等計(jì)量相關(guān)參數(shù)有較大調(diào)整時(shí)，須按照該類物料計(jì)量設(shè)備校驗(yàn)要求進(jìn)行，即進(jìn)行脈沖、零點(diǎn)校準(zhǔn)、掛碼校準(zhǔn)，同時(shí)為確保計(jì)量的準(zhǔn)確性，可以利用標(biāo)準(zhǔn)倉或其它有效手段進(jìn)行實(shí)物對(duì)比標(biāo)定，如標(biāo)準(zhǔn)船只做商檢水尺檢驗(yàn)等； 4、使用過程中其它異常情況下進(jìn)行校驗(yàn)。 第十三條 非貿(mào)易物料計(jì)量設(shè)備周期校驗(yàn)要求： 1、窯喂料秤：利用停窯檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行零點(diǎn)、量程校驗(yàn)，每月一次實(shí)物標(biāo)定，每年一次對(duì)標(biāo)準(zhǔn)倉進(jìn)行砝碼標(biāo)定； 2、煤喂料轉(zhuǎn)子秤：利用停窯檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行零點(diǎn)、量程及動(dòng)態(tài)去皮校驗(yàn)，原則上每年不得少于兩次； 3、原料配料秤：每月不少于一次零

8、點(diǎn)、量程校驗(yàn)，每年不少于兩次脈沖校驗(yàn)，如更換皮帶、頭尾輪滾筒、速度編碼器以及皮帶張緊發(fā)生變化等情況時(shí)，必須進(jìn)行脈沖校驗(yàn)； 4、煤磨配料秤：每月不少于兩次零點(diǎn)、量程校驗(yàn)，每年不少于兩次脈沖校驗(yàn)，如更換皮帶、頭尾輪滾筒、速度編碼器以及皮帶張緊發(fā)生變化等情況時(shí)，必須進(jìn)行脈沖校驗(yàn)； 5、水泥磨配料秤：每月不少于一次零點(diǎn)、量程校驗(yàn)，每年不少于兩次脈沖校驗(yàn)，如更換皮帶、頭尾輪滾筒、速度編碼器以及皮帶張緊發(fā)生變化等情況時(shí)，必須進(jìn)行脈沖校驗(yàn)； 6、其它或特殊物料計(jì)量設(shè)備的校驗(yàn)必須嚴(yán)格按照設(shè)備校驗(yàn)規(guī)程及技術(shù)要求進(jìn)行； 第十四條 校驗(yàn)記錄管理要求： 1、貿(mào)易物料計(jì)量設(shè)備的校驗(yàn)必須詳細(xì)記錄相關(guān)參數(shù)、偏差等重要的校驗(yàn)

9、依據(jù)，校驗(yàn)記錄必須填寫清楚，并在三天內(nèi)送各相關(guān)部門及公司計(jì)量分管領(lǐng)導(dǎo)審核會(huì)簽，對(duì)外貿(mào)易秤每天的零點(diǎn)校驗(yàn)記錄以周為單位，經(jīng)使用單位匯總形成表格后，交計(jì)量管理職能部門保全處/生技處存檔（具體參照公司部門設(shè)置）。 2、配料秤、喂料秤、喂煤秤校準(zhǔn)必須詳細(xì)記錄相關(guān)參數(shù)、偏差等，同時(shí)校驗(yàn)記錄必須在三天內(nèi)送各相關(guān)部門審核會(huì)簽。 第十五條 非貿(mào)易物料計(jì)量設(shè)備其它必要情況下的校驗(yàn) ： 1、相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)物料配比發(fā)生異常變化； 2、當(dāng)配料秤的皮帶、托管更換或?qū)ζ埦o進(jìn)行調(diào)整時(shí)，須進(jìn)行完整的校驗(yàn)，即進(jìn)行脈沖、零點(diǎn)、掛碼校驗(yàn)； 3、整體物料平衡出現(xiàn)偏差較大的情況進(jìn)行校驗(yàn)； 4、在使用過程中發(fā)現(xiàn)其它異常情況下校驗(yàn)。 第

10、五章 調(diào)整審批管理 第十六條 生產(chǎn)線過程物料計(jì)量設(shè)備相關(guān)計(jì)量系數(shù)調(diào)整需報(bào)送生產(chǎn)處、保全處/生技處（具體參照公司部門設(shè)置）審核后方可進(jìn)行；外貿(mào)易計(jì)量秤相關(guān)計(jì)量系數(shù)做出調(diào)整，需報(bào)送生產(chǎn)處、保全處/生技處（具體參照公司部門設(shè)置）審核，經(jīng)公司分管計(jì)量設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行。第六章 標(biāo)識(shí)管理 第十七條 計(jì)量設(shè)備應(yīng)分類張貼相應(yīng)標(biāo)識(shí)： 1、屬于強(qiáng)檢或送檢定的物料計(jì)量設(shè)備，經(jīng)檢定合格應(yīng)貼上合格證a類標(biāo)志。 2、屬于公司內(nèi)部作為配料及物料平衡使用的計(jì)量設(shè)備，貼上合格證b類標(biāo)志。 3、對(duì)校驗(yàn)后確認(rèn)不符合要求的計(jì)量設(shè)備，必須立即停止使用，并貼上“禁用”標(biāo)志。第七章 檔案管理第十八條 收集歸檔物料計(jì)量設(shè)備原始資料，如

11、設(shè)備合格證、原始檢定合格證、技術(shù)資料等，保管在公司資料室。 第十九條 收集整理物料計(jì)量設(shè)備安裝調(diào)試期間相應(yīng)參數(shù)，做好調(diào)試記錄，為后期管理提供依據(jù)。第二十條 對(duì)于公司物料計(jì)量設(shè)備分類梳理，建立計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳。第二十一條 對(duì)于計(jì)量設(shè)備的原始檢定及過程檢定證書原件（強(qiáng)檢設(shè)備），交公司資料室保管，復(fù)印件由計(jì)量設(shè)備使用單位進(jìn)行留存建檔，作為計(jì)量設(shè)備使用合法性的依據(jù)材料。第二十二條 建立并保管計(jì)量管理過程記錄檔案，如檢查記錄、維護(hù)維修記錄、校驗(yàn)或比對(duì)記錄，參數(shù)修改或調(diào)整記錄、故障處理記錄等。第二十三條 定期對(duì)計(jì)量設(shè)備的控制參數(shù)、程序軟件進(jìn)行備份，防范程序或參數(shù)意外丟失對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營造成的影響。 第八章 責(zé)任追究

12、管理第二十四條 參照公司內(nèi)部計(jì)量設(shè)備配置及管理要求，計(jì)量偏差標(biāo)準(zhǔn)如下：熟料、水泥發(fā)運(yùn)計(jì)量月偏差率超±0.3范圍、碼頭原煤計(jì)量月偏差率超出±0.5范圍。物料傳送及配料計(jì)量秤偏差±0.5。 第二十五條 公司各單位以電子皮帶秤或地磅作為商品計(jì)量秤的，由于存在計(jì)量波動(dòng)，其計(jì)量檢驗(yàn)方法由公司與客戶、發(fā)運(yùn)工廠三方簽訂合同予以確定。 第二十六條 外賣計(jì)量虧噸處理流程：根據(jù)計(jì)量檢驗(yàn)結(jié)果，客戶提出補(bǔ)虧申請(qǐng)市場(chǎng)部根據(jù)合同約定審核補(bǔ)虧數(shù)量銷售部依據(jù)合同條款審批電氣自動(dòng)化部會(huì)簽發(fā)運(yùn)工廠銷售、計(jì)量、裝運(yùn)等部門擬辦意見發(fā)運(yùn)工廠領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)運(yùn)工廠銷售、裝運(yùn)部門負(fù)責(zé)補(bǔ)虧核發(fā)。 第二十七條 外購計(jì)量虧噸處理流程：根據(jù)計(jì)量檢驗(yàn)結(jié)果，供貨商提出補(bǔ)虧申請(qǐng)子公司根據(jù)合同約定審核補(bǔ)虧數(shù)量供應(yīng)部依據(jù)合同條款審批電氣自動(dòng)化部會(huì)簽子公司領(lǐng)導(dǎo)審批子公司供應(yīng)處負(fù)責(zé)補(bǔ)虧。 第二十八條 除以上情況，各公司計(jì)量管理活動(dòng)存在以下問題予以責(zé)任追究： 1、計(jì)量職能管理部門（保全處/生技處）未按照制度每月組織一次公司范圍內(nèi)計(jì)量設(shè)備專項(xiàng)檢查，或未對(duì)檢查情況形成閉環(huán)管理； 2、各相關(guān)單位未按規(guī)定建立臺(tái)帳和相關(guān)記錄及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽等情況； 3、物料計(jì)量設(shè)備相關(guān)計(jì)量參數(shù)的調(diào)整未按照相關(guān)流程進(jìn)行審批； 4、巡檢中發(fā)現(xiàn)計(jì)量問題不報(bào)或上報(bào)不