管理手冊-打印版(1)

1、山東利昌電氣科技有限公司編 號 LC/CCCQM-01-2015 層 次A管理手冊第1 版 第1次修改第31 頁 共 31 頁01 批 準 頁濰坊朐泉供水設(shè)備有限公司依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系: 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求和適用法律法規(guī)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，建立了并修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，編制了管理手冊。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是公司實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。通過審定，現(xiàn)批準發(fā)布，自2

2、014年01月01日起實施。特任命趙文玉同志為管理者代表，具體負責公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和對外認證機構(gòu)的協(xié)調(diào)聯(lián)系等工作。特任命 同志為公司員工代表，員工代表的職責如下：參與風險管理方針和程序的制定和評審；參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務(wù)；總經(jīng)理: 高樹偉 2014年01月01日02 公司簡介濰坊朐泉供水設(shè)備有限公司是集科研、生產(chǎn)于一體的機電一體化專業(yè)廠家，公司貫徹專業(yè)化、集約化的經(jīng)營思想，堅持走科技發(fā)展之路，追求高新技術(shù)，始終保持佇立于行業(yè)浪潮的前鋒，注重引進高、精、尖人才，重視員工的培訓(xùn)和教育，公司成立了以ISO9001：20

3、08為標準的現(xiàn)代化質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，力求產(chǎn)品質(zhì)量的盡善盡美，并將先進創(chuàng)新的科技理念及奮發(fā)卓厲的企業(yè)精神深入產(chǎn)品的每個環(huán)節(jié)，點滴之水，匯聚匠心，公司研發(fā)開發(fā)的無吸程式供水設(shè)備取得重大突破，產(chǎn)品深受用戶歡迎，公司以產(chǎn)品營銷為運作中心，以市場制造、行政為運作平臺， 產(chǎn)品暢銷全國二十幾個省、市、自治區(qū)及歐美等國家，企業(yè)管理、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、出口創(chuàng)匯等方面在同行業(yè)中科于領(lǐng)先水平，受到國內(nèi)外用戶的廣泛贊譽和高度平價，被國家授予“質(zhì)量過硬，服務(wù)放心”、“重合同、守信譽”企業(yè)?？萍紕?chuàng)新，打造精品，管理創(chuàng)新，優(yōu)質(zhì)高效，觀念創(chuàng)新誠信為本是雙泉人永恒目標。雙泉人以飽滿的熱情、高昂的斗志，與各界同仁

4、攜手并肩，為社會提供優(yōu)質(zhì)的生活供水設(shè)備、創(chuàng)建精品消防工程。服務(wù)于社會，造福于人類。鑫和的誕生，將導(dǎo)致了中國乃致世界供水史上的一場革命。地址：山東濰坊臨朐縣東城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)粟北東路018號 電話：05363385888傳真：053633391555郵編：262600http：E-mail：wfqqgs目 錄章節(jié)標題頁碼01批準頁102公司簡介203目錄41手冊說明52管理體系方針和目標63管理體系組織機構(gòu)圖74管理體系84.1總要求84.2文件要求84.3記錄控制95 管理職責95.1管理承諾95.2 以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點95.3管理體系方針、目標105.4管理體系策劃105.5職責、權(quán)限

5、和溝通105.6管理評審146資源管理156.1資源的提供156.2 人力資源156.3 基礎(chǔ)設(shè)施156.4 工作環(huán)境157產(chǎn)品實現(xiàn)167.1 產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的策劃177.2與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程177.3設(shè)計和開發(fā)197.4采購197.5生產(chǎn)、服務(wù)和運行217.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制238測量、分析和改進258.1總則258.2 監(jiān)視和測量268.3不合格品控制、應(yīng)急準備和響應(yīng)278.4數(shù)據(jù)分析278.5改進28附表1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表附表2工藝流程圖附表3公司平面圖附表4公司環(huán)境管理方案附表5公司職業(yè)健康安全管理方案1 手冊說明1.1

6、手冊內(nèi)容本手冊是公司按照標準：GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求等要求，結(jié)合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營特點制定的，是公司管理體系的法規(guī)性文件。通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在公司的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不符合的過程，實現(xiàn)以下目的：a.提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的水平，持續(xù)滿足適用法律法規(guī)和相關(guān)方不斷提高的期望和要求，提高顧客對公司的滿意度和信賴；b.提高全體職工的質(zhì)量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識，增強滿足顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求的自覺性，在管

7、理活動中形成自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善的機制；c.規(guī)避經(jīng)營風險、提高工作效率、降低經(jīng)營成本、增強公司的競爭能力，確保公司的質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標在同類企業(yè)中居于領(lǐng)先位置，以實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。1.1.1公司質(zhì)量管理體系覆蓋了GB/T19001-2008標準的質(zhì)量管理體系要求。遵循并體現(xiàn)了質(zhì)量管理的原則，即： -以顧客為關(guān)注焦點；-領(lǐng)導(dǎo)作用；-全員參與；-過程方法；-管理的系統(tǒng)方法；-持續(xù)改進；-基于事實的決策方法；-與供方互利的關(guān)系。1.1.2公司環(huán)境管理體系覆蓋了GB/T24001-2004標準的核心要素，并遵循策劃、實施、檢測和測量、評價和改進的過程方式。1.1.3公司職

8、業(yè)健康安全管理體系覆蓋了GB/T28001-2011標準的核心要素，并遵循策劃、實施、檢測和測量、評價和改進的過程方式。1.2剪裁說明本公司按照國家標準、行業(yè)標準、顧客要求及技術(shù)規(guī)范組織生產(chǎn)，且工藝成熟，所以公司建立的質(zhì)量管理體系不包括標準中7.3“設(shè)計和開發(fā)”的要求；但刪減不會影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求。1.3引用標準下列標準所包含的條文通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。在引用標準修訂時，將對本手冊進行評審，必要時更改。GB/T19000-2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004

9、環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求1.4手冊的管理本手冊描述的管理體系適用于公司“供水設(shè)備的生產(chǎn)”以及廠區(qū)內(nèi)圍繞上述生產(chǎn)和經(jīng)營活動的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理活動。1.4.1手冊的編寫和審批管理手冊由質(zhì)檢科和生產(chǎn)科負責組織有關(guān)科門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。1.4.2管理手冊的發(fā)放管理手冊分為受控和非受控兩種版本，受控版本由質(zhì)檢科和生產(chǎn)科加蓋受控印章，按號發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、內(nèi)審員、各科門經(jīng)理及從事體系運行檢查管理必須使用的人員。非受控版本對外提供給認證機構(gòu)、客戶（必要時）等，僅用于交流。1.4.3手冊的管理具體執(zhí)行文件控制

10、程序。2管理體系方針和目標2.1管理方針:“創(chuàng)朐泉品牌，造供水精品，合作共贏，同創(chuàng)偉業(yè)。是朐泉人永恒的追求；污染預(yù)防，確保污染物達標排放，是朐泉人永恒的責任。安全優(yōu)先，杜絕職業(yè)危害和人身傷害，是雙泉人的承諾?！狈结槂?nèi)涵：本公司依靠先進的技術(shù)和科學(xué)有效的控制管理，追求卓越品質(zhì)的思想理念，嚴格遵守有關(guān)法律、法規(guī)要求來控制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全各項指標，保證為顧客提供一流質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)、為員工提供舒適的工作環(huán)境、杜絕各類污染和傷害事故。本公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面創(chuàng)新管理方法，依靠持續(xù)不斷的改進，追求更好的經(jīng)濟效益和社會效益，使顧客、員工、股東和相關(guān)方滿意。2.2管理目標2.2.1質(zhì)量

11、目標：產(chǎn)品一次檢驗合格率99%；顧客滿意率95%。2.2.2環(huán)境目標： 環(huán)保污染零事故。2.2.3職業(yè)健康安全目標：杜絕職業(yè)危害和人身傷害事故?？?經(jīng) 理3管理體系組織機構(gòu)圖管理者代表生產(chǎn)車間倉庫質(zhì)檢科生技科辦公室供應(yīng)科財務(wù)科銷售科4管理體系4.1總要求4.1.1公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001 -2011標準要求，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營特點，識別、建立、實施、保持文件化的管理體系，并持續(xù)改進其有效性。4.1.2本公司刪減標準中7.3“設(shè)計和開發(fā)”的要求。本公司按照顧客提供的設(shè)計圖紙和資料組織生產(chǎn)，故刪減設(shè)計和開發(fā)不影響提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求

12、的能力和責任。4.1.3 本公司外包過程為：封頭的加工，運輸過程，按采購過程控制程序進行管理。4.2 文件要求4.2.1公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準的規(guī)定和公司的實際情況，建立和保持完整的管理體系文件，包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(簡稱管理手冊)；管理體系程序文件（簡稱程序文件）；第三層次文件：作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、管理規(guī)定等。適用的法律法規(guī)和外來要求性文件（包括顧客提供的技術(shù)文件）；4.2.2體系文件分類管理手冊闡述本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

13、康安全方針和目標、描述管理體系所識別的過程，對內(nèi)是實施體系管理的基本法規(guī)；對外是證實本公司綜合管理能力的保證文件。程序文件描述為實施管理體系的過程所涉及的各科門的管理活動。作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、管理規(guī)定等是各科門、崗位的作業(yè)活動應(yīng)遵循的準則。適用的法律法規(guī)和外來要求性文件。4.2.3文件控制公司管理體系要求的文件按文件控制程序執(zhí)行，并達到以下要求：文件在發(fā)布前按規(guī)定進行審批，以確保文件充分和適宜；必要時對文件進行評審、更新并再次批準；確保文件的有效性，并得到明顯識別；確保在使用現(xiàn)場可獲得適用文件的

14、有效版本；文件的發(fā)放、保存、回收、作廢得到有效控制；外來文件得到識別，并控制分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，若需要保留作廢文件時，對這些文件的進行適當標識。4.2.4 記錄控制公司根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準要求建立記錄控制程序，以規(guī)定體系記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置方式等控制。5管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理通過開展以下活動，為其建立、實施和改進管理體系的承諾提供證據(jù)：5.1.1向全體員工傳達滿足相關(guān)方要求和適用法律法規(guī)要求的重要性，在全體員工中樹立質(zhì)量意識、環(huán)保意識和

15、職業(yè)健康安全意識。5.1.2確保為管理體系的建立提供必需的資源，制定公司管理體系的方針和目標，并確保在相關(guān)職能和層次上，建立目標、指標和工作要求；5.1.3負責任命管理者代表，規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)和各科門的職責、權(quán)限和相互關(guān)系；5.1.4按規(guī)定時間進行管理評審，決定改進的措施。5.2 以顧客、員工和環(huán)境為關(guān)注焦點本公司通過市場調(diào)查、預(yù)測、與顧客的直接溝通以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求、對保護環(huán)境、保障員工職業(yè)健康安全的要求。通過建立和實施管理體系，將顧客的要求、環(huán)境保護的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客、員工以及其他相關(guān)

16、方的滿意。5.3管理方針目標5.3.1公司的管理體系方針： 管理體系方針體現(xiàn)了公司依靠先進的技術(shù)和科學(xué)有效的管理，追求卓越的思想理念，嚴格遵守有關(guān)法律、法規(guī)要求來控制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全各項指標，保證為顧客提供一流質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)、為員工提供舒適的工作環(huán)境、杜絕各類污染和傷害事故。管理體系方針對外是對顧客及相關(guān)方的承諾，對內(nèi)是管理體系活動中每個員工的責任和行為準則?？偨?jīng)理通過管理評審對管理體系方針的有效性、適宜性作出評價，確保管理體系目標的實現(xiàn)。 5.3.2管理目標質(zhì)量目標：產(chǎn)品一次檢驗合格率99%；顧客滿意率95%。環(huán)

17、境目標： 環(huán)保污染零事故。職業(yè)健康安全目標：杜絕職業(yè)危害和人身傷害事故。5.4管理體系策劃5.4.1總經(jīng)理通過規(guī)定職責、權(quán)限，提供培訓(xùn)和其它必需的資源，確保公司各級科門在相關(guān)職能和層次上建立管理目標，并持續(xù)改進其有效性。5.4.2為滿足管理目標，管理者代表組織對管理體系進行全面的策劃和修訂。特別是管理體系改進的策劃過程要確保由其引起的原有體系的變化在受控狀態(tài)下進行，并保持體系的完整性。5.4.3公司通過管理體系審核和其他方式對管理目標、指標或工作要求的實現(xiàn)情況進行考核。5.4.4管理體系策劃形成的文件按文件控制程序執(zhí)行。5.5職責、權(quán)限和溝通為促進管理體系的有效運行，所有從事與質(zhì)

18、量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證、評審工作的科門和人員，都要規(guī)定職責、權(quán)限和相互關(guān)系并加以公布。5.5.1職責總經(jīng)理a總經(jīng)理是公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第一負責人，負責建立健全管理體系。b負責貫徹國家有關(guān)政策與法規(guī)，制定公司的管理方針和管理目標，并采取有效措施保證管理方針和管理目標的實現(xiàn)。c負責任命管理者代表，配備資源，決定各科門的職責、權(quán)限。d負責對公司的管理體系進行管理評審，確保管理體系持續(xù)改進的有效性。 管理者代表a協(xié)助總經(jīng)理建立健全管理體系。b領(lǐng)導(dǎo)組織公司管理體系的內(nèi)科審核，并向總經(jīng)理報告管理體系運行情況，包括改進的需要。c促進全公司

19、以顧客為中心的質(zhì)量意識、保護環(huán)境、預(yù)防污染的環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識的提高；d就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外科聯(lián)絡(luò)。質(zhì)檢科a 負責體系中質(zhì)量管理工作，是公司質(zhì)量工作的歸口管理科門。b負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)，并監(jiān)督檢查執(zhí)行。c負責體系文件資料統(tǒng)一編碼及組織體系文件的編寫、發(fā)放、控制。d負責對成品、中間產(chǎn)品、原材料的檢驗，并對包裝質(zhì)量和出廠的成品進行監(jiān)督管理。e負責體系中質(zhì)量運行情況的檢查，對運行中出現(xiàn)的不合格項進行調(diào)查、分析和處理，并對糾正和預(yù)防措施組織實施和評價。f負責檢驗和試驗記錄及有關(guān)體系運行記錄的控制和管理。g協(xié)助管理者代表做好內(nèi)科體系審

20、核工作。h負責公司監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和計量事故的分析處理工作。生產(chǎn)科a在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負責對生產(chǎn)過程中的工藝、安全、環(huán)保、消防、設(shè)備、計量工作實施管理，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。確保生產(chǎn)的安全穩(wěn)定運行。b負責生產(chǎn)計劃、工藝文件的制定與修改，生產(chǎn)過程的調(diào)度、協(xié)調(diào)與控制。c負責生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、檢修、報廢管理，確保生產(chǎn)設(shè)備滿足工序能力要求。d負責設(shè)備事故的調(diào)查、分析與處理，組織制定糾正和預(yù)防措施，檢查、考核落實。e負責制定設(shè)備大修計劃并組織實施；提報設(shè)備、備件采購申請計劃；組織設(shè)備、備品、備件的入庫驗收。h負責生產(chǎn)過程中糾正和預(yù)防措施的組織實施和評價。i負責生產(chǎn)過程記錄

21、的控制和管理。銷售科a負責公司產(chǎn)品的招投標工作，負責與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審。b負責產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)的策劃、組織與實施。c搞好市場調(diào)研，掌握市場信息，做好市場預(yù)測，及時收集和反饋信息，做好內(nèi)科交流。供應(yīng)科a負責對公司所有進廠物資的采購及對供方的評價。b 負責對相關(guān)方施加影響。c負責對公司廢舊物資的處理。d負責本科門環(huán)境因素和職業(yè)健康安全的管理工作。辦公室a編制和組織實施公司發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和行政管理方面的各項規(guī)定；b負責公司行政事務(wù)性管理工作，包括對外法律事物協(xié)調(diào)、公司行政印章、生產(chǎn)合同專用章及檔案管理，公司重要會議組織安排、接訪、辦公用

22、品采購配置、車輛調(diào)度等；c負責公司廣告宣傳，企業(yè)內(nèi)科刊物編輯出版、對外投稿及組織開展企業(yè)文化等活動；d完成總經(jīng)理交辦的各項工作；負責公司人力資源的規(guī)劃與培訓(xùn)計劃管理，并組織實施各類培訓(xùn)活動。e負責制定人力資源管理制度、崗位定員方案、績效考核、薪酬發(fā)放、勞動生產(chǎn)合同、員工檔案管理。f負責公司員工的招聘、錄用、接收、入廠教育、調(diào)配、轉(zhuǎn)崗及辭退、辭職工作；g負責對公司餐廳所用糧食、蔬菜、食用油、燃氣等物資采購控制。h負責公司廠區(qū)環(huán)境綠化及衛(wèi)生清理工作。i負責公司餐廳、招待所、職工宿舍常衛(wèi)生管理，同時按規(guī)定對生活垃圾進行處理。j負責公司項目產(chǎn)品的整體規(guī)劃及項目建設(shè)手續(xù)的報批工作。k負責公司土建、安裝、

23、防腐、保溫、綠化產(chǎn)品的生產(chǎn)合同協(xié)議簽訂及現(xiàn)場生產(chǎn)管理工作。l監(jiān)督檢查、驗收土建、安裝、防腐、保溫、綠化產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量。M協(xié)助各生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理工作。n公用設(shè)施和環(huán)境的管理，包括辦公區(qū)、廠區(qū)、房屋等設(shè)施的修繕、管理，以及公用設(shè)施的綠化、美化。財務(wù)科a根據(jù)國家財務(wù)、稅務(wù)法律、法規(guī)要求，制定公司財務(wù)管理制度。b負責公司運營資金的預(yù)算、籌集、使用和管理，確保公司各項工作對資金的需要。c負責組織公司投資、基建、技改等項目建議書、可行性研究報告中的經(jīng)濟效益評價，對公司投資、基建、技改等運作過程及結(jié)果進行財務(wù)監(jiān)督、控制和審核。9生產(chǎn)車間a負責生產(chǎn)車間的生產(chǎn)管理。b負責生產(chǎn)車間的

24、原材料、中間產(chǎn)品、成品的包裝、貯存、防護和標識。c執(zhí)行公司及各職能科門的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定、生產(chǎn)科的生產(chǎn)計劃、日常工作安排和不合格品的處置決定。 d負責生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè)備、備品、備件采購計劃的申請和車間生產(chǎn)設(shè)備的維護和保養(yǎng)。0內(nèi)科管理體系審核員a按內(nèi)科審核控制程序執(zhí)行。b對審核時發(fā)現(xiàn)的不合格項所采取的糾正和預(yù)防措施的完成情況進行驗證。5.5.2協(xié)商與溝通 公司采用：發(fā)布文件、通知、企業(yè)報刊、召開會議、信息網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)教育等方式進行溝通，讓員工了解體系管理方面的信息，使員工積極主動地參與公司事務(wù)的管理，為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行和持續(xù)改進提供必要的信息支持。

25、由辦公室負責公司內(nèi)和相關(guān)方溝通與協(xié)商。溝通內(nèi)容：a) 在公司內(nèi)不同層次和職能進行內(nèi)科溝通；b) 與進入工作場所的承包商和其他訪問者進行溝通；c) 接收、記錄和回應(yīng)來自外科相關(guān)方的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的溝通。如：政府有關(guān)環(huán)境、和職業(yè)健康安全有關(guān)的通知、規(guī)定和法規(guī)要求；客戶和供應(yīng)商提出的有關(guān)環(huán)境、和職業(yè)健康安全有關(guān)的問題等溝通等。 參與和協(xié)商：公司工作人員可參與有關(guān)職業(yè)健康安全方面的溝通如下：a)工作人員：1）參與危險源辨識、風險評價和控制措施的制定；2）參與事件的調(diào)查；3）參與管理方針和目標的制定和評審工作；對有關(guān)工藝、設(shè)備等影響職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商；

26、4）對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見或建議；5）公司通過文件、會議等方式告知公司員工代表。b)公司對有關(guān)的相關(guān)方：承包方或其他相關(guān)方就職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商溝通。5.6 管理評審5.6.1總則 總經(jīng)理主持對管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 出現(xiàn)下列情況時，可以增加管理評審的次數(shù)：a.質(zhì)量概念、市場戰(zhàn)略、法律、法規(guī)、標準及其他社會要求發(fā)生重大變化；b.公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品、過程、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系需要做出重大調(diào)整或改進；c.總經(jīng)理認為有必要進行管理評審。 管理評審?fù)ǔ２捎脮h形式進行。評審內(nèi)容包括評價改進公司管理體系、

27、方針、目標和管理方案的需要。 總經(jīng)理決定管理評審的時間、內(nèi)容和參加人員后，通知管理者代表。質(zhì)檢科和生產(chǎn)科根據(jù)管理者代表的要求制定管理評審計劃并負責會議的組織安排。評審計劃經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，應(yīng)提前一周通知有關(guān)人員。 管理評審計劃應(yīng)說明管理評審的目的、時間、內(nèi)容、地點、參加人員和要求各科門提供的文件資料，以確保管理評審獲得必要的信息。5.6.2評審輸入作為評審輸入，要求各科門提供的文件和資料應(yīng)包括與以下內(nèi)容相關(guān)的信息：體系審核結(jié)果；顧客和相關(guān)方反饋；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標考核結(jié)果；環(huán)境管理方案、

28、職業(yè)健康安全管理方案及其實施情況；有關(guān)改進的建議；5.6.3 評審的輸出包括：管理體系的過程及其有效性的改進；方針和目標的實現(xiàn)情況及其更新；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；與員工和相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效改進；為管理體系各項活動配備的資源的適宜性和充分性；對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；對上述評價結(jié)果所采取的跟蹤措施。5.6.4管理評審的具體方法執(zhí)行管理評審控制程序。6資源管理6.1資源的提供總經(jīng)理組織策劃并提供所需的資源：6.1.1進行正常的生產(chǎn)、經(jīng)營活動、

29、滿足顧客要求，增強顧客信賴和滿意所需的資源；6.1.2實施、保持管理體系過程并持續(xù)改進其有效性所需的資源；6.2 人力資源6.2.1 通過培訓(xùn)，使所有從事與管理體系有關(guān)的工作人員都具有相應(yīng)的技能，能夠勝任其工作。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)公司通過建立、實施和保持人力資源控制程序，提高職工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識和技能，確保管理體系的有效性和目標、指標、工作要求的實現(xiàn)。公司通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核對人力資源、培訓(xùn)效果和培訓(xùn)記錄的保持情況進行監(jiān)督、檢查和驗證。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司確定、提供和維護達到管理體系要求的基礎(chǔ)設(shè)施，并通過公司管理體系文件進行說明。這

30、些設(shè)施包括：6.3.1必需的庫房、生產(chǎn)和辦公場所及相關(guān)設(shè)施；6.3.2生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施、消防設(shè)施、安全防護設(shè)施、危險廢物收集、貯存和處置設(shè)施、監(jiān)視和測量設(shè)備、硬件和軟件；6.3.3運輸、通訊等支持性服務(wù)。6.4工作環(huán)境6.4.1公司通過管理體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，識別、確定，為保證正常的工作，提供要求化的工作環(huán)境，并符合以下條件要求：a實現(xiàn)產(chǎn)品符合性b環(huán)境保護和污染預(yù)防c控制風險、確保職業(yè)健康安全d應(yīng)急準備和響應(yīng)6.4.2所需要的環(huán)境條件。這些環(huán)境條件包括：a.庫房必須具備的產(chǎn)品貯存和防護的基本條件；b.生產(chǎn)活動中必需的空間、照明、安全和衛(wèi)生要求；7產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境和

31、職業(yè)健康安全管理體系運行的策劃7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃內(nèi)容包括：a產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量指標和技術(shù)要求，包括原料、成品、包裝物的質(zhì)量標準和工序的質(zhì)量及成本等要求；b產(chǎn)品實現(xiàn)過程的工藝流程、規(guī)章制度和作業(yè)文件、資源配置；c產(chǎn)品實現(xiàn)過程各環(huán)節(jié)的檢驗、試驗、測量、確認、最終產(chǎn)品的驗收標準及交付方式等；d產(chǎn)品實現(xiàn)過程的相關(guān)記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司管理體系的要求相一致。7.1.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的策劃公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃內(nèi)容包括：環(huán)境管理體系運行的策劃包括：a.根據(jù)公司的環(huán)境方針、目標和指標，識別和策

32、劃與所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行過程，以確保建立、實施并保持多個運行程序,以控制可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標和指標的情況；在程序中規(guī)定運行準則；b.對于公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，建立、實施并保持程序。職業(yè)健康安全管理體系運行的策劃內(nèi)容包括：a識別與所認定的、需要采取措施的風險有關(guān)的運行和活動。并針對這些活動（包括維護工作）進行策劃，通過以下方式確保它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行：-對于因缺乏程序文件而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標的運行情況，建立并保持形成文件的運行程序；-在程序中規(guī)定運行準則；b對于公司所購買和（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的職業(yè)健安全風險，

33、建立并保持程序。7.2與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和風險控制 公司銷售科負責識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求。包括： a.顧客提出的要求，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、含量、數(shù)量、包裝、標志、價格、交貨期和運輸方面的要求；b.顧客不一定提出，但與產(chǎn)品的使用密切相關(guān)的指標，例如產(chǎn)品的光潔度；c.與產(chǎn)品的安全使用有關(guān)的法律法規(guī)和強制性標準的要求，例如：合金含量。d.公司關(guān)于產(chǎn)品價格、結(jié)算和服務(wù)項目的規(guī)定。環(huán)境因素公司通過建立、實施和保持環(huán)境因素識別與評價控制程序，確保： a識別公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和

34、服務(wù)中公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，包括已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素； b確定對環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。 c將這些信息形成文件并及時更新；d在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮。 公司通過建立、實施和保持危險源的辨識及控制程序，確保：a.針對常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員（包括生產(chǎn)合同方人員和訪問者）的活動、工作場所的設(shè)施持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施。b.在建立職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結(jié)果和控制的效果；c.將這些信息形成文件并及時更新。7.2.2 與

35、產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在簽訂生產(chǎn)合同、向顧客承諾提供產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)之前，相關(guān)科門應(yīng)對產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審。如果生產(chǎn)沒有形成書面文件，銷售科在接受顧客要求前應(yīng)對顧客的要求進行確認。填寫相關(guān)方聯(lián)系記錄，完整記錄顧客要求、洽談方式(電話或面談)、時間和參與人員(來話人、受話人、洽談人)，以便依據(jù)這些記錄進行評審。產(chǎn)品要求評審應(yīng)在不影響簽約的時間內(nèi)完成。評審應(yīng)確保：a.生產(chǎn)合同不包含違法、欺詐和顯失公平的內(nèi)容；b.適當時，下列項目已經(jīng)確定或確認：產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、包裝要求、價格、生產(chǎn)合同履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法。c.公司具

36、有滿足規(guī)定要求的能力。生產(chǎn)合同經(jīng)過評審確認可以接受的，由授權(quán)人員批準簽約，銷售科根據(jù)需要做好評審記錄并在生產(chǎn)合同臺賬上登記。生產(chǎn)合同需要更改，由評審人員重新進行評審，授權(quán)人員重新審批，并確保因生產(chǎn)合同修改引起的相關(guān)文件的修改能及時進行，相關(guān)人員能完整、準確地了解所有確定或改變了的要求。銷售科負責收集，生產(chǎn)合同文本、加工委托書和生產(chǎn)計劃、傳真和電子郵件、相關(guān)方聯(lián)系記錄、生產(chǎn)合同評審記錄，作為產(chǎn)品要求的評審結(jié)果和生產(chǎn)、經(jīng)營活動的依據(jù)。銷售科負責建立和管理生產(chǎn)合同臺帳。生產(chǎn)合同臺帳應(yīng)記錄生產(chǎn)合同編號、顧客名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)合同金額

37、、規(guī)定完成日期、實際完成日期及其它需要說明的內(nèi)容。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理適用的法律法規(guī)和其他要求。公司通過建立、實施和保持法律及其他要求識別控制程序，確保：a.識別-適用于公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求；-適用于公司的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求。b.建立獲取這些要求的渠道; c.及時更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方d.確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素；e.在建立、實施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，對這些適用的法律法規(guī)和要求加以考慮。 7.2.3顧客和相關(guān)方聯(lián)絡(luò)公司通過與顧客和其他相關(guān)方就質(zhì)

38、量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)信息進行相互溝通，以便：在市場開發(fā)、產(chǎn)品要求評審、生產(chǎn)合同執(zhí)行期間a進行產(chǎn)品咨詢服務(wù)，提供新產(chǎn)品信息；b詢價、訂單和生產(chǎn)合同處理，包括修訂；c顧客反饋，包括顧客投訴的處理；接受外科相關(guān)方交流的信息、形成文件，并做出回應(yīng)；將公司為影響產(chǎn)品符合要求的外包過程、公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素、公司所購買和（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的職業(yè)健康安全風險，制定的程序通知相關(guān)方。7.3設(shè)計和開發(fā) 各產(chǎn)品的設(shè)計均由甲方委托的有資歷質(zhì)的單位進行，公司按照甲方設(shè)計方案，編制總體生產(chǎn)組織設(shè)計該設(shè)計按7.1產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策

39、劃。故刪減七條款，列出此條是為了和標準相對應(yīng)。7.4采購7.4.1采購過程公司通過確定采購產(chǎn)品材料的質(zhì)量和安全要求、評價和選擇供方、要求采購文件和審批手續(xù)、采購產(chǎn)品材料的檢驗和驗證，對采購過程進行控制，確保產(chǎn)品材料符合規(guī)定要求。供方的評價和選擇a.向公司提供原料、設(shè)備、備品備件和加工服務(wù)的供方必須滿足下列要求：生產(chǎn)和經(jīng)營活動合法；原料、設(shè)備的質(zhì)量滿足公司/標準要求；價格和服務(wù)能為公司所接受。b.更名、改制、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量與承諾不符、價格發(fā)生變化的供方，由銷售科組織相關(guān)科門按照a款規(guī)定的準則重新進行評價。c.對為本公司提供服務(wù)的供方,如運輸、檢測、培訓(xùn)等單位，也應(yīng)對其評價合格后，方

40、可向公司提供服務(wù)（國家授權(quán)的計量試驗室除外）。 d.銷售科每年對合格供方進行一次跟蹤評價。對因提供的產(chǎn)品材料出現(xiàn)多次不合格，或多次出現(xiàn)不按時交貨的情況，可取消其合格供方資格。供方和采購產(chǎn)品材料的控制a.公司通過簽訂生產(chǎn)合同和采購產(chǎn)品材料的驗證，對供方和采購產(chǎn)品材料進行控制。b按記錄控制程序的要求保管采購控制記錄。7.4.2采購信息銷售科負責收集、建立和保持原料、設(shè)備、備品備件的安全要求和質(zhì)量特性指標，作為簽訂采購生產(chǎn)合同的依據(jù)。生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)合同、訂單說明、材料消耗定額等編制“生產(chǎn)計劃”；其他科門根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營活動的需要提報采購計劃，銷售科根據(jù)各科門提

41、報的計劃和庫存情況編制物資采購申請表。物資采購申請表應(yīng)提供實施采購活動必需的信息，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、重要指標、交貨日期和其它要求；物資采購申請表在與供方溝通前對其適當性的完整性進行審核后，報總經(jīng)理批準。采購產(chǎn)品材料要簽訂書面采購合同，采購合同應(yīng)有明確的產(chǎn)品要求及符合合同法的規(guī)定。7.4.3 采購產(chǎn)品材料的驗證采購材料合同規(guī)定了采購產(chǎn)品材料的驗證條款的，按采購材料合同規(guī)定執(zhí)行。采購材料合同未規(guī)定采購產(chǎn)品材料的驗證條款的，由驗證科門根據(jù)公司的規(guī)定執(zhí)行。7.4.4采購過程的控制具體執(zhí)行采購控制程序。7.5生產(chǎn)、服務(wù)和運行7.5.1生產(chǎn)

42、和服務(wù)提供的控制公司應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)過程控制。 生產(chǎn)過程實現(xiàn)執(zhí)行生產(chǎn)過程控制程序。生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)合同制定生產(chǎn)計劃，并協(xié)調(diào)、組織、監(jiān)督各生產(chǎn)車間按計劃組織生產(chǎn)，保證計劃的完成。建立設(shè)備管理制度和監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，合理配置各工序的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備，督促各生產(chǎn)車間對設(shè)備進行定期維護、保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)和排除故障。按時上報采購計劃、檢修及年度大修計劃，確保生產(chǎn)設(shè)備正常的過程能力及監(jiān)視和測量設(shè)備的準確度符合要求。向顧客交付產(chǎn)品時，銷售科根據(jù)顧客運輸要求采取安全防護措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損失。同時，及時受理和

43、答復(fù)顧客反饋。產(chǎn)品交付后銷售科組織與顧客進行溝通交流，監(jiān)視顧客滿意信息以及實施生產(chǎn)合同規(guī)定的其它活動。7.5.2環(huán)境管理體系的運行控制確保環(huán)境目標、環(huán)境管理方案、環(huán)境管理體系運行程序文件發(fā)放到使用現(xiàn)場；通過內(nèi)科審核、環(huán)境目標考核和環(huán)境管理體系合規(guī)性評價對環(huán)境管理體系的運行進行監(jiān)督和驗證。7.5.3職業(yè)健康安全管理體系的運行控制確保職業(yè)健康安全目標、職業(yè)健康安全管理方案、職業(yè)健康安全管理體系運行程序文件發(fā)放到使用現(xiàn)場；通過內(nèi)科審核、職業(yè)健康安全目標考核和職業(yè)健康安全管理體系績效測量對職業(yè)健康安全管理體系的運行進行監(jiān)督和驗證。7

44、.5.4生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的檢驗或試驗加以驗證時，這樣的過程稱為特殊過程。本公司特殊過程為：“焊接”。特殊過程的確認a評審特殊過程的準則，并對設(shè)備的認可和人員資格要求進行鑒定。b對特殊工序的生產(chǎn)工藝及操作要求的規(guī)定，并嚴格執(zhí)行；c制定作業(yè)指導(dǎo)書，對特殊工序的有關(guān)參數(shù)進行必要的控制。d每年對特殊過程崗位人員進行資格鑒定，生產(chǎn)設(shè)備的認可，可以利用每年大修進行確認。e保留相關(guān)記錄。標識和可追溯性公司通過保持完整的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄及要求的標識，實現(xiàn)對產(chǎn)品、過程適當?shù)淖匪?。產(chǎn)品材料標識a原材料

45、、備品、備件的標識采用區(qū)域堆放、臺帳或標牌（如：品種：不銹鋼管材、管件、水泵）。b產(chǎn)品生產(chǎn)過程采用原始記錄標識。C產(chǎn)品生產(chǎn)完畢,甲、乙雙方、監(jiān)理單位共同驗收。d檢驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格。產(chǎn)品材料未經(jīng)檢驗簡稱待檢，產(chǎn)品材料經(jīng)過檢驗判定合格簡稱合格，產(chǎn)品材料經(jīng)過檢驗判定不合格簡稱不合格。標識及可追溯性管理a各科門按規(guī)定要求保存過程控制記錄。b質(zhì)檢科按規(guī)定對產(chǎn)品材料進行取樣、檢驗和記錄。確保通過產(chǎn)品材料批號、臺帳能追溯至原始狀態(tài)。c顧客對產(chǎn)品材料的追溯性有特殊要求時，由管理者代表組織進行追溯，并保留相應(yīng)記錄。7.5.4 顧客財產(chǎn) 公司所使用或控制的顧客財產(chǎn)為顧客提供的

46、圖紙、生產(chǎn)方案。 與顧客財產(chǎn)發(fā)生關(guān)系的科門要妥善保管受其控制或由其使用的顧客財產(chǎn)，防止不適當?shù)奶幹?。需要做進一步檢驗的產(chǎn)品材料，由相關(guān)科門向質(zhì)檢科提出檢驗申請，質(zhì)檢科按標準、生產(chǎn)合同規(guī)定的指標要求對產(chǎn)品材料進行檢驗和判定，并保留記錄。通過檢驗和驗證顧客財產(chǎn)由倉庫進行標識，建立臺帳并妥善保管。顧客財產(chǎn)出現(xiàn)短少、丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)其不適用的情況，有關(guān)科門要做好記錄并通過銷售科向顧客報告。7.5.5 產(chǎn)品防護公司產(chǎn)品材料搬運、貯存、防護過程中均采用有效的措施，防止產(chǎn)品材料質(zhì)量變化等。同時，在搬運、貯存、防護過程中，應(yīng)防止出現(xiàn)環(huán)境污染和職業(yè)健康安全

47、危害。產(chǎn)品材料搬運a使用合適的工具、方法，防止產(chǎn)品出現(xiàn)差錯、污染和質(zhì)量變化損失等。b.產(chǎn)品材料在搬運過程中，應(yīng)保持產(chǎn)品標識完好。 產(chǎn)品材料包裝、貯存a生產(chǎn)產(chǎn)品材料（不銹鋼板、不銹鋼管）均不使用包裝，僅有科分配件采用木箱、紙相等，均按的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保證其質(zhì)量不受損壞。b產(chǎn)品材料貯存過程中倉庫管理人員始終保持帳、卡、物相符，做到日清月結(jié)。產(chǎn)品材料防護倉庫管理人員定期對庫存產(chǎn)品材料的質(zhì)量情況進行檢查，要嚴格按照倉庫管理制度的規(guī)定執(zhí)行，確保產(chǎn)品材料在交付前不受潮，必要時進行隔離，確保產(chǎn)品材料質(zhì)量不受損失。7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 7.6.1公司根據(jù)質(zhì)量、

48、環(huán)境和安全監(jiān)視、測量活動的需要，配置符合要求的監(jiān)視、測量設(shè)備。其監(jiān)視、測量設(shè)備的精密度、準確度應(yīng)滿足測量能力的要求。7.6.2質(zhì)檢科負責建立公司的監(jiān)視、測量設(shè)備臺賬，內(nèi)容包括：監(jiān)視、測量設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格、測量精度、測量范圍、使用地點和校準、檢定周期等。7.6.3 監(jiān)視、測量設(shè)備的驗證和校準所有監(jiān)視、測量設(shè)備都應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或驗證。監(jiān)視、測量設(shè)備的校準或驗證過程產(chǎn)生的記錄由儀表車間負責收集和保管。用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，在初次使用前必須進行確認其滿足預(yù)期用途的能力，必要時重新確認。7.6.4 監(jiān)視、測量設(shè)備的使用7.6.

49、4.1監(jiān)視、測量設(shè)備使用前，使用人員要對裝置的技術(shù)狀態(tài)進行復(fù)核，確保設(shè)備處于校準狀態(tài)。大型監(jiān)視、測量設(shè)備在搬運、安裝和調(diào)試期間，有關(guān)人員要采取適當?shù)姆雷o措施，確保其準確度和適用性完好。 監(jiān)視、測量設(shè)備的使用人員嚴格按照裝置的使用條件、測量范圍、安全操作規(guī)程正確地使用裝置， 防止因調(diào)整和使用不當而使其校準失效。當發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符合要求，應(yīng)評價和記錄以往測量結(jié)果的有效性，并對檢測設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?.6.5監(jiān)視、測量設(shè)備資料的管理質(zhì)檢科編制監(jiān)視、測量設(shè)備的資料清單的保管，以便于這些資料的檢索和查閱，直至監(jiān)視、測量設(shè)備報廢。7.7環(huán)境、職

50、業(yè)健康安全運行控制公司建立環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序，使所有與重大環(huán)境因素、風險有關(guān)的需要采取控制措施的運行與活動得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生。7.7.1生產(chǎn)科組織確定本公司與重大環(huán)境因素、風險有關(guān)的需要采取控制措施的運行和活動。7.7.2各相關(guān)科門根據(jù)規(guī)定的要求編制有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制作業(yè)指導(dǎo)書。7.7.3控制要求在進行環(huán)境因素識別與評價、危險源辯識與風險評價時，確定與重大環(huán)境因素、風險有關(guān)的需要采取控制措施的運行和活動。針對這些運行和活動，編制有關(guān)的控制文件，并按要求實施控制。運行控制應(yīng)遵循下述原則：a.對于沒有書面指導(dǎo)，就可能偏

51、離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標的運行和活動，應(yīng)建立指導(dǎo)文件。文件中應(yīng)對運行準則和方法予以規(guī)定。b.對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的重大環(huán)境、因素、職業(yè)健康安全風險，要建立有關(guān)程序，并將程序和要求通報給相關(guān)方。c.對與環(huán)境、風險有關(guān)的工作場所、設(shè)備、工作組織等，要制定書面的文件進行管理。各相關(guān)科門和崗位嚴格執(zhí)行文件規(guī)定，確保運行和活動得到有效控制。7.8應(yīng)急準備和響應(yīng)公司通過建立、實施和保持應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序，識別、確定潛在的事故或緊急情況，規(guī)定應(yīng)對措施，以便在發(fā)生緊急情況和事故時做出響應(yīng)，預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的環(huán)境污染、疾病和傷害。7.8.1生產(chǎn)科會同各職能科門確定可能發(fā)

52、生的緊急情況，制定預(yù)防措施和發(fā)生緊急情況時的控制措施，并對這些措施的實施情況進行檢查；負責組織評審應(yīng)急準備和響應(yīng)的計劃和程序的有效性。7.8.2生產(chǎn)科負責組織應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度，負責組織應(yīng)急救援的演習(xí)。7.8.3控制要求根據(jù)環(huán)境因素、風險評價的結(jié)果，確定可能出現(xiàn)的潛在事故和緊急情況。 7.8.3. 2生產(chǎn)科就潛在事故和緊急情況，組織各科門制定預(yù)防措施和發(fā)生緊急情況時的控制措施。 責任科門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，首先要確保人員的生命安全，再采取緊急有效的措施，盡量減少財產(chǎn)損失和環(huán)境影響。 可行時，應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進行測試或演練，演練結(jié)束，由

53、生產(chǎn)科組織相關(guān)人員對對應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序進行評審或/和修訂。 在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，在管理評審時，應(yīng)對應(yīng)急準備和響應(yīng)程序、計劃的有效性進行評審，必要時進行修訂。8 測量、分析和改進8.1總則對公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，確定這些活動的項目、方法、頻次、適當?shù)臄?shù)據(jù)分析及必要的記錄等，形成相關(guān)的文件或程序，并加以運行，以確保產(chǎn)品、管理體系的符合性得到有效的監(jiān)視和測。同時為持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量及管理體系的有效性提供信息。 8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意公司通過建立、實施和保持與顧客有關(guān)的過程控制程序，收

54、集顧客對公司滿意度信息，并及時傳達到有關(guān)科門，以便改進產(chǎn)品和工作質(zhì)量。銷售科根據(jù)不同的調(diào)查時機進行顧客滿意度調(diào)查。當出現(xiàn)顧客投訴或其它特殊情況時，銷售科應(yīng)及時進行顧客滿意度調(diào)查。公司領(lǐng)導(dǎo)通過體系審核、管理評審獲取信息，對體系運行過程進行評價，作為對管理體系業(yè)績的一種測量，從中識別管理體系改進的需求和機會。8.2.2內(nèi)科審核公司應(yīng)建立、實施和保持內(nèi)科審核控制程序，同時，每年應(yīng)策劃編制年度審核計劃。審核組長由管理者代表任命。審核組長策劃并編制內(nèi)科審核實施計劃，審核員需經(jīng)培訓(xùn)并與審核對象無直接責任關(guān)系。對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，以書面形式提交相關(guān)科門，由相關(guān)科門負責指定糾正預(yù)防措施并組織實施。 內(nèi)科審核