辦公室采購(gòu)制度及流程

1、辦公室采購(gòu)制度及流程辦公室采購(gòu)制度 為進(jìn)一步規(guī)范辦公室物品采購(gòu)工作，制止奢侈浪費(fèi)，厲行節(jié)約，強(qiáng)化財(cái)務(wù)支出管理，特制 定本制度：一:本制度適用范圍：除工程部以外的公司其它部門。二:除工程部工程用料采購(gòu)之外的公司所有物品采購(gòu)均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理三：采購(gòu) 范圍具體包括辦公設(shè)備購(gòu)置、辦公文化用品、車輛用品等消耗性支出、會(huì)議支出、招待支 出及其它辦公經(jīng)費(fèi)支出。四：管理辦法1:采購(gòu)人員必須廉潔奉公，不得假公濟(jì)私，不得購(gòu)買質(zhì)次價(jià)高的物品，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示不 得擅自購(gòu)買各類物品，否則發(fā)生的費(fèi)用不予報(bào)銷。2 :辦公室物品的采購(gòu)，要按照先批后買的原則，由部門（或個(gè)人）提出書面申請(qǐng)，填寫 采購(gòu)審批單。采購(gòu)審批單中須標(biāo)

2、明物品價(jià)格（或大致價(jià)格），經(jīng)辦公室主任簽宇，交由總經(jīng)理批示后，由辦公室人員統(tǒng)一購(gòu)買。（注：如遇緊急采購(gòu)物品且領(lǐng)導(dǎo)不在公司時(shí)， 可通過(guò)電話請(qǐng)示后，先買后批。）3 :采購(gòu)經(jīng)辦人員填寫借款單，經(jīng)辦公室主任和總經(jīng)理簽字后方可到財(cái)務(wù)借款。4 : 金額在200 元以下的零星采購(gòu)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，由辦公室人員自行購(gòu)買，累計(jì)上報(bào)財(cái)務(wù)。5 : 一次性采購(gòu)金額在 200 元一 2000 元之間的，須由兩人同行購(gòu)買；一次性采購(gòu)金額在 2000元以上的，須由辦公室主任或總經(jīng)理攜帶人員前往購(gòu)買。6:所購(gòu)物品實(shí)行入庫(kù)報(bào)領(lǐng)制度，由辦公室主任指派專人對(duì)物品的入庫(kù)和領(lǐng)用進(jìn)行登記。 領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。7 :

3、辦公室購(gòu)買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得擅自使用或送、借他人使用。8 :各部門因工作需要，轄使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)貴重物品領(lǐng)借必須經(jīng) 辦公室主任簽字同意方可有效。9 :因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償因保管人員管理不 善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償10 :公司所有人員都需本著節(jié)約、爰惜的原則使用辦公用品。義烏市曙光投資有限公司辦公室辦公室后勤物資采購(gòu)流程2017-12-1617:58 | #2 樓為配合公司財(cái)務(wù)制度及物品申請(qǐng)購(gòu)買制度，規(guī)范辦公室物資采購(gòu)流程，特制定辦公室物資 采購(gòu)制度。一、 采購(gòu)審批權(quán)限。1. 采購(gòu)單件物品或一次

4、性采購(gòu)物品金額在 XX 元（含 XX 元）以上的由董事長(zhǎng)最終審批。2. 采購(gòu)單件物品或一次性采購(gòu)物品金額在 xx 元以下的由總經(jīng)理最終審批。3. 日常物品采購(gòu)由總經(jīng)理最終審批。二、 采購(gòu)申請(qǐng)、審批流程。1、 首先由采購(gòu)申請(qǐng)人寫壹份采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告（報(bào)告格式附后）交由所在部門主管審批。2、 采購(gòu)單件物品或一次性采購(gòu)物品金額在 xx 元（含 xx 元）以上的采購(gòu)申請(qǐng)人在部門主 管審批后交由財(cái)務(wù)中心主任審批、備案。采購(gòu)單件物品或一次性采購(gòu)物品金額在 xx 元以 下的和日常物品采購(gòu)，部門主管審批后交由財(cái)務(wù)中心主任簽字備案。3、 以上程序完成后，采購(gòu)申請(qǐng)人將報(bào)告交由總經(jīng)理助理轉(zhuǎn)交給總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批 完

5、成后需要由董事長(zhǎng)審批的再交由董事長(zhǎng)助理轉(zhuǎn)交由董事長(zhǎng)審払4、 采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)最終審批后，總經(jīng)理助理或者董事長(zhǎng)助理通知采購(gòu)申 請(qǐng)人領(lǐng)回報(bào)告再轉(zhuǎn)交給人事行政中心經(jīng)理，行政部經(jīng)理審核審批程序是否完成，程序完成 的由行政經(jīng)理交由采購(gòu)員采購(gòu)，沒(méi)有完成審批程序的行政經(jīng)理有權(quán)拒絕安排采購(gòu)。5、 采購(gòu)員采購(gòu)回物品后，首先逬行入庫(kù)登記備案，再由采購(gòu)申請(qǐng)人簽宇領(lǐng)出。6、 采購(gòu)單件物品或一次性采購(gòu)物品金額在 XX 元（含 XX 元）以上和日常物品采購(gòu)一次性 超過(guò) XX 元的由 XX 人員陪同一起結(jié)算轉(zhuǎn)賬,，7、 采購(gòu)物品金額超過(guò)采購(gòu)員常備金額的，由采購(gòu)員寫申請(qǐng)報(bào)告按照以上程序逐級(jí)審批， 然后去財(cái)務(wù)部領(lǐng)取

6、。8、 采購(gòu)人員完成采購(gòu)后填寫報(bào)銷單，將物品發(fā)票和完成審批的報(bào)告（采購(gòu)申請(qǐng)人報(bào)告和 常備金申請(qǐng)報(bào)告）一起去財(cái)務(wù)部報(bào)銷入賬，辦公室采購(gòu)制度2017-12-1613:24 | #3 樓 為加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司辦公用品采購(gòu)工作，提高采購(gòu)工作的效益，根 據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。一辦公物品購(gòu)買原則為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公用品的購(gòu)買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng) 一負(fù)責(zé)。辦公室要根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況以及消耗水平，確定訂購(gòu)數(shù)瑩二辦公物品訂購(gòu)方式小型或零星辦公物品的采購(gòu)要由兩人以上到指定專門商店采購(gòu)，要選購(gòu)價(jià)格合適、質(zhì)量合 格的物品。三辦公物品采購(gòu)過(guò)程在辦公用品庫(kù)存不多或者

7、有關(guān)部門提出特殊裾求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購(gòu)1、驗(yàn)貨所采購(gòu)的辦公用品到貨后，按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)（名稱、規(guī)格、數(shù)量數(shù)量、單價(jià)、金額、 質(zhì)量等）無(wú)誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽宇驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類2、付款采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面 簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后, 做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。3、分發(fā)辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購(gòu)、分發(fā)給各個(gè)部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、 品名與數(shù)量峯如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購(gòu)買申請(qǐng)書”的前提下進(jìn)行采 購(gòu)，4、保管辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后，按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放