電梯安裝維保質(zhì)量保證手冊

1、Q/XXXXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）企業(yè)標準Q/XX ZLSC -2011質(zhì)量保證手冊編 寫：XXX、XXX 審 核： XXX批 準： XXX2014-03-01發(fā)布 2014-03-10實施XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）目 錄發(fā)布令 00 前言和質(zhì)量體系概述 11管理職責 41.1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標41.2 質(zhì)量保證體系組織 51.3 職責、權(quán)限 71.4 管理評審 132 質(zhì)量保證體系文件 143 文件和記錄控制 164 合同控制 175 設(shè)計控制176 材料、零部件及對承包商的 187 作業(yè)（工藝）控制 208 焊接控制 219 檢驗與試驗控制 2210 設(shè)備和檢

2、驗與試驗裝置控制2411 不合格品（項）控制 2612 質(zhì)量改進與服務(wù) 2813人員培訓(xùn)、考核及其管理3114 其他過程控制3215 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度35附件一 質(zhì)量目標分解表36附件二 管理者代表任命書37附件三 支持性文件目錄38附件四 術(shù)語和縮寫39附件五 采用的法律、法規(guī)、標準目錄 41Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 發(fā)布令 頁次： 000修 改 記 錄第2次修改第3版 發(fā)布令 批準日期：20140301發(fā) 布 令電梯是涉及生命安全、危險性較大的設(shè)備，電梯、自動扶梯和自動人行道安裝、維修保養(yǎng)工程的特點是施工的流動性

3、、施了時的勞動力要求的多變性和高空作業(yè)等。圍繞上述這些特點，根據(jù)TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則、中華人民共和國特種設(shè)備安全法的規(guī)定，依照GB/T19001-2008idt ISO9000：2008標準、TSGZ0004-007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、中華人民共和國特種設(shè)備安全法，結(jié)合公司的實際情況，建立健全公司質(zhì)量管理體系，并形成文件。通過質(zhì)量管理體系程序文件的實施，保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)運行的符合性和有限性。為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，為顧客提供安全可靠、乘坐舒適的電梯、自動扶梯和自動人

4、行道，持續(xù)改進公司的質(zhì)量安全管理水平及質(zhì)量安全狀況，本質(zhì)量管理體系程序文件確定了本公司的質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針、安全方針和質(zhì)量目標，是本公質(zhì)量管理體系的準則和法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，現(xiàn)予批準頒布，自2014年03月10日起正式實施。本手冊是用以證實公司按特定產(chǎn)品電梯安裝、改造、維修服務(wù)為內(nèi)容、建立并運行的質(zhì)量管理體系的重要文件，是對公司管理體系的描述，是公司向社會和對電梯安裝、改造、維修工程委托方實施質(zhì)量管理所作出的承諾，是公司開展電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件。公司各部門和全體員工以及公司各分承包方在電梯安裝改造維修和相關(guān)的服務(wù)中，

5、都必須遵守本手冊的規(guī)定，保證工程質(zhì)量滿足法律、法規(guī)、設(shè)計、業(yè)主或工程委托方的要求。 XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）法定代表人、總經(jīng)理: 二一四年三月一日 XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 公司地址 郵政編碼：電話： 傳真：Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 前言和質(zhì)量體系概述 頁次： 001修 改 記 錄第2次修改第3版 0 前言和質(zhì)量體系概述 批準日期：201403010 前言電梯安裝、維修作業(yè)，其符合法規(guī)和設(shè)計要求的施工質(zhì)量，是工業(yè)成套設(shè)備、裝置可靠運行和安全使用的一個保證。在電梯安裝、維修全過程中，有效地運

6、行質(zhì)量管理體系，既保證電梯投用后滿足設(shè)計運行工況的技術(shù)指標，又能保證裝置的運行安全。為了滿足電梯安裝、維修的作業(yè)管理要求和保證工程質(zhì)量，我公司提供了本質(zhì)量管理手冊。本質(zhì)量管理手冊的全部內(nèi)容，忠實地貫徹了公司“嚴格管理、精心施工、以誠相待、不斷進取”的質(zhì)量方針。本質(zhì)量管理手冊明確了必要的技術(shù)條件和水平，使電梯安裝、維修的作業(yè)質(zhì)量與設(shè)計以及與顧客的期望相一致。本手冊所描述要素的管理標準也都是我公司員工經(jīng)過多年的努力已經(jīng)達到的；要求保證達到。0.1 公司概況、Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 前言和質(zhì)量體系概述 頁次： 002修 改

7、記 錄第2次修改第3版 0 前言和質(zhì)量體系概述 批準日期：201403010.2 手冊的編制說明和管理0.2.1 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的文件描述。0.2.22 本手冊根據(jù)TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則的規(guī)定，依照GB/T19001-2008idt ISO9000：2008標準、TSGZ0004-007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，結(jié)合公司的實際情況，簡要闡述了本公司質(zhì)量管理體系的概況。0.2.3 本質(zhì)量管理手冊由公司行政科負責統(tǒng)一編號、造冊、登記分發(fā)及歸口管理。行政科保證受控質(zhì)量管理手冊持有者得到有效版本。0.2.4質(zhì)量管理手

8、冊編制后，通過經(jīng)理組織評審和審核，以判斷其有效性、充分性、適宜性和符合性，并及時組織修訂，保證電梯安裝、維修工程的質(zhì)量管理工作有效進行。0.2.5 本質(zhì)量管理手冊的修訂工作以及修訂后的評審工作由管理者代表負責組織進行。0.2.6 通過評審的質(zhì)量管理手冊由公司經(jīng)理批準發(fā)布、實施。0.2.7 本手冊編制：XXX、XXX審核：XXX 批準：XXXQ/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 前言和質(zhì)量體系概述 頁次： 003修 改 記 錄第2次修改第3版 0 前言和質(zhì)量體系概述 批準日期：201403010.3 質(zhì)量體系概述0.3.1 引言本公司

9、的質(zhì)量管理已建立了文件化的體系，本手冊作為體系綱領(lǐng)性的文件，對公司電梯安裝、維修施工的質(zhì)量管理體系加以描述。這些體系文件在生產(chǎn)和管理的全過程中予以貫徹實施，并評價這些文件的有效性以致力于體系的持續(xù)改進。0.3.2 適用范圍本手冊是在合同環(huán)境下，向顧客或第三方描述了本公司質(zhì)量管理體系滿足電梯安裝、維修工程的能力。 本手冊適用于電梯安裝、維修全過程的管理。在其他設(shè)備安裝、維修工程施工中也參照執(zhí)行本手冊。Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 管理職責 頁次： 004修 改 記 錄第2次修改第3版 1 管理職責 批準日期：20140301管

10、理職責1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1.1.1 質(zhì)量方針：“嚴格管理、精心施工、誠信服務(wù)、不斷進取?！薄皣栏窆芾怼蓖怀鲆粋€“嚴”字，表明我公司每一位成員都遵循質(zhì)量管理體系，持續(xù)改善，創(chuàng)造符合相關(guān)法規(guī)、質(zhì)量可靠、高品質(zhì)的產(chǎn)品，讓用戶買得稱心、用的放心?！熬氖┕ぁ笔潜竟镜馁|(zhì)量宗旨，滿足用戶的需要是本公司的追求?！熬弊謴娬{(diào)本公司在滿足用戶現(xiàn)有需要的基礎(chǔ)上，不斷采用先進技術(shù)，運用科學(xué)手段，持續(xù)改進服務(wù)質(zhì)量，開發(fā)新服務(wù)，以滿足市場及用戶日新月異的要求，力爭成為業(yè)界先驅(qū)。“以誠相待”突出一個“誠”字，表明本公司想用戶之所想、急用戶之所急的理念，以熱誠的態(tài)度為用戶服務(wù)；并不斷改進工作方法，為用戶提供更優(yōu)良

11、的服務(wù)。“不斷進取”通過持續(xù)的改善，不斷提升企業(yè)的技術(shù)和管理，“創(chuàng)造更可靠的產(chǎn)品”提供給顧客。1.1.2 本公司質(zhì)量目標：安裝一次交驗合格率100%,用戶滿意度大于98%；重大安全事故率為0；月維保電梯故障次數(shù)不超過8/100臺；電扶梯及時維修達到率98%；員工培訓(xùn)達到率100%。Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 管理職責 頁次： 005修 改 記 錄第2次修改第3版 1 質(zhì)量保證體系組織 批準日期：201403011.2 質(zhì)量保證體系組織本手冊明確了我公司在電梯安裝、維修作業(yè)中，所有使用本公司質(zhì)量管理政策和程序的組織機構(gòu)或主要

12、崗位人員的職責。所描述的組織機構(gòu)或主要崗位人員的權(quán)限是與其不可推卸的責任和公司賦予的職責相適應(yīng)的質(zhì)量職責和權(quán)限公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)如下： 工程部管理部質(zhì)安部營業(yè)部技術(shù)部法定代表人管理者代表兼質(zhì)保工程師總經(jīng)理 安裝科維?？瓢惭b人員維保人員財務(wù)科行政科總務(wù)科 圖1 質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 管理職責 頁次： 006修 改 記 錄第2次修改第3版 1質(zhì)量保證體系組織 批準日期：20140301表1. 主 要 部 門 及 人 員 質(zhì) 量 要 素 職 能 分 配 手冊章節(jié)號 職 部 責 門 要 素 名 稱經(jīng) 理質(zhì)

13、保工程師管理部質(zhì)安部營業(yè)部工程部技術(shù)部1質(zhì) 量 體 系2管 理 職 責3體系維護和改進4文件和資料控制5顧客需求的辯識與滿足6服務(wù)設(shè)計7供方采購8過程控制9員 工 培 訓(xùn)10檢驗、測量和試驗設(shè) 備 控 制11檢驗和試驗控制12不合格品的控制13服務(wù)保障 主管職責 配合職責Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 管理職責 頁次： 007修 改 記 錄第2次修改第3版13 職責、權(quán)限 批準日期：201403011.3責任人及部門職責、權(quán)限本手冊明確了我公司在電梯安裝、維修作業(yè)中，所有使用本公司質(zhì)量管理政策和程序的組織機構(gòu)或主要崗位人員的職

14、責。所描述的組織機構(gòu)或主要崗位人員的權(quán)限是與其不可推卸的責任和公司賦予的職責相適應(yīng)的。1.3.1責任人職責、權(quán)限1.3.1.1 總經(jīng)理對本手冊描述的質(zhì)量保證體系的建立、完善、保持負責；保證機電類特種設(shè)備電梯施工質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)；負責批準施工承包合同，保證合同在施工資質(zhì)范圍內(nèi)，并使顧客的要求得到充分的滿足；負責人力資源的提供和處理；有權(quán)指揮應(yīng)急救援與緊急修理；按照法人授權(quán)，對質(zhì)量保證體系的管理有否決權(quán)。1.3.1.2 質(zhì)保工程師公司法人代表任命一名管理人員擔任質(zhì)量管理工程師, 質(zhì)量管理工程師在質(zhì)量管理方面代表總經(jīng)理行使職權(quán)，其職責如下：負責質(zhì)量保證體系的完善、保持正常運轉(zhuǎn)；負責質(zhì)量方針和

15、質(zhì)量目標的實施；負責質(zhì)量信息的控制、組織質(zhì)量內(nèi)部審核、實施質(zhì)量改進措施；參與人員培訓(xùn)、考核及其管理；參與并協(xié)調(diào)應(yīng)急救援和緊急修理；負責提供特種設(shè)備許可制度的相關(guān)信息，做好特種設(shè)備各種許可資質(zhì)證書的管理工作。1.3.1.3 管理部負責人負責文件和記錄控制；負責管理公司印章，文件資料收發(fā)的簽名或蓋章；負責傳遞公司質(zhì)量保證體系的各種信息和資料；Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 管理職責 頁次： 008修 改 記 錄第2次修改第3版13 職責、權(quán)限 批準日期：20140301負責管理公司的各種資料，包括電子文檔；有權(quán)依照公司質(zhì)量保證體系

16、文件的有關(guān)規(guī)定實施否決權(quán)。負責材料、零部件（包括配套設(shè)備）控制，組織對分承包方質(zhì)量保證能力的評價，以保證施工項目向合格的分承包方發(fā)包，并負責對分承包方的控制；負責選擇滿足質(zhì)量要求的物資制造商和供貨商，保證所購物資的質(zhì)量符合要求；負責材料、另部件采購控制；負責設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購控制；負責實施及管理質(zhì)量保證體系有效性驗證的組織工作；1.3.1.4 技術(shù)部負責人（技術(shù)負責人）參與制定和落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；負責電梯施工技術(shù)保證策劃工作；收集整理外來設(shè)計資料、負責外來設(shè)計資料的審核；組織制定作業(yè)（工藝）指導(dǎo)書；負責制定檢驗與試驗工藝文件；參與不合格品（項）的確認、原因分析和處置；主持技術(shù)工作

17、，有權(quán)處理重大技術(shù)問題，對電梯施工技術(shù)保證負責。1.3.1.5 質(zhì)安部負責人參與制定和落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；負責電梯施工質(zhì)量保證策劃工作；參與制定檢驗與試驗工藝文件；負責設(shè)備和檢驗與試驗裝置從采購至報廢各環(huán)節(jié)的審查，有權(quán)確定設(shè)備與裝置的使用狀態(tài)標識；負責不合格品（項）的確認、原因分析和處置；主持質(zhì)量管理工作，有權(quán)處理重大質(zhì)量問題，對施工質(zhì)量保證負責。負責對員工的作業(yè)安全進行指導(dǎo)和監(jiān)護；負責安全事故的處理和上報。1.3.1.6 營業(yè)部負責人負責組織簽訂合同，保證顧客的要求得到充分的滿足；Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 管理職責

18、 頁次： 009修 改 記 錄第2次修改第3版 13 職責、權(quán)限 批準日期：20140301參與制訂，并實施公司各項程序文件（管理制度）；參與文件和記錄控制，確定控制的范圍、程序和內(nèi)容；負責市場信息的收集、整理，并對質(zhì)量信息進行控制；有權(quán)對質(zhì)量改進預(yù)防措施的實施情況進行監(jiān)督和檢查；負責下達滿足合同要求的作業(yè)計劃，并對合同的執(zhí)行進行管理； 負責顧客意見的收集和竣工后服務(wù)的組織工作。1.3.1.7 工程部負責人在物資流轉(zhuǎn)過程中負責對其功能和特性的維護，保證只將滿足要求的物資流入施工過程；參與制訂，并實施公司各項程序文件（管理制度）；負責設(shè)備安裝記錄控制；負責材料、零部件（包括配套設(shè)備）驗收控制,確

19、保不合格的材料、零部件不投入使用；負責編制電梯施工方案，負責作業(yè)（工藝）的實施與檢查；負責施工質(zhì)量檢驗與試驗的實施與檢查；負責施工現(xiàn)場設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)標識；負責不合格品（項）的記錄、標識、存放和隔離；遵守作業(yè)（工藝）指導(dǎo)書的要求，確保施工過程安全和質(zhì)量合格；保護和維護顧客提供的財產(chǎn)；有權(quán)確定和配置必需的施工設(shè)備，以滿足工程實現(xiàn)質(zhì)量目標的需求；有權(quán)組織、實施應(yīng)急救援與緊急修理；接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督檢驗和定期檢驗。 1.3.1.8 維?？曝撠熑藚⑴c制訂，并實施公司各項程序文件（管理制度）；負責維修保養(yǎng)記錄控制；負責材料、零部件（包括配套

20、設(shè)備）驗收控制,確保不合格的材料、零部件不投入使用；Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 管理職責 頁次： 0010修 改 記 錄第2次修改第3版13 職責、權(quán)限 批準日期：20140301參與編制維修保養(yǎng)方案，負責作業(yè)（工藝）的實施與檢查；負責維修質(zhì)量檢驗與試驗的實施與檢查；負責維?，F(xiàn)場設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)標識；負責不合格品（項）的記錄、標識、存放和隔離；遵守作業(yè)（工藝）指導(dǎo)書的要求，確保施工過程安全和質(zhì)量合格；保護和維護顧客提供的財產(chǎn)；有權(quán)確定和配置必需的施工設(shè)備，以滿足工程實現(xiàn)質(zhì)量目標的需求；有權(quán)組織、實施應(yīng)急救援與緊急修

21、理；接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督檢驗和定期檢驗。 1.3.1.9 安裝科負責人參與制訂，并實施公司各項程序文件（管理制度）；負責安裝記錄控制；負責材料、零部件（包括配套設(shè)備）驗收控制,確保不合格的材料、零部件不投入使用；參與編制安裝方案，負責作業(yè)（工藝）的實施與檢查；負責安裝質(zhì)量檢驗與試驗的實施與檢查；負責安裝現(xiàn)場設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)標識；負責不合格品（項）的記錄、標識、存放和隔離；遵守作業(yè)（工藝）指導(dǎo)書的要求，確保施工過程安全和質(zhì)量合格；保護和維護顧客提供的財產(chǎn)；有權(quán)確定和配置必需的施工設(shè)備，以滿足工程實現(xiàn)質(zhì)量目標的需求；有權(quán)組織、實施應(yīng)急救

22、援與緊急修理；接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督檢驗和定期檢驗。 1.3.2部門職責、權(quán)限1.3.2.1 管理部參與制訂，并實施公司各項程序文件（管理制度）；Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 管理職責 頁次： 0011修 改 記 錄第2次修改第3版13 職責、權(quán)限 批準日期：20140301負責文件和記錄控制，確定控制的范圍、程序和內(nèi)容；負責管理公司印章，文件資料收發(fā)的簽名或蓋章；負責傳遞公司質(zhì)量保證體系的各種信息和資料；負責設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購控制；有權(quán)依照公司質(zhì)量保證體系文件的有

23、關(guān)規(guī)定實施否決權(quán)；負責人員培訓(xùn)、考核及其管理；有權(quán)使用公司施工許可證（復(fù)印件）和作業(yè)人員資質(zhì)證書（復(fù)印件）；協(xié)調(diào)、保障應(yīng)急救援工作順利進行；組織對分承包方質(zhì)量保證能力的評價，以保證施工項目向合格的分承包方發(fā)包，并負責對分承包方的控制；負責選擇滿足質(zhì)量要求的物資制造商和供貨商，保證所購物資的質(zhì)量符合要求；負責材料、另部件采購控制；負責設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購控制；接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督檢驗和定期檢驗。 1.3.2.2技術(shù)部負責外來設(shè)計資料的收集、整理，并正確用于編制施工方案；負責作業(yè)（工藝）文件的制定，參與作業(yè)過程的質(zhì)量與安全檢查；參與施工記

24、錄檢查；參與電梯施工質(zhì)量檢驗與試驗的控制；參與材料、零部件（包括配套設(shè)備）控制情況的檢查與檢驗；參與不合格品（項）的原因分析、處置及處置后的檢驗；參與質(zhì)量改進、服務(wù)與內(nèi)部審核；配合對安裝、維修保養(yǎng)相關(guān)人員進行技術(shù)培訓(xùn)、考核及其管理；執(zhí)行機電類特種設(shè)備許可制度、接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督；參與處理各類質(zhì)量和安全事故；組織參與質(zhì)量策劃和審核設(shè)備安裝、改造、維修施工方案。負責組織設(shè)備安裝、改造、維修知識和專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)；負責公司產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、引進技術(shù)消化；負責產(chǎn)品技術(shù)標準的審批；Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 管理職責 頁次：

25、0012修 改 記 錄第2次修改第3版 13 職責、權(quán)限 批準日期：20140301負責企業(yè)技術(shù)、科技信息、技術(shù)文件的管理。解決重大技術(shù)關(guān)鍵與薄弱環(huán)節(jié)。1.3.2.3工程部確定和平衡必需的施工機械和設(shè)備，以滿足工程實現(xiàn)質(zhì)量目標的需求。負責作業(yè)用計量器具的確認。指導(dǎo)作業(yè)并負責處理作業(yè)技術(shù)和質(zhì)量問題。合理規(guī)劃和利用作業(yè)總平面，為保證質(zhì)量提供合適的作業(yè)場所。負責對參與設(shè)備安裝、維修作業(yè)施工人員能力的控制。負責工程人力資源的提供和勞動力的合理調(diào)配，以保證所提供的勞動力滿足質(zhì)量與技術(shù)需要。負責編制設(shè)備安裝、維修施工方案。保證移交給設(shè)備安裝、維修顧客的竣工資料滿足合同要求。負責施工過程中的外來、內(nèi)部的質(zhì)量

26、、技術(shù)文件和資料的控制。在物資流轉(zhuǎn)過程中負責對其功能和特性的維護，保證只將滿足要求的物資流入設(shè)備安裝、維修施工過程。負責工程物資的現(xiàn)場管理。1.3.2.4質(zhì)安部負責編制施工質(zhì)量的檢驗和評定計劃。負責施工質(zhì)量的檢驗、測量和評定。負責檢驗器具的有效性控制。負責與顧客、質(zhì)量監(jiān)督部門進行質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務(wù)聯(lián)系。有權(quán)確定不合格品的返修、讓步的處理。有權(quán)制止不合格并簽發(fā)不符合項報告，有權(quán)確定不合格品的返工處置。負責對員工的作業(yè)安全進行指導(dǎo)和監(jiān)護。負責安全事故的處理和上報。1.3.2.5營業(yè)部負責組織設(shè)備銷售、安裝、維修合同的評審，保證顧客的要求得到充分的理解。負責下達滿足合同要求的作業(yè)計劃，并對合同的執(zhí)行進行管

27、理。負責設(shè)備銷售、安裝、維修市場信息的收集和整理。負責顧客意見的收集和竣工后服務(wù)的組織工作。Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 管理職責 頁次： 0013修 改 記 錄第2次修改第3版 1.4 管理評審 批準日期：201403011.4 管理評審 1.4.1 引言為保證電梯安裝、維修施工的質(zhì)量管理體系正常運行和本手冊的有效實施，持續(xù)進行內(nèi)部質(zhì)量審核和定期實施體系管理評審，接受國家勞動行政部門、上級或顧客的安全監(jiān)督、監(jiān)察和檢查。以確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合勞動技術(shù)法規(guī)、計劃安排和達到預(yù)期目標，以及這些安排是否得到有效貫徹、對于實

28、現(xiàn)質(zhì)量目標是否合適。1.4.2 職責經(jīng)理主持體系的管理評審管理者代表負責組織實施內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督和審核。質(zhì)安部負責與國家特種設(shè)備監(jiān)督檢驗機構(gòu)進行業(yè)務(wù)聯(lián)系，有計劃地接受外部監(jiān)督檢查。1.4.3 策劃按國家特種設(shè)備監(jiān)督檢驗機構(gòu)的監(jiān)督要求接受和組織監(jiān)督和審核。有計劃地開展公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，并保證涉及其相對獨立的質(zhì)量管理要素。年度審核計劃和單項審核計劃均形成正式文件。審核組由具備資格的對將要進行審核的工作內(nèi)容不承擔直接責任的獨立的人員擔任。在適當?shù)臅r期內(nèi)進行體系管理評審。審核項目均編制審核檢查表。1.4.4 管理評審報告和不符合項報告管理評審應(yīng)有管理評審記錄并形成管理評審報告。1.4.5 不符合項的

29、報告a. 對審核中發(fā)現(xiàn)的任何不符合項簽發(fā)不符合項報告，受審核部門接到不符合項報告，按規(guī)定期限制定并采取糾正措施。b. 不符合項的糾正和糾正措施按計劃時限完成。1.4.6 審核報告每次管理評審和內(nèi)部審核均編制審核報告。Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 質(zhì)量保證體系文件 頁次： 0014修 改 記 錄第2次修改第3版 2.質(zhì)量保證體系文件 批準日期：20140301體系文件除本手冊外，還包括文件化的程序和過程活動準則，以及能證實過程方法有效并已得到控制的記錄。所有文件的有效性都得到控制，各活動場所保證使用現(xiàn)行的版本。通過文件化明確規(guī)

30、定了實施質(zhì)量管理的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。這些文件由質(zhì)量管理手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等組成。體系文件主要有以下的內(nèi)容： 2.1 質(zhì)量保證手冊概括和清晰地描述公司質(zhì)量管理體系的范圍，對執(zhí)行GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求的能力也加以明確的闡述。質(zhì)量保證手冊包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求。（6）修訂情況。本質(zhì)量手冊的描述，是對涵蓋了電梯安裝、維修工程的質(zhì)量體系、及其對體系范圍所作的剪裁和合理性作出了相關(guān)的說明。2.

31、2 程序文件本手冊包括的文件化的程序共有21個， 程序文件是按公司的質(zhì)量方針和電梯安裝、維修作業(yè)的特定管理要求而編制的，均能指導(dǎo)各過程活動的有序進行。所有程序文件都由歸口部門組織實施。本公司采用的質(zhì)量管理程序文件規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量記錄。2.3 作業(yè)指導(dǎo)書及其它文件此層文件包括詳細描述有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)測及測量等的指引文件及其它與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的文件，它們包括但不限于產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、標準、法規(guī)等。2.4 質(zhì)量記錄 本手冊包括的質(zhì)量記錄均在相應(yīng)的程序中予以提示。質(zhì)量記錄的標準格式均是得到公司Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 質(zhì)量保證體系文

32、件 頁次： 0015修 改 記 錄第2次修改第3版 2.質(zhì)量保證體系文件 批準日期：20140301標準化注冊，并以動態(tài)的方法加以發(fā)布。開展質(zhì)量記錄的策劃，將電梯安裝、維修工程記錄的要求和能充分予以證實的質(zhì)量記錄的內(nèi)容予以確定。對所有被確定的記錄內(nèi)容，都準備好記錄的載體，以保證質(zhì)量記錄的正確性、可追溯性和可信性。0.3.5.3 作業(yè)指導(dǎo)書及其它文件此層文件包括詳細描述有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)測及測量等的指引文件及其它與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的文件，它們包括但不限于產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、標準、法規(guī)等。0.3.5.4 質(zhì)量記錄 本手冊包括的質(zhì)量記錄均在相應(yīng)的程序中予以提示。質(zhì)量記錄的標準格式均是得到公司標準化注冊，并以動

33、態(tài)的方法加以發(fā)布。開展質(zhì)量記錄的策劃，將電梯安裝、維修工程記錄的要求和能充分予以證實的質(zhì)量記錄的內(nèi)容予以確定。對所有被確定的記錄內(nèi)容，都準備好記錄的載體，以保證質(zhì)量記錄的正確性、可追溯性和可信性。Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 文件和記錄控制 頁次： 0016修 改 記 錄第2次修改第3版3、文件和記錄控制 批準日期：201403013.1 引言對實施本手冊有效執(zhí)行起作用的各個場所，都得到相應(yīng)文件和資料的有效版本，通過對文件和資料更改控制，保證文件和資料的適應(yīng)性。對文件和資料的控制包括涉及電梯安裝、維修質(zhì)量的外來文件。3.2

34、職責管理部負責文件和資料控制的實施。文件歸口部門負責文件和資料的編制、審核或?qū)彾?。歸口部門組織文件編審、由經(jīng)授權(quán)的人員審批。3.3 發(fā)放3.3.1 文件和資料由行政科統(tǒng)一分發(fā)、標記、收集、編目、歸檔、貯存、收回和處理。3.3.2 涉及電梯安裝、維修工程的圖紙、工程聯(lián)系單等，均先由工程部審批簽發(fā)，再由行政科按文件控制程序發(fā)放。保證現(xiàn)場都使用有效版本文件。3.4 更改控制 3.4.1 文件和資料的更改符合原審批規(guī)定或由指定代表審批，并使原文件和資料的擁有者得到更改后生效的版本。3.4.2 在修改的文件和資料上做出明顯的修改狀態(tài)標識，防止混用。3.5 作廢控制在作廢的文件和資料明顯的位置做出明顯的狀

35、態(tài)標識。除必須留用外，其余按發(fā)放清單悉數(shù)收回。3.6 標識文件和資料的修改、參考、作廢等不同的控制性質(zhì)均有統(tǒng)一的標識加以區(qū)分。Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 合同、設(shè)計控制 頁次： 0017修 改 記 錄第2次修改第3版4、合同控制 5、設(shè)計控制 批準日期：201403014. 合同控制合同控制是對電梯施工工程服務(wù)的承接、履行策劃，通過對電梯施工工程提供的服務(wù)與質(zhì)量體系相一致的策劃，明確施工項目的質(zhì)量目標，提供必要的資源，確定質(zhì)量驗收標準，以及安排經(jīng)確認的質(zhì)量記錄載體，使施工質(zhì)量達到設(shè)計要求和既定目標，履行合同并取得經(jīng)濟效益。

36、4.1合同控制的范圍 合同明確了工程的進度、質(zhì)量目標，以及要實現(xiàn)目標所需控制的內(nèi)容和采取的措施，以及保證實現(xiàn)目標所采用的工藝、施工方案和評定標準。4.2策劃與合同簽訂 合同作為實現(xiàn)施工服務(wù)的文件，明確了該服務(wù)所需建立的文件和所需提供的資源和設(shè)施，以及驗收評定的準則和必須形成的記錄。4.3 合同控制的主要內(nèi)容a) 承接項目在本公司電梯施工資質(zhì)范圍之內(nèi)；b） 質(zhì)量指標；c） 人力資源、物資供應(yīng)和施工裝備保障條件； d） 計劃、進度安排；e） 規(guī)定專門的安全措施；f) 合同收入或付出的金額與日期； g) 供需雙方應(yīng)承擔的義務(wù)、責任和權(quán)力等。4.4 合同簽訂、修改、會簽程序等5.設(shè)計控制 設(shè)計控制范圍

37、、程序、內(nèi)容如下：5.1通過對設(shè)計文件的審查和校對，確保電梯安裝工作處在設(shè)計安全的范圍內(nèi)。5.2適用于電梯外來設(shè)計文件的審查和監(jiān)督。5.3綜合部在收到設(shè)計文件時，應(yīng)做好記錄；5.4設(shè)計責任人應(yīng)組織相關(guān)人員進行會審；必要時要求設(shè)計文件單位提供技術(shù)交底；5.5法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)定時，公司在審查設(shè)計資料時，應(yīng)核查設(shè)計單位的相關(guān)證件是否齊全，必要時按對外包方的要求進行現(xiàn)場考察評審。Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 材料、零部件及對承包商的控制 頁次： 0018修 改 記 錄第2次修改第3版6、

38、材料、零部件及對承包商的控制 批準日期：20140301公司在電梯安裝、維修工程的采購活動包含了對所有為了滿足工程最終質(zhì)量的原材料、元器件、加工件及配套設(shè)備和作業(yè)機具等采購過程和工程項目發(fā)包的控制。對分承包方、采購文件和采購物資的驗證進行有效的控制，保證采購的物資符合規(guī)定要求。6.1 分承包方的評定6.1.1 分承包方評定，由管理部組織進行。為滿足電梯安裝、維修技術(shù)質(zhì)量要求的能力，采用以下適合的方法:a. 對分承包方質(zhì)量保證能力的調(diào)查；b. 必要時，考察已證實的分承包方業(yè)績和能力的記錄，并加以評定；c. 由分承包方提供第三方的質(zhì)量體系認證或產(chǎn)品認證合格證書；d. 如顧客在合同中規(guī)定分承包方要經(jīng)

39、第三方認證，第三方有經(jīng)過鑒定的合格證書。6.1.2 經(jīng)評定合格分承包方由公司確認，所有評定活動的記錄均予以保存。6.2 采購文件6.2.1 采購文件編制表明規(guī)范和設(shè)計規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量要求，經(jīng)授權(quán)人員審批發(fā)布。6.2.2 采購文件的更改和管理:a. 采購文件的修訂狀態(tài)均加以識別；b. 被修訂的采購文件均經(jīng)原審批人員審批；c. 設(shè)計和設(shè)備更改后的采購,經(jīng)過相應(yīng)的審批后及時下達總務(wù)科；d. 經(jīng)營采購文件由管理部集中保管歸檔。6.3 采購物資的驗證6.3.1 公司在電梯安裝、維修工程的采購合同中充分注意對采購物資的驗證。公司在分承包方處和到貨現(xiàn)場對采購物資是否符合規(guī)定進行的驗證和放行方式均按顧客要

40、求，嚴格按合同規(guī)定執(zhí)行。6.3.2 任何方式的驗證，顧客、公司和分承包方均辦理驗收簽證表明其符合性。6.3.3 顧客的驗證是在合同規(guī)定條件下進行的，不論顧客是否參與對采購物資的驗證，我公司都保證向顧客提供的采購物資是合格產(chǎn)品。6.4材料控制6.4.1材料、零部件的采購(包括采購計劃和采購合同），明確對分供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括分供方進行評價、選擇、重行評價，并編制分供方評價報告，建立合格供方名Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱：材料、零部件及對承包商的控制 頁次： 0019修 改 記 錄第2次修改第3版6、材料、零部件及對

41、承包商的控制 批準日期：20140301錄等，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當對分供方許可資格進行確認；6.4.2材料、零部件驗收（復(fù)驗）控制，包括未經(jīng)驗收（復(fù)驗）或者不會合格的材料、零部件不得投入使用等；6.4.3材料標識（可追屬性標識）的編制、標識方法、位置和標識移植等；6.4.4材料、零部件的存放與保管，分包質(zhì)量存儲場地、分區(qū)堆放等；6.4.5材料、零部件使用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號等。Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 作業(yè)（工藝）控制程序 頁次： 0020修 改 記 錄第2次修

42、改第3版 7、作業(yè)（工藝）控制程序 批準日期：201403017.1 作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：7.1.1作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括電扶梯相應(yīng)種類的安裝、維修工藝；7.1.2作業(yè)（工藝）紀律檢查，包括工藝紀律檢查時間、人員、檢查的工序，檢查項目、內(nèi)容等。7.2 作業(yè)（工藝）文件（包括通用或?qū)Ｓ霉に囄募┑幕疽?、制定條件和原則 7.2.1作業(yè)（工藝）文件制定（含修改）的基本要求7.2.2作業(yè)（工藝）文件制定的內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范和標準；7.2.3作業(yè)（工藝）文件應(yīng)根據(jù)制定依據(jù)的變動、原文件執(zhí)行信息的反饋，并經(jīng)論證認可后進行修改； 7.2.4作業(yè)（工藝

43、）文件制定應(yīng)經(jīng)過編制、審核和批準程序。7.3作業(yè)（工藝）文件制定（含修改）的條件7.3.1作業(yè)（工藝）文件制定的單位和人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)；7.3.2作業(yè)（工藝）文件制定應(yīng)符合可行的實際情況。7.4作業(yè)（工藝）文件制定（含修改）的原則7.4.1作業(yè)（工藝）文件制定（含修改）的合法原則；7.4.2作業(yè)（工藝）文件制定（含修改）的現(xiàn)行有效原則；7.4.3作業(yè)（工藝）文件制定（含修改）過程的有章可循原則。7.5 作業(yè)（工藝）紀律檢查7.6 現(xiàn)場作業(yè)按照三級作業(yè)指導(dǎo)文件操作Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 焊接控制 頁次： 0021修 改

44、 記 錄第2次修改第3版8、焊接控制 批準日期：20140301 8.1引言 對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進行控制，確保施工過程中的焊接質(zhì)量。8.2控制焊接的范圍內(nèi)容如下：8.2.1焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核、持證焊接人員的合格項目，持證焊接人員的檔案及其考核記錄等；8.2.2焊接材料控制，包括焊接材料的采購、驗收、檢驗、存儲、烘干、發(fā)放、使用和回收等；8.2.3焊接工藝評定報告（PQR）和焊接作業(yè)指導(dǎo)書（WPS）控制，包括焊接工藝評定報告、相關(guān)檢驗和檢測報告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存；8.2.4焊接工藝評定的項目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；8.2.5

45、焊接過程控制，包括焊接工藝，產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析；8.2.6焊接返修（母材缺陷補焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補焊）工 藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢測等；8.2.7依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標準有產(chǎn)品焊接試驗要求時，對產(chǎn)品焊接試板的 數(shù)量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗監(jiān)測方法、焊接試板和試樣不合格的處理，試樣的保存等。Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 檢驗和試驗控制 頁次： 0022修 改 記 錄第2次修改第3版 9 檢驗與試驗控制

46、批準日期：201403019.1 引言為了確保電梯安裝、維修質(zhì)量符合設(shè)備制造圖紙、作業(yè)圖紙及其技術(shù)規(guī)范、技術(shù)條件、質(zhì)量檢驗及評定標準，在質(zhì)量形成過程中開展規(guī)范的檢驗和試驗的質(zhì)量控制活動。以保證不合格物資不出庫，不合格過程不轉(zhuǎn)序。所有質(zhì)量檢驗和試驗活動均經(jīng)質(zhì)量策劃，即按質(zhì)量檢驗計劃有序地實施。9.2 職責總經(jīng)理對工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負全責。質(zhì)安部是檢驗與試驗的歸口管理部門，具體負責對施工過程監(jiān)視、檢驗及不合格品的控制工作。倉庫和使用部門進行采購物資的進貨檢驗，形成記錄。工程部協(xié)助配合技術(shù)質(zhì)量部的檢驗與試驗工作，工程施工部門和人員進行施工過程中的質(zhì)量檢驗，形成記錄。技術(shù)部負責參與不合格品的處置。9.

47、3 檢驗計劃9.3.1 質(zhì)量檢驗評定項的確定在電梯安裝、維修工程開工前按照合同規(guī)定的規(guī)程、制造技術(shù)條件等具體要求確認質(zhì)量檢驗評定項目。具體地規(guī)定進貨檢驗、維保抽檢、年度自查檢驗、定期檢驗、安裝過程檢驗、安裝監(jiān)督檢驗、最終驗收檢驗的分級檢驗要求。9.3.2 質(zhì)量控制點確定開工前確定質(zhì)量控制點，并和顧客協(xié)商取得共識。控制點的設(shè)定充分考慮雙方的質(zhì)量風險和經(jīng)濟利益。9.3.3 編制關(guān)鍵過程文件對關(guān)鍵過程的轉(zhuǎn)序和交接按合同要求進行（如：辦理中間交接驗收簽證）。9.4 檢驗和試驗人員的資格檢驗和試驗人員均經(jīng)過培訓(xùn)考試合格并取得相當級別的資質(zhì)證書。9.5 進貨檢驗Q/XX ZLSC-2011質(zhì) 量 保 證

48、手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 檢驗和試驗控制 頁次： 0023修 改 記 錄第2次修改第3版 9 檢驗與試驗控制 批準日期：201403019.5.1 裝置性材料和設(shè)備按程序進行檢驗，并對檢驗狀態(tài)進行標識,保證合格的材料、設(shè)備投入安裝。9.5.2 對進貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，管理部負責對外交涉。9.5.3 制造廠提供的質(zhì)量控制和質(zhì)量合格證明文件，進貨檢驗后作技術(shù)文件按文件控制程序保管和使用。9.6電梯日常維護保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗9.6.1質(zhì)檢部定期組織人員對現(xiàn)有電梯每半年抽檢一次，抽檢比例不少于10%。9.6.2檢驗員每年在政府部門的定期檢驗之前對電梯進行年度一次全面自檢并用黑色簽字筆認真填寫