個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)軟件使用說明(精)

1、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)軟件使用說明.、八、-刖言大家好，很高興能和大家在一起學習企業(yè)版的個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)軟件”， 它是國家稅務總局開發(fā)的 個人所得稅管理系統(tǒng)”的組成部分,是明確全員全額明細 申報的一項重大舉措，是以后個人所得稅申報和繳納的唯一途徑。今天參加培訓的 企業(yè),均要在2009 年 1 月通過軟件對 2008 年 12 月的個人所得稅進行申報。一、前期準備工作企業(yè)可以到開發(fā)區(qū)地稅局網站：網址為WWW.DQKFQDS.GOV.CN,在公共區(qū)域 下載以下資料：1、 個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)的安裝文件和升級文件2、 軟件培訓的幻燈片、說明書和視頻培訓文件在各管理員名下下載企業(yè)基礎信息壓縮文

2、件（由于我局每個管理員所管企業(yè)比 較多，我們會把各管理員所管企業(yè)的基礎信息壓縮成一個大的壓縮文件，掛在每個管 理員名下，企業(yè)可以下載進行解壓縮，并從中找到帶有自己企業(yè)微機編碼的基礎信息 壓縮文件即可如果企業(yè)有不會下載的，可以在下周二、周三到自己管理員處進行下 載。二、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)（企業(yè)版（密碼:1234561、 打開 個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)軟件”文件夾一一找到 個稅 1.1 版本” 一-雙 擊安裝文件一在企業(yè)的計算機上自動安裝個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”2、 雙擊桌面企業(yè)版?zhèn)€人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”圖標一一填寫密碼為“123456”一次使用要求填寫設置向導 一一確定一一填寫 扣繳義務人編碼

3、（2306070000+企業(yè) 5 位微機編碼+00000 共 20 位組成、扣繳義務人名稱（要和企業(yè)稅務登記證上的企業(yè)名稱一致、稅務登記證號（230698+9 位的企業(yè)組織機 構代碼證號碼，將組織機構代碼證號碼第八位和第九位之間的小橫線去掉，稅務登記證號共為 15 位”三項一一下一步一一下一步一一下一步一一下一步一一選擇 介質 導入”擇從網站中各管理員名下下載的 企業(yè)基礎資料壓縮文件”r 開一下一步一一完成一一將企業(yè)版 個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”關閉 3、打開 個人所 得稅代扣代繳系統(tǒng)軟件”一-到升級補丁” 一-擊安裝文件一一因為從 2008 年 3 月 1 日起,個人所得稅的費用扣除標準從 1

4、600 元提高到 2000 元/月 ,升級補丁就是 針對這一情況設計的4、雙擊桌面 個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”圖標-填寫密碼為 123456- 點擊右上方 幫助”一-擇 系統(tǒng)幫助”一-附錄四一一 EXCEL 模板下載（這里包含所有 個人所得稅的 12 個電子表格模板一一下載 中國納稅人信息、正常工資薪金”等 12 個模板5、 填寫中國納稅人信息和正常工資薪金收入”模板一一輸入個人信息一一進 入軟件一一點擊左下方的納稅人信息”一選擇導入”一選擇導入中國籍雇員 信息”一找到做好的 中國納稅人信息”模板一一打開一一將不導入”改為和下面 的名稱相同一一出現(xiàn)多出 1 人的錯誤信息，是系統(tǒng)將項目欄確認為一個

5、人 一一關閉 關閉&通過軟件的 正常工資薪金收入”導入 正常工資薪金收入”模板一一提示是 否導入數據一一確定一一從外部數據文件導入生成 一一選擇已做好的 正常工資薪 金”模板一一打開一一下一步一一將 不導入”改為和下面的項目名稱相同 一一確定 繼續(xù)導入一一確定一一關閉7、 如果企業(yè)還有除工資性金以外的其他項目收入，例如勞務報酬、 紅利、 稿酬 所得一一應填寫 非正常工資薪金模板”一-將其導入系統(tǒng)軟件8、 所有的模板全部導入完畢后 一一生成申報數據一一確定（查看本月應納稅額 和收入情況一一關閉9、介質申報一一數據導出一一保存（保存在自己容易找到的地方關閉10、將導出的壓縮文件，用 U 盤

6、報送給各管理員，由管理員導入數據進行個人所得稅申報，再由征收人員打印稅收繳款書給企業(yè)。三、企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)注意事項1、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”的使用是以后企業(yè)申報個人所得稅的發(fā)展趨勢，要求企業(yè)對涉及到繳納個人所得稅的個人信息一定要掌握全面，這里所說的個人信 息包括:企業(yè)員工、外雇、臨時取得收入的各種人員，可以在人員來到企業(yè)后，按照軟 件要求的各個項目進行逐一登記?；A信息中的電子郵件地址、聯(lián)系電話”可以不填，其他項目必須填寫2、 2009 年起將逐步對企業(yè)員工每月繳納的個人所得稅打印個人所得稅完稅 證明”這就要求企業(yè)對員工的身份證、家庭住址、郵政編碼等基礎信息務必核實準 確3、此軟件

7、不僅要錄入達到繳納個人所得稅的個人收入情況，也要錄入月收入不 夠繳稅的個人收入，要求全部職工的收入合計數與稅款合計數和企業(yè)計提的數額要 完全一致。4、企業(yè)員工的身份證號應填寫 18 位的號碼，最后一位為 X 的應選擇大寫，如果 身份證號軟件認為是錯誤的，無法導入，應將號碼和人名記錄下來，到稅務機關進行特 殊證件號處理，由稅務機關導出壓縮文件，企業(yè)再將壓縮文件讀入企業(yè)版代扣代繳個 人所得稅軟件中即可5、每月 7 日企業(yè)將申報文件報送給自己的管理員，由管理員導入數據進行個人 所得稅申報，再由征收人員打印稅收繳款書給企業(yè)，企業(yè)到稅務機關領取繳款書并到 銀行劃撥稅款。企業(yè)在管理員處取回含有 扣款反饋信

8、息、申報反饋信息”的 u 盤，將反饋信息導入企業(yè)版?zhèn)€人所得稅代扣代繳軟件中，即完成本月的申報。6 應用此軟件后，個人所得稅將不能再用電話進行申報，以免出現(xiàn)重復申報的現(xiàn)7、 導出的壓縮申報文件，帶有企業(yè)的微機編碼等基礎資料信息，不要對其進行重 新命名，如果重新命名,將不能進行正常申報8、 開發(fā)區(qū)地稅局短息平臺的信息通知號碼為133*,這個號碼只能發(fā)送 信息，如果企業(yè)往回打，是打不通的，容易讓企業(yè)以為是虛假的信息，所以在此重申一下：今后企業(yè)收到我局發(fā)出的信息，后面均有開發(fā)區(qū)地稅局字樣，上面的手 機號不會顯示。9、 由于管理員要在培訓后，才能確定企業(yè)申報名單，所以請企業(yè)在 12 月 16 日再 上開發(fā)區(qū)地稅局網站下載企業(yè)的基礎信息壓縮文件。在使用軟件的過程中各企業(yè)如 果發(fā)現(xiàn)問題，應及時反饋給自己的管理員，并由管理員具體負責軟件的后續(xù)輔導和問題的解答10、 如果企業(yè)有不發(fā)以前月份的工資、或者一次發(fā)放多月的工資，例如 11 月份 一次性發(fā)放 2008 年 1-11 月份的工資，在軟件中只能申報 11 月份的個人所得稅，1-10 月份的個人所得稅只能手工申報，如果將 1-11 月份的工資合計數導入軟件中，會造成 基數加大，使納稅人多繳納稅款。大家如果還有什么問題，可以向我詢問！1、 如果企業(yè)本年員工