ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度

1、xxxxxxxxxxxx有限公司erp系統(tǒng)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)erp）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。 第二條各部門(mén)的職責(zé)管理除公司規(guī)定外，與erp系統(tǒng)相關(guān)的職責(zé)皆按本制度執(zhí) 行。第三條公司erp系統(tǒng)分為采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、存貨管理、生產(chǎn)制造管理、工 藝路線(xiàn)、委托加工、質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理九類(lèi)模塊。根 據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，各部門(mén)嚴(yán)格按照本部門(mén)erp工作職責(zé)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理 及erp系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。第四條erp項(xiàng)目管理小組由各模塊部門(mén)數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、erp系統(tǒng)管 理員及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)erp項(xiàng)冃的管理負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo) 小組由總經(jīng)理任組長(zhǎng)

2、，各部門(mén)經(jīng)理、主管組成項(xiàng)口領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)口的 實(shí)施管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過(guò)調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)順利運(yùn)行提供保 障。erp系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)口常運(yùn)行的管理、監(jiān)督、檢查工作，協(xié)調(diào) 解決各模塊運(yùn)作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和 保障；第五條各部門(mén)主管是本模塊的部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)erp系統(tǒng)管理員解決本模 塊最終操作用戶(hù)提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問(wèn)題。第六條各部門(mén)主管必須結(jié)合木部門(mén)情況組織制定出部門(mén)內(nèi)erp業(yè)務(wù)操作文檔， 以及操作注意事項(xiàng)和常見(jiàn)問(wèn)題解答，用于各崗位操作參考書(shū)和培訓(xùn)新進(jìn) 員工，并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第七條操作員在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應(yīng)先查詢(xún)操作手冊(cè)，如不能解決，

3、再聯(lián) 系部門(mén)主管和系統(tǒng)管理員解決，解決問(wèn)題后將新的問(wèn)題和解決方法加入 操作手冊(cè)。第八條erp系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，erp系統(tǒng) 各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者乂是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層 數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤 問(wèn)題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作 人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有 人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操 作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；第九條erp系統(tǒng)各崗位人員必須按照erp系統(tǒng)的流程和要求及吋、準(zhǔn)確、全面

4、地完成本部門(mén)erp業(yè)務(wù)工作,提供相關(guān)部門(mén)erp系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表清單、 定額、工藝路線(xiàn)資料。第十條erp系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好口己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)，由系統(tǒng)管理員處罰。第十一條erp系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。笫二章部門(mén)職責(zé)第|二條系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（管理員）（-）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所冇作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編 碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料文件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編

5、寫(xiě)流 程圖，并發(fā)放到部門(mén)各崗位執(zhí)行，包括個(gè)部門(mén)業(yè)務(wù)處理流程、物料編碼 的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新材料的更替處理流程、 新舊產(chǎn)品處理流程等；4、對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購(gòu)）、缺省倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)科目、提前期、成品配置項(xiàng)、生產(chǎn)類(lèi)型、生產(chǎn)工藝路線(xiàn)、等部分以及物料bom 表屮損耗率、供應(yīng)類(lèi)型部分，負(fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶(hù)聯(lián)系各相關(guān)部門(mén) 提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清 單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)1、負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、bom層次設(shè)置方案和工藝路線(xiàn)、生產(chǎn)損耗，并執(zhí)行；2、

6、負(fù)責(zé)在冇新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作口內(nèi)收集數(shù) 據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理（數(shù)據(jù)管理員）主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)管理員簽發(fā)的物料編碼文件，部門(mén)主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重 要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶(hù)確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系 統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無(wú)誤；2、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)管理員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同 單位間的換算系數(shù)；3、不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；4、保證數(shù)據(jù)的及吋性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及吋 通知釆購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部等各相關(guān)部門(mén)；5、當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部的

7、物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書(shū)面） 后，應(yīng)在提出置疑部門(mén)要求的吋間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及吋糾 正，如無(wú)誤，應(yīng)通知各部門(mén)，并說(shuō)明情況；6、負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)部簽發(fā)的bom層次設(shè)置方案和工藝路線(xiàn)文件，設(shè)置物料清 單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代"7、保證物料bom與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書(shū)面通 知后，及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)屮改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放 到生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門(mén)；8、負(fù)責(zé)根拯技術(shù)部制定的工藝路線(xiàn)流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、 工藝路線(xiàn)、工序等工藝數(shù)據(jù)；工作要求：1、系統(tǒng)管理員要根據(jù)實(shí)際需要及吋調(diào)整系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)的設(shè)置，系統(tǒng)

8、屮的基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)要時(shí)時(shí)維護(hù)。2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員必須審核研發(fā)部門(mén)提供的物料明細(xì)，系統(tǒng)物料內(nèi)容包括 物料代碼、物料名稱(chēng)、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉(cāng)庫(kù)、口 制件來(lái)源、提前期、物料的生產(chǎn)類(lèi)型、物料的工藝路線(xiàn)等；3、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員必須審核技術(shù)部提供的整機(jī)或自制件工藝。物料bom單 必須結(jié)構(gòu)完整，最底層了項(xiàng)物料必須為外購(gòu)件，口制件物料必須有一個(gè) 或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套.內(nèi)容包括：版本號(hào)、子項(xiàng) 物料單位用量、損耗率、物料替代等；4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對(duì)數(shù)據(jù)捉供員捉供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)捉供 員的資料不完整提供，要限期在半個(gè)工作r內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己 承擔(dān)；第-|三條物

9、料檔案（研發(fā)小心）主要職責(zé)：1、制定產(chǎn)品的名稱(chēng)、配置、編號(hào)規(guī)則，設(shè)計(jì)零部件，命名及指定規(guī)格型號(hào)。2、負(fù)責(zé)零部件的命名，規(guī)格型號(hào)的制定標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，特別是通用件、配套 件的規(guī)格、名稱(chēng)的統(tǒng)一、規(guī)范。3、負(fù)責(zé)提供各種機(jī)型的整機(jī)明細(xì)，并及吋更新，確保完整、準(zhǔn)確。4、負(fù)責(zé)于相關(guān)生產(chǎn)、物流系統(tǒng)部門(mén)下發(fā)零部件更改，與產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)變更 的通知；5、負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)屮研發(fā)倉(cāng)庫(kù)屮物料或試制整機(jī)的管理及相關(guān)業(yè)務(wù)的處理；6、負(fù)責(zé)提供erp系統(tǒng)所需要的研發(fā)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檔案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的報(bào)表。第十四條工藝管理（技術(shù)部）主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)物料檔案的維護(hù)，包括物料的增加、修改，重復(fù)編碼的處 理；2、負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)、試制機(jī)

10、型，自制產(chǎn)品的物料清單（bom）的維護(hù)；3、負(fù)責(zé)制作、提供整機(jī)的裝配工藝，自制產(chǎn)品的工藝及用料的核算，并及 時(shí)的更新維護(hù)。第十五條采購(gòu)管理模塊（采購(gòu)部）主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)合同、委外加工合同，維護(hù)供應(yīng)商檔案；2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商 資料、物料采購(gòu)價(jià)格、加工費(fèi)用等；3、負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門(mén)內(nèi)系統(tǒng)操作員的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作，并進(jìn)行監(jiān)督 管理；4、專(zhuān)管員協(xié)助辦理到貨檢驗(yàn)入庫(kù)，并完成采購(gòu)發(fā)票的核對(duì)、錄入工作。5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購(gòu)訂單、 委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；6、追蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)

11、行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指導(dǎo)糾正。職責(zé)要求：1、根據(jù)供應(yīng)商的遠(yuǎn)近，加工能力，合理安排供貨時(shí)間及數(shù)量，避免缺件、 庫(kù)存積壓。2、增加、維護(hù)erp系統(tǒng)中供應(yīng)商存貨的價(jià)格，保證及時(shí)、準(zhǔn)確。3、填寫(xiě)本部門(mén)erp相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，要認(rèn)真負(fù)責(zé)，準(zhǔn)確的選擇單據(jù)類(lèi)型、 入庫(kù)類(lèi)別、存貨數(shù)量等重要項(xiàng)。4、試制機(jī)型的采購(gòu)成木要及吋匯總，應(yīng)當(dāng)帶有存貨編碼確保與系統(tǒng)屮應(yīng)用 的物料相一致，并及時(shí)維護(hù)。5、及時(shí)、準(zhǔn)確的填寫(xiě)口制件委外、臨時(shí)委外加工件的加工費(fèi)。6、與木部門(mén)相關(guān)的業(yè)務(wù)按照erp業(yè)務(wù)流程高效地完成木部門(mén)的工作。第i六條銷(xiāo)售管理模塊（銷(xiāo)售部）（一）、銷(xiāo)售管理模塊主耍職責(zé)：1、負(fù)責(zé)客戶(hù)資料、經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)

12、庫(kù)檔案的維護(hù)和更改，加強(qiáng)客戶(hù)資源管理，操 作人員的工作分配；2、制定、發(fā)布、完善銷(xiāo)售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，維護(hù)正常銷(xiāo)售處理流程、銷(xiāo)售退 貨處理流程，并負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶(hù)編 碼、客戶(hù)資料等；4、負(fù)責(zé)廠區(qū)或片區(qū)成甜車(chē)庫(kù)的管理及出入庫(kù)業(yè)務(wù)；5、及時(shí)錄入銷(xiāo)售訂單，為生產(chǎn)部安排采購(gòu)和生產(chǎn)提供依據(jù)；6、根據(jù)片區(qū)實(shí)銷(xiāo)情況，完成erp系統(tǒng)中的發(fā)貨業(yè)務(wù)及銷(xiāo)售發(fā)票業(yè)務(wù)并通知 單告知財(cái)務(wù)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票；7、根據(jù)訂單，負(fù)責(zé)整機(jī)的發(fā)運(yùn)或整改，統(tǒng)計(jì)發(fā)車(chē)的機(jī)型、配置、車(chē)號(hào)、發(fā) 往地等信息；8、負(fù)責(zé)經(jīng)銷(xiāo)商z間（社會(huì)庫(kù)存）的成品車(chē)調(diào)撥及退車(chē)業(yè)務(wù)；9、掌握客戶(hù)預(yù)收及

13、應(yīng)收款情況，督促片區(qū)業(yè)務(wù)員催收貨款；10、作好各種銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)，為決策層提供分析數(shù)據(jù)。職責(zé)要求：1、銷(xiāo)售訂單要根據(jù)片區(qū)的要貨通知開(kāi)具，根據(jù)實(shí)際的情況進(jìn)行變更或者 關(guān)閉。2、按照erp銷(xiāo)售相關(guān)業(yè)務(wù)流程處理齊業(yè)務(wù)單據(jù)，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、不遺 漏。3、定期對(duì)各片區(qū)的庫(kù)存成品車(chē)的庫(kù)存量、車(chē)況及銷(xiāo)售情況進(jìn)行核對(duì)，已 銷(xiāo)售或退回的整機(jī)要及時(shí)在erp系統(tǒng)屮完成業(yè)務(wù)處理。4、做好成品車(chē)的發(fā)車(chē)記錄，發(fā)車(chē)狀況變動(dòng)時(shí)，及吋通知相關(guān)部門(mén)更改erp 系統(tǒng)單據(jù)，確保每臺(tái)整機(jī)發(fā)出的配置與訂單或庫(kù)存一致。5、整機(jī)零售的發(fā)運(yùn)處在確認(rèn)整機(jī)已零售出庫(kù)后再完成erp零售業(yè)務(wù)。6、嚴(yán)格按照erp系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作要求，認(rèn)真填寫(xiě)單據(jù)。第卜七條 質(zhì)量

14、管理（質(zhì)量部）主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用物資及整機(jī)的質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；2、負(fù)責(zé)廢i口物資、積壓物資、三包i口件、銷(xiāo)售退回整機(jī)的質(zhì)量鑒定，并出 具質(zhì)量鑒定報(bào)告。第i八條 存貨管理（倉(cāng)儲(chǔ)部）（-）倉(cāng)儲(chǔ)管理主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定、完善倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，出入庫(kù)控制流程，庫(kù)存事務(wù)處理流程， 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程，庫(kù)存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫(xiě)、發(fā)布、更新流程圖；2、審核并簽字確認(rèn)木模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括庫(kù)存調(diào) 整原因、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等；3、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資分類(lèi)、擺放的管理，確保物流暢通，提高庫(kù)存效率，降 低庫(kù)存成木；4、負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理員的工作，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保 111入

15、庫(kù)控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；（二）、倉(cāng)庫(kù)管理員主要職責(zé)：1、根據(jù)erp系統(tǒng)物流管理要求，明確物料用途，辦理材料的出入庫(kù)及調(diào)撥，o2、在接到采購(gòu)部、質(zhì)量部簽字確認(rèn)后的采購(gòu)到貨單，當(dāng)天輸入采購(gòu)收貨數(shù)量完 成（藍(lán)字、紅字）外購(gòu)入庫(kù)單，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部；3、在接到委外加工通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料出入庫(kù), 并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門(mén)；4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門(mén)簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通 知后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單，并審核；5、有生產(chǎn)訂單的生產(chǎn)物料的岀入庫(kù)要依據(jù)生產(chǎn)訂單生成入庫(kù)單或材料岀庫(kù)單；6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應(yīng)

16、措施及時(shí)糾正;7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫(kù)業(yè)務(wù)，造成公司 經(jīng)濟(jì)損失；8、如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、到貨通知單、生產(chǎn)訂單了件投料單、 生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及吋通知相關(guān)人員，如沒(méi)有得到解決， 應(yīng)書(shū)面向部門(mén)主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò) 誤。9、負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)找出原兇記錄備案 并報(bào)告部門(mén)主管；10、照各個(gè)物料的盤(pán)點(diǎn)周期，倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)齊倉(cāng)庫(kù)重點(diǎn)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以保 證庫(kù)存的準(zhǔn)確。11、辦理物料出入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)erp系統(tǒng)中的bom有問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)將信息反饋給相 關(guān)部門(mén)或系統(tǒng)管理員。第十九條 生產(chǎn)管理模塊

17、（生產(chǎn)部）主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料b0m、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；2、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，錄入整機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃單，口制件生產(chǎn)、委外加工計(jì)劃 單和試制整機(jī)零部件的生產(chǎn)計(jì)劃單；3、負(fù)責(zé)整機(jī)上線(xiàn)、在制、入庫(kù)信息的時(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)生產(chǎn)能力調(diào)整生產(chǎn) 訂單；4、負(fù)責(zé)確定零部件的白制、外購(gòu)、委外加工的屈性。5、負(fù)責(zé)已下達(dá)的生產(chǎn)訂單bom子件的更改。職責(zé)要求：1、根據(jù)生產(chǎn)能力，分批、合理下達(dá)整機(jī)生產(chǎn)訂單，所冇生產(chǎn)訂單必須帶 有erp系統(tǒng)中的訂單號(hào)下發(fā)到分廠、倉(cāng)庫(kù)、成品庫(kù)等部門(mén)。2、跟蹤生產(chǎn)訂單的完成情況，及吋調(diào)整訂單或增加臨吋生產(chǎn)訂單。3、分機(jī)型匯總整機(jī)自制件的加工清單，提供給相關(guān)部門(mén)，并及時(shí)更新。4、

18、區(qū)分不同生產(chǎn)訂單的成品歸集中心，按照erp業(yè)務(wù)流程要求填寫(xiě)相關(guān) 單據(jù)。第二十條車(chē)間管理（分廠）主要職責(zé)：1、制定分廠內(nèi)部的車(chē)間生產(chǎn)、領(lǐng)料、現(xiàn)場(chǎng)及人員的管理制度，組織人員 領(lǐng)料、用料的手續(xù)、流程的培訓(xùn)；2、合理組織生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)、整改任務(wù)，各工位按照生產(chǎn)訂單號(hào)在倉(cāng) 儲(chǔ)部領(lǐng)料，有關(guān)成品車(chē)、半成品車(chē)的相關(guān)變動(dòng)（出庫(kù)、入庫(kù)）要及時(shí) 通知成品庫(kù)庫(kù)管員。3、生產(chǎn)工位配合倉(cāng)庫(kù)發(fā)料，并對(duì)在本工位存放的物料進(jìn)行管理，定期與 倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)外的零部件的使用情況。4、在生產(chǎn)過(guò)程中遇到的部件不合理、工序裝配問(wèn)題等情況應(yīng)及時(shí)與和關(guān) 部門(mén)協(xié)調(diào)解決。5、嚴(yán)格按照erp系統(tǒng)制定的整機(jī)及自制件流程進(jìn)行生產(chǎn)。第二十一條服務(wù)配件管理

19、（服務(wù)部、配件公司）主要職責(zé)：1、提前做好服務(wù)備件的準(zhǔn)備工作，并根據(jù)各備件庫(kù)的要貨情況合理發(fā)放 備件；2、負(fù)責(zé)所管配件庫(kù)房的日常管理、盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬；3、負(fù)責(zé)服務(wù)iii件的回收、管理，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理；4、負(fù)責(zé)配件在erp系統(tǒng)調(diào)撥、銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)處理；第二十二條財(cái)務(wù)管理模塊（財(cái)務(wù)部）（一）總賬管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科廿維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2、檢查毎日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬;3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；4、指導(dǎo)其他崗位的口常操作，檢查錯(cuò)誤口志，和tt相關(guān)人員解決問(wèn)題；5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；6、針對(duì)實(shí)施過(guò)程屮出現(xiàn)的問(wèn)題，結(jié)合的特點(diǎn)

20、，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案, 并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；7、就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售過(guò)程中的問(wèn)題提出意見(jiàn)，與和關(guān)部門(mén)保持有效溝 通以達(dá)到解決問(wèn)題的目的；（三）成本管理員主要職責(zé)：1、制定公司成本核算管理制度；2、維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；3、及吋過(guò)帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；4、及時(shí)就牛產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見(jiàn)并跟進(jìn)解決過(guò)程；5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過(guò)程及在系統(tǒng)屮的數(shù)據(jù)歸集。（四）應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)；2、及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部處理已收貨的記錄；3、刀結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部出具已處理的入庫(kù)單、未處理但已收貨的收 貨單

21、報(bào)告；4、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記 錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；5、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。（五）應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷(xiāo)售發(fā)票處理員，并指導(dǎo)糾正;2、及時(shí)打印銷(xiāo)售發(fā)票，間隔期不超過(guò)1天；3、過(guò)賬集成銷(xiāo)售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；4、及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶(hù)匯款，輸入客戶(hù)冋款，并及時(shí)分配冋款至各銷(xiāo)售發(fā)票；發(fā)票管理，銷(xiāo)售更正處理，保證客戶(hù)余額的準(zhǔn)確性；5、每日對(duì)帳并存檔,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正;6、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及吋通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員。（六）固定資產(chǎn)管理員主耍職責(zé)：1、

22、做好固定資產(chǎn)的帳目、調(diào)用、檢查、核對(duì)、督促維修等工作；2、嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行，必須做好固定資產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn) 收，并對(duì)固定資產(chǎn)入庫(kù)前編號(hào)，建立固定資產(chǎn)管理卡片，定期與資產(chǎn)的 帳目核對(duì)，做到帳、卡、物相符，保證帳帳相符、帳物相符（時(shí)間、名 稱(chēng)、單價(jià)、數(shù)量、金額、保管人等）。3、做好固定資產(chǎn)調(diào)動(dòng)和部門(mén)保管員移交手續(xù)，人員調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理移交手 續(xù)，并列出資產(chǎn)移交清冊(cè)，交接雙方和監(jiān)交人簽字，固定資產(chǎn)落實(shí)專(zhuān)人 負(fù)責(zé)，定人定位保管。4、認(rèn)真協(xié)助各部門(mén)或個(gè)人建立固定資產(chǎn)保管分帳，并經(jīng)常督促檢查帳目情 況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)同解決。5、做好每年的固定資產(chǎn)增、減和固定資產(chǎn)結(jié)存表。木單位增、減變動(dòng)時(shí)， 必須

23、按照一定的程序進(jìn)行，手續(xù)不全的不得隨意增、減變動(dòng)部門(mén)資產(chǎn)。6、凡報(bào)廢、報(bào)損的財(cái)產(chǎn)，一律按規(guī)定程序辦理有關(guān)手續(xù)，任何部門(mén)不得擅 白處理。7、固定資產(chǎn)檢查中法相的問(wèn)題及時(shí)解決，保證固定資產(chǎn)損壞能及時(shí)維修， 讓其充分發(fā)揮使用效益；8、完成固定資產(chǎn)布置的其他工作（含突發(fā)性、監(jiān)時(shí)性工作）。第二十三條系統(tǒng)管理（erp管理員）主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)常管理、維護(hù)和備份；3、負(fù)責(zé)解答其它用戶(hù)按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題4、協(xié)助其它部門(mén)主管制定各種方案、制度；5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，配合齊部門(mén)主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；第三章操作管理制度第二十四條 嚴(yán)格系統(tǒng)管理員授權(quán)權(quán)限，所有操作員的操作權(quán)限必須為木部門(mén)

24、內(nèi) 或經(jīng)曲主管領(lǐng)導(dǎo)特批的權(quán)限；第二十五條嚴(yán)格編碼標(biāo)準(zhǔn)制度：所有部門(mén)必須嚴(yán)格遵守公司的標(biāo)準(zhǔn)編碼，并按 照規(guī)定好的erp系統(tǒng)編碼上報(bào)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁私自創(chuàng)建、改變編碼；第二十六條系統(tǒng)維護(hù)人員除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)吋，一般情況下不允許隨意打開(kāi)系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行操作。實(shí)施維護(hù)吋不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)。其他操作人員 律不允許實(shí)施數(shù)據(jù)庫(kù)操作；第二十七條用于信息化的碩件和會(huì)計(jì)軟件只有操作人員才能上機(jī)使用，其他人 員一律不能上機(jī)。上機(jī)人員必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格后方可上機(jī)。第四章系統(tǒng)維護(hù)制度第二十八條 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的管理維護(hù)。第二十九條建立維護(hù)監(jiān)督機(jī)制，系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作。在確定系統(tǒng)管理 員的同時(shí)，必須制定維護(hù)監(jiān)督人，以

25、保證系統(tǒng)安全。第三十條 實(shí)行維護(hù)記錄制度。為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任，維護(hù)人員應(yīng)對(duì)每次維護(hù)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄。內(nèi)容包括：維護(hù)目的、措施、時(shí)間維護(hù)人和監(jiān) 督人簽字。第三十一條 重大項(xiàng)目的維護(hù)（如：設(shè)備更新、擴(kuò)充及系統(tǒng)升級(jí)）由系統(tǒng)管理員 提出書(shū)面報(bào)告和實(shí)施方案，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前需做好系 統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。第三十二條 實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的部門(mén)要采購(gòu)各種措施保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。嚴(yán)密控制 好數(shù)據(jù)庫(kù)及服務(wù)器的口令。第三十三條具有版權(quán)的信息系統(tǒng)的源程序及設(shè)計(jì)文檔有系統(tǒng)管理員保管。第三十四條 操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及壞境的清潔整齊，每周對(duì)設(shè)備進(jìn)行保 養(yǎng);第三十五條任何人員不得擅自對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行病 毒檢查;第三i 六條erp系統(tǒng)所涉及到的相關(guān)部門(mén)對(duì)于業(yè)務(wù)流程屮的不知道如何處理的 突發(fā)事件，與其他部門(mén)業(yè)務(wù)銜接、溝通問(wèn)題吋，應(yīng)及時(shí)反應(yīng)給系統(tǒng) 管理員；第三十七條系統(tǒng)管理員要經(jīng)常到erp系統(tǒng)的各個(gè)部門(mén)，檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況以及 出現(xiàn)的問(wèn)題等;第三十八條 建立故障報(bào)告制度，系統(tǒng)運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡(jiǎn)單故 障曲系統(tǒng)管理員現(xiàn)場(chǎng)解決，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法解決的，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故 障登記，聯(lián)系軟件供應(yīng)商解決。第五章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第三十