環(huán)境內(nèi)審檢查表2017

1、環(huán)境內(nèi)審檢查表2017常州XX服裝有限公司-環(huán)境內(nèi)審檢查表管理層審核日期日017年8月25環(huán)境管理體系文件、適用法律法規(guī) 觀察項；“證核內(nèi)條款明口審核記錄答：本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：a）b）c）d）e）審核員亠般不符合;重大不符合不符時記入地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；水質(zhì)被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾； 全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護已日漸重視； 中國政府已經(jīng)加大對環(huán)境保護的懲處力度，近年來更是開岀高達千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護的職責與義務已刻不容緩。本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：員工對環(huán)境保護

2、意識整體嚴重欠缺； 在節(jié)能減排方面仍需加大力度； 在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強; 公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備，合規(guī)義務方面亦存在不足。a）b）c）d）相關(guān)方要求與期望當?shù)丨h(huán)保局（政府職能單位）符合環(huán)境法律法規(guī)當?shù)匕脖O(jiān)局（政府職能單位）化學品倉庫存放，泄漏防止當?shù)厮畡站郑ㄕ毮軉挝唬┕?jié)約用水，合規(guī)排水:當?shù)毓╇娝ㄕ毮軉挝唬┕?jié)約用電（鄰近單位）不可噪音，廢氣污染（業(yè)務往來單位）配合處理環(huán)保相關(guān)事宜，保持廠區(qū)清潔（業(yè)務往來單位）取得IS014001體系認證，符合法律法規(guī)（第三方認證服務機構(gòu)）滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進環(huán)境管理體系答：外部相關(guān)方及要求與期望口疋2.1領(lǐng)承諾

3、環(huán):得到持續(xù)改進。（第三方監(jiān)測機構(gòu)）配合監(jiān)測（廢水廢物轉(zhuǎn)移處理）配合轉(zhuǎn)移，處理.本公司零部件供應商，物流公司（業(yè)務往來單位）滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求:飲用水配送，回收滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求外來施工單位/個人（業(yè)務往來單位）噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求設(shè)備供應商（業(yè)務往來單位）設(shè)備盡量節(jié)能，滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求辦公用品供應商硒鼓、墨盒以舊換新，滿足法律法規(guī)要求內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望最高管理者（總經(jīng)理/生產(chǎn)車間主管）合法，客戶滿意，成本低:員工廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無粉塵，無污染，無噪音，溫濕度適宜答：一旦確定了范圍，所有在這個范圍內(nèi)的組織的活動，產(chǎn)品和服務都應納入環(huán)境

4、管理體系。本手冊適用于位于江蘇省常州市長江中路96號，服裝的生產(chǎn)（裁，車，燙，包）和銷售所涉及的環(huán)境管理活動。答:確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對公司活動和過程進行識別，并識別和評價環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標、 指標和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進。將環(huán)境管理體系要求融入其各項業(yè)務過程中，例如：采購、生產(chǎn)、人力資源、和業(yè)務等；將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境管理體系。確定各部門的環(huán)境職責，制定管理體系文件，對環(huán)境運行過程進行控制。并對環(huán)境績效進行監(jiān)測和測量，采取相應的糾正和預防措施 進行持續(xù)改進。答:最高管理者應證實其對環(huán)境管理體系的領(lǐng)導作用和

5、承諾，通過如下方式（主要以會議、培訓、交流、文件和記錄等型式）對其建立、 實施和改進環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。（a）通過會議、培訓、宣傳等型式及時向本公司各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務單位 中的貫徹；（b）（c）（d）（e）制定和批準本公司的環(huán)境方針；在環(huán)境方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個層次；每年至少組織一次管理評審；鼓勵員工對環(huán)境管理體系做岀貢獻；確保本公司環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運行，并保護環(huán)境、污染預防、符合合規(guī)義務持續(xù)改傳遞和實環(huán)境方針是公司環(huán)境管理

6、的總的指導思想，是建立目標和指標的基礎(chǔ)，對本公司環(huán)境管理體系的有效運行起指導作用。本方針由總經(jīng) 理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行。職責a、總經(jīng)理負責環(huán)境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。b、管理者代表負責向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。c、總經(jīng)辦負責將環(huán)境方針傳達到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供 控制要求環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；環(huán)境方針應包括對遵守國家和當?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預防和持續(xù)改進的思想； 環(huán)境方針應適合于本公司的活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；環(huán)境方針應為目標指標的制定提

7、供指導和框架；保持文件化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲取；保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實施；總經(jīng)理在管理評審中對環(huán)境方針進行評審、修訂并通報相關(guān)信息； 當公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時，應及時對方針進行修訂；a、b、d、gh、（當公眾有獲取需要時）。AAt b.少策劃環(huán)境背 要應對覆背景環(huán)境和相關(guān)方的需3.1總勺織預緊急情況機遇O答：公司制定【環(huán)境因素識別和評價控制程序】，用以指導進行環(huán)境因素的識別、登記評價，以確定重要環(huán)境因素，以及對環(huán)境因素的定期更新。在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，主要考慮以下幾方面：1）環(huán)境因素的識別范圍覆蓋公司界定的環(huán)境管理體系范

8、圍內(nèi)所有區(qū)域、對環(huán)境產(chǎn)生的影響，并考慮生命周期的觀點。2）環(huán)境因素的識別同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下類型：a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣等；b）向水體排放的污染物：如生活污水等；原材料及生產(chǎn)和服務提供過程中的各個環(huán)節(jié)，包括相關(guān)方活動c）固體廢物/危險廢物：如生活垃圾和車輛廢油、廢化學清洗劑等；d）噪聲排放：如車輛噪音等；f）對周圍小區(qū)及居民生活的影響； j ）水、電、氣、油等能源資源的消耗。環(huán)境因素評價，主要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關(guān)注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進行。通過廣泛的識別和科學的評價 ，確定重要環(huán)境因素，編寫【

9、重大環(huán)境因素清單】，作為確定環(huán)境目標 指針和管理方案，或主要運行控制的依據(jù)。對登記在【重大環(huán)境因素清單】中的重要環(huán)境因素應在“環(huán)境目標、指針和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應的環(huán)境管理程序的方式加以控制；對因經(jīng)濟技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施時，要制定具體的控制計劃。在法律法規(guī)變更或追加、更新或新的活動、產(chǎn)品和服務的相關(guān)方要求等情況，則對環(huán)境因素進行評價和更新。 正常情況下，每年組織對環(huán)境因素 /重大環(huán)境因素更新。答：1確定并獲取與環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務；2、規(guī)定如何將這些合規(guī)義務應用于組織；3、當建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)性義務；公司

10、建立并保持【法律法規(guī)及合規(guī)性評價程序】，以獲取并評價相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性并跟蹤其變化，以便及時更新。 法律、法規(guī)及其他要求的范圍1）國際公約；2）國家性、地方性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章；3）行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機構(gòu)的協(xié)定，非法規(guī)性指南； 明確職責，建立收集渠道，并定期收集識別適用的法律法規(guī)和其他要求。 法律、法規(guī)及其他要求的傳達對定期收集到的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，公司將有關(guān)內(nèi)容及時傳達到相關(guān)部門及相關(guān)崗位，對相應員工進行培訓使其嚴格按照執(zhí) 行。4、控制要求a按程序獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。b、建立環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的清單。c、跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)和其

11、它要求，一旦有變化要及時更新并傳達。d、當公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生變化時，要及時更新相應臺帳。e、 公司活動、產(chǎn)品或服務應確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的嚴重程度相適應，并應確保對法律法規(guī)文件進行必要的更新與 遵循性的評價。答：策劃的內(nèi)容有主要有重要環(huán)境因素、合規(guī)義務、所識別的風險和機遇等，并如何：將這些措施整合和實施在其環(huán)境管理體系過程或其 他業(yè)務過程，評價這些過程的有效性當策劃這些措施時，組織應考慮其可選技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營要求。公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風險和機遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運行。

12、策劃的措施可包括建立環(huán)境目標，或可獨立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過程。也可通過其他管 理體系提岀一些措施。答組織應針對其相關(guān)職能和層次建立環(huán)境目標，此時須考慮組織的重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務，并考慮組織環(huán)境目標應：a）與環(huán)境方針一致；b）可測量（可行時）c）可監(jiān)視d）予以溝通e）適當時予以更新公司制定【目標、指標管理方案控制程序】來規(guī)劃公司的整體環(huán)境目標，并以目標管理方法層層展開落實，各部門依據(jù)公司整體目標 制訂相應的環(huán)境目標實施方案并統(tǒng)計，根據(jù)每年目標達成狀況，通過管理審查會議審查評估績效并制定下一年度的目標。答：策劃如何實現(xiàn)環(huán)境目標時，組織應確定：a）要做什么b）需要什么資源c）由誰負

13、責d）何時完成e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標的進程所需的參數(shù)組織應考慮如何能將實現(xiàn)環(huán)境目標的措施融入其業(yè)務過程。5源資翕確保資答：應及時確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn) 的要求，其提供資源的符合性應在環(huán)境管理活動過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職責，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符 合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務的改進適時的調(diào)整及補充。答：組織應：a）確定在其控制下工作，對組織的環(huán)境績效和履行合規(guī)義務的能力有影響的人員所需的能力b）基于適當?shù)慕逃⑴嘤?/p>

14、或經(jīng)歷，確保這些人員有能力勝任工作c）確定與其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓需求d）適當時，采取措施以獲得必須的能力，并評價所采取措施的有效性注：適當措施可能包括，例如：向現(xiàn)有員工提供培訓和指導，或重新委派其職務；或聘用、雇傭勝任的人員公司制定并執(zhí)行【人力資源控制程序】，對從事影響環(huán)境績效和履行合規(guī)義務工作的人員，都必須按不同崗位及所承擔工作任務的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓確保公司員工都具備相應的的專業(yè)技能、環(huán)境意識或?qū)I(yè)能力要求。答：組織應確保在其控制下工作的人員都知道：a）環(huán)境方針b）與他們工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境影響；c）他們對環(huán)境管理體系有效性的貢獻，

15、包括對提高環(huán)境績效的貢獻；d）不滿足環(huán)境管理體系要求（包括未履行組織的合規(guī)義務）的后果。 答組織應按其建立的信息交流過程及其合規(guī)義務的要求，就環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部與外部信息交流所需的過程。 為確保環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持【環(huán)境信息交流控制程序】。包括：a）信息交流的內(nèi)容；b）何時進行信息交流；c）與誰進行信息交流；d）如何進行信息交流策劃信息交流過程時，組織應：考慮其合規(guī)義務；確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。 組織應對與其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做岀響應。答：a在其各職能和層次間就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進行內(nèi)部信息交流，適當時，

16、包括交流環(huán)境管理體系的變更;b）確保其信息交流過程能夠促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進做岀貢獻。c）內(nèi)部信息主要交流的內(nèi)容有：公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運行情況由總經(jīng)辦負責及時傳達到公司的員工；環(huán)境管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果； 監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應及時地傳遞到相關(guān)部門；獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時傳達到相關(guān)部門；答：a、外部信息交流的要求公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標準時，及時傳遞到總經(jīng)辦；接到相關(guān)方信息，接受部門應填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的要求處理；上級或相關(guān)方要

17、求提供公司環(huán)境管理體系信息時，若非機密，應及時提供；c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。d、 信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。. 答：組織的環(huán)境管理體系應包括：a）本標準要求的文件化信息；b）組織確定的實現(xiàn)環(huán)境管理體系有效性必需的文件化信息。注：不同組織的環(huán)境管理體系文件化信息的復雜程度可能不同，取決于：組織的規(guī)模及其活動、過程、產(chǎn)品和服務的類型；證明其履行合規(guī)義務的需；過程及其相互作用的復雜程度；在組織控制下工作的人員的能力。a受控文件的范圍環(huán)境手冊和體系程序文件；管理標準和作業(yè)指導書；外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報告等）；b、文件的批準和發(fā)布環(huán)境手冊和程序文件由總經(jīng)辦組

18、織各部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行; 支持程序文件的管理標準和作業(yè)指導書由相關(guān)部門制定，報管理者代表審批后執(zhí)行；c、文件的管理總經(jīng)辦負責文件的統(tǒng)一編號、標識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；對環(huán)境管理體系文件在管理評審會議上組織評審，以確保文件的持續(xù)適用性；各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進行涂改；d、文件的更改和作廢文件更改時需經(jīng)批準后進行更改，并保持更改的記錄；作廢失效文件應在使用場所撤回或標識后方可發(fā)放有效的新文件； 答創(chuàng)建和更新文件化信息時，組織應確保適當?shù)模篴識別和描述（例如：標題、日期、作者或參考文獻編號）；b）格式（例如：語言、軟件版本、圖表）與媒介（例如：紙制版、

19、電子版）；C）對適宜性和充分性進行評審和批準。答：環(huán)境管理體系及本標準要求的文件化信息應受到控制，以確保；a在需要的時間和地點，其是可獲得的和適宜使用的；b）其受到充分的保護（例如：防止泄密、防止使用不當或完整性受損）。為了控制文件化信息，適用時，組織應采取以下措施：分發(fā)、訪問、檢索和使用；存儲和保護，包括保持其易讀性；變更控制（例如：版本控制）；保留和處置。組織應識別所確定的對環(huán)境管理體系策劃和運行所需的的來自外部的文件化信息，適當時，應對其予以控制。 注：“訪問”可能指只允許查閱文件化信息的決定，或可能指允許并授權(quán)查閱和更改文件化信息的決定。公司根據(jù)國家環(huán)評標準的要求，結(jié)合本公司的特點，建

20、立和維持形成文件信息的環(huán)境管理體系，并建立【文件控制程序】明確公司文 件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理。答：i噪聲控制噪音排放方面，主要噪聲污染源有縫紉機運行噪聲噪聲防治設(shè)施和方法有加強設(shè)備保養(yǎng)、加裝減震裝置等無社區(qū)居民投訴2、化學品控制化學品的保管狀況良好，做好防火防滲漏處理，并張貼了MSDS存儲區(qū)和使用區(qū)配置了滅火消防設(shè)施3、固廢控制污染源及廢棄物種類有可回收、不可回收，一般固廢、危險固廢等分類，危險固廢按照危廢協(xié)議處理沒有向土地丟棄廢棄物，一般固廢和生活垃圾由環(huán)衛(wèi)所處理；邊角料直接外賣利用；危廢按照協(xié)議處理4、廢水控制污水法定排放GB8978-96污水綜合排放標準要求的一級標準污

21、水排放源有生活污水，生產(chǎn)中無廢水排放5、廢氣控制大氣污染源：粉塵排放，主要措施：增加吸塵設(shè)備6、能資源控制編寫了運行規(guī)程，明確了節(jié)約能源、資源的規(guī)定7、運行程序的執(zhí)行情況編寫了運行規(guī)程，規(guī)定了對廢水、噪聲、固廢、相關(guān)方的控制要求8、 向外部提供方通報了與公司的環(huán)境方針和環(huán)境控制要求，并建議相關(guān)方對他們所提供的產(chǎn)品和服務有關(guān)的環(huán)境影響進行了有效監(jiān)視 答：組織應：a按環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點，對策劃的措施準備響應，以預防或減輕緊急情況所帶來的不利環(huán)境影響；芻rn-些？ 了 養(yǎng)霄ir急口b）對實際發(fā)生的緊急情況做岀響應；對潛在事故，由各部門采取預防措施及應急措施；c）采取與緊急情

22、況和潛在環(huán)境影響的嚴重程度相適宜的措施，以預防或減少緊急情況的后果；責任單位在事故或緊急情況發(fā)生時，應 按程序要求快速作岀反應；d）總經(jīng)辦定期組織對應急程序和措施進行實驗；e）定期評審并修訂過程和策劃的響應措施，尤其是發(fā)生緊急情況后或進行試驗后；f）總經(jīng)辦負責保存應急準備和響應的記錄；g）適用時，向相關(guān)方，包括為組織工作的人員提供應急準備和響應相關(guān)的信息和培訓。組織應保持必要程度的文件化信息，以確信過程已近按策劃進行了實施。本公司制定【應急準備和響應控制程序】實施。公司制定了火災應急預案、臺風暴雨應急預案等，并對火災應急預案進行了演練，具體見相關(guān)證據(jù)。生產(chǎn)現(xiàn)場的滅火設(shè)施臺賬均有，現(xiàn)場巡視發(fā)現(xiàn)有

23、一個消防器材旁邊放置其他物品，已經(jīng)現(xiàn)場清理。ri答：1、總經(jīng)辦根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標準，結(jié)合公司的實際情況確定環(huán)境監(jiān)測項目，目前主要監(jiān)測的是廢水和噪聲；2、總經(jīng)辦制定監(jiān)測計劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次，在運行規(guī)程里進行了規(guī)定； 組織應就信息交流過程所確定的，以及合規(guī)義務所要求的有關(guān)環(huán)境績效的信息進行內(nèi)部和外部溝通。組織應保留適當?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的證據(jù)。公司制定環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序?qū)经h(huán)境績效進行控制。答：組織應建立、實施和保持評價其合規(guī)義務符合情況所需的過程。組織應：a）總經(jīng)辦根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評價的時機，頻次和范

24、圍；b）總經(jīng)辦負責對合規(guī)性評價人員的資格認定，確保評價符合標準要求；c）總經(jīng)辦對未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應在改善對策實施后進行再次評價，以確保公司在環(huán)境管理體系運行中對遵 守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實現(xiàn)并保持；d）總經(jīng)辦保存合規(guī)性評價記錄；組織應保留文件化信息，作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。公司制定法律法規(guī)及合規(guī)性評價程序?qū)竞弦?guī)義務進行評價控制。答：此次內(nèi)審編寫了內(nèi)審年度和實施計劃，司建立內(nèi)部審核控制程序?qū)緝?nèi)部審核進行管理控制。這次內(nèi)審嚴格按照以下流程 實施。a、總經(jīng)辦負責年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；b、 審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應覆蓋所有的部門和IS014001: 2015環(huán)境管理體系要素;c、內(nèi)部審核員應經(jīng)過培訓，具備相應的能力；d、審核前審核組長應組織編制審核計劃表及審核檢查表；e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項，提岀糾正措施要求，編寫審核報告；f、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報告，要求責任部門采取糾正和糾正措施；g、受審核部門針對確定的不符合項，制定詳細的糾正措施進行整改，并記錄實施情況；h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進行驗證，并詳細記錄查糾正措施實施情況；i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資料之一；j、內(nèi)