巴馬房地產(chǎn)管理所2017年部門預(yù)算

1、巴馬縣房地產(chǎn)管理所 2017 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明目錄第一部分：巴馬縣房地產(chǎn)管理所概況一、基本情況二、人員構(gòu)成情況第二部分：巴馬縣房地產(chǎn)管理所2017年部門預(yù)算報(bào)表表一：部門收支預(yù)算總表表二：部門財(cái)政撥款支出表（公共財(cái)政預(yù)算撥款）表三：部門財(cái)政撥款支出表（基金預(yù)算撥款）表四：部門財(cái)政撥款支出表（全口徑分經(jīng)濟(jì)分類科目）表五：部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表表六：收入預(yù)算總表表七：支出預(yù)算總表表八：財(cái)政撥款收支總表表九：一般公共預(yù)算基本支出表25 / 25第三部分：巴馬縣房地產(chǎn)管理所2017 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明一、2017年收入支出總體情況二、2017年部

2、門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況三、2017年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況第一部分：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明概況一、基本情況（一）單位性質(zhì)巴馬縣房地產(chǎn)管理所本級(jí)：事業(yè)單位。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置巴馬縣房地產(chǎn)管理所是主管房地產(chǎn)管理工作的自治縣人民政府組成部門。設(shè)一個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合股,人員編制3人,在職職工10人.財(cái)政補(bǔ)助人員3人,政府購(gòu)買服務(wù)3人，單位自聘人員4人 。（三）基本職能為人民群眾提供房管服務(wù)。負(fù)責(zé)房屋管理、房屋及其設(shè)備維護(hù)、房地產(chǎn)交易管理服務(wù)、房地產(chǎn)權(quán)登記與發(fā)證。第二部分：房地產(chǎn)管理所2017 年部門預(yù)算報(bào)表表一：部門收支預(yù)算總表收 入支 出 項(xiàng) 目預(yù) 算 數(shù)功 能 科 目預(yù) 算 數(shù)經(jīng) 濟(jì) 科

3、 目預(yù) 算 數(shù)一、收入合計(jì)75.47二、支出合計(jì)75.47二、支出合計(jì)75.47 （一）經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)33.21一、一般公共服務(wù)一、基本支出33.21 預(yù)算內(nèi)正常經(jīng)費(fèi)撥款33.21二、外交 1.工資福利支出27.27三、國(guó)防 2.商品和服務(wù)支出3.85 （二）非稅收入16.68四、公共安全 3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.08 1、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入16.68五、教育二、項(xiàng)目支出42.27 專項(xiàng)收入六、科學(xué)技術(shù) 1.工資福利支出 行政事業(yè)性收費(fèi)收入16.68七、文化體育與傳媒 2.商品和服務(wù)支出37.77 罰沒(méi)收入八、社會(huì)保障和就業(yè)3.40 3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入九、

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.11 4.對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入十、環(huán)境保護(hù) 5.轉(zhuǎn)移性支出 捐贈(zèng)收入十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)68.96 6.債務(wù)利息支出 政府住房基金收入十二、農(nóng)林水事務(wù) 7.債務(wù)還本支出 其他收入十三、交通運(yùn)輸 8.基本建設(shè)支出 2、預(yù)算外非稅收入十四、資源勘探電力信息等事務(wù) 9.其他資本性支出4.50 教育收費(fèi)收入十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 10.其他支出 其他收入十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 3、政府性基金收入十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出 （三）上年結(jié)余25.59十九、住房保障支出2.01 一般公共預(yù)算撥款結(jié)余25.59二十、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)

5、 政府性基金撥款結(jié)余二十一、預(yù)備費(fèi) 其他結(jié)轉(zhuǎn)二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)利息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出表二：部門財(cái)政撥款支出表（公共財(cái)政預(yù)算撥款）單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)科目編碼功能科目名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款*123合計(jì)75.4733.2142.27301工資福利支出27.2727.27 30101 基本工資11.2111.21 30102 津貼補(bǔ)貼1.011.01 30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.251.25 30107 績(jī)效工資5.335.33 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.183.18 30199 其他工資福利支出5.285.28302商

6、品和服務(wù)支出41.623.8537.77 30201 辦公費(fèi)9.480.309.18 30205 水費(fèi)0.110.11 30207 郵電費(fèi)0.140.14 30211 差旅費(fèi)0.580.58 30215 會(huì)議費(fèi)0.030.03 30216 培訓(xùn)費(fèi)0.060.06 30217 公務(wù)接待費(fèi)0.140.14 30218 專用材料費(fèi)3.003.00 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.330.33 30229 福利費(fèi)0.020.02 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.002.00 30299 其他商品和服務(wù)支出25.730.1425.59303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.082.08 30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.080.08

7、 30311 住房公積金2.002.00310其他資本性支出4.504.50 31007 信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建(資本)4.504.50表三：部門財(cái)政撥款支出表（基金預(yù)算撥款）單位：萬(wàn)元支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出備注類款項(xiàng)*1234合計(jì)說(shuō)明：巴馬縣房管所2017年沒(méi)有基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。表四：部門財(cái)政撥款支出表（全口徑分經(jīng)濟(jì)分類科目）單位：萬(wàn)經(jīng)濟(jì)科目編碼功能科目名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款*123合計(jì)75.4733.2042.27301工資福利支出27.2727.27 30101 基本工資11.2111.21 30102 津貼補(bǔ)貼1.011.01 3

8、0104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.251.25 30107 績(jī)效工資5.335.33 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.183.18 30199 其他工資福利支出5.285.28302商品和服務(wù)支出41.623.8537.77 30201 辦公費(fèi)9.480.309.18 30205 水費(fèi)0.110.11 30207 郵電費(fèi)0.140.14 30211 差旅費(fèi)0.580.58 30215 會(huì)議費(fèi)0.030.03 30216 培訓(xùn)費(fèi)0.060.06 30217 公務(wù)接待費(fèi)0.140.14 30218 專用材料費(fèi)3.003.00 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.330.33 30229 福利費(fèi)0.02

9、0.02 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.002.00 30299 其他商品和服務(wù)支出25.730.1425.59303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.082.08 30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.080.08 30311 住房公積金2.002.00310其他資本性支出4.504.50 31007 信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建(資本)4.504.50表五：部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目全口徑其中：一般公共預(yù)算2016年預(yù)算數(shù)2017年預(yù)算數(shù)2017年比2016年增減%2016年預(yù)算數(shù)2017年預(yù)算數(shù)2017年比2016年增減%* *123456合 計(jì)2.222.222.22一、“三公”經(jīng)費(fèi)小計(jì)2.14

10、2.142.14（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)（二）公務(wù)接待費(fèi)0.140.140.14（三）公務(wù)用車費(fèi)2.002.002.00 1.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.002.002.00 2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)二、會(huì)議費(fèi)0.030.030.03三、培訓(xùn)費(fèi)0.060.060.06表六:收入預(yù)算總表單位：萬(wàn)元科目編碼功能分類科目名稱總計(jì)一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)余收入類款項(xiàng)合計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金小計(jì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金*1234618合計(jì)75.4749.8933.2116.6816.6825.59208社會(huì)保障和就業(yè)支出3.403.403.40 20805 行政事業(yè)單位離退休3.183.18

11、3.18 208 0505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.183.183.18 20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.230.230.23 208 2701 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.080.080.08 208 2702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.080.080.08 208 2703 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.060.060.06210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.111.111.11 21007 計(jì)劃生育事務(wù)0.080.080.08 210 0799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.080.080.08 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療1.031.031.03 210 1102 事業(yè)單

12、位醫(yī)療1.031.031.03212城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.9643.3726.6916.6816.6825.59 21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)68.9643.3726.6916.6816.6825.59 212 0102 一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）25.5925.59 212 0109 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管43.3743.3726.6916.6816.68221住房保障支出2.002.002.00 22102 住房改革支出2.002.002.00 221 0201 住房公積金2.002.002.00表七；支出預(yù)算總表 單位:萬(wàn)元科目編碼功能分類科目名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出

13、類款項(xiàng)合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)商品和服務(wù)支出其他資本性支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)*123456815171819合計(jì)75.4733.2127.273.852.0942.2737.774.50208社會(huì)保障和就業(yè)支出3.403.403.40 20805 行政事業(yè)單位離退休3.183.183.18 208 0505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.183.183.18 20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.230.230.23 208 2701 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.080.080.08 208 2702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.080.080

14、.08 208 2703 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.060.060.06210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.111.111.030.08 21007 計(jì)劃生育事務(wù)0.080.080.08 210 0799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.080.080.08 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療1.031.031.03 210 1102 事業(yè)單位醫(yī)療1.031.031.03212城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.9626.6922.843.8542.2737.774.50 21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)68.9626.6922.843.8542.2737.774.50 212 0102 一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）25.

15、5925.5925.59 212 0109 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管43.3726.6922.843.8516.6812.184.50221住房保障支出2.002.002.00 22102 住房改革支出2.002.002.00 221 0201 住房公積金2.002.002.00表八:財(cái)政撥款收支總表 單位:萬(wàn)元收 入支 出 項(xiàng) 目預(yù) 算 數(shù)功 能 科 目預(yù) 算 數(shù)一、收入合計(jì)75.47二、支出合計(jì)75.47 （一）經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)33.21一、一般公共服務(wù) 預(yù)算內(nèi)正常經(jīng)費(fèi)撥款33.21二、外交三、國(guó)防 （二）非稅收入16.68四、公共安全 1、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入16.68五、教育

16、 專項(xiàng)收入六、科學(xué)技術(shù) 行政事業(yè)性收費(fèi)收入16.68七、文化體育與傳媒 罰沒(méi)收入八、社會(huì)保障和就業(yè)3.40 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.11 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入十、環(huán)境保護(hù) 捐贈(zèng)收入十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)68.96 政府住房基金收入十二、農(nóng)林水事務(wù) 其他收入 十三、交通運(yùn)輸 2、政府性基金撥款十四、資源勘探電力信息等事務(wù)十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 （四）上年結(jié)余25.59十七、援助其他地區(qū)支出 一般公共預(yù)算撥款結(jié)余25.59十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出 政府性基金撥款結(jié)余十九、住房保障支出2.01二十、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二

17、十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)利息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出表九:一般公共預(yù)算基本支出表 單位:萬(wàn)元支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱一般公共預(yù)算類款類款類款合計(jì)33.21301工資福利支出27.27302商品和服務(wù)支出3.85303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.0830101基本工資11.2130201辦公費(fèi)0.3030301離休費(fèi)30102津貼補(bǔ)貼1.0130202印刷費(fèi)30302退休費(fèi)30103獎(jiǎng)金30203咨詢費(fèi)30303退職(役)費(fèi)30104社會(huì)保障繳費(fèi)1.2530204手續(xù)費(fèi)30304撫恤金301

18、06伙食補(bǔ)助費(fèi)30205水費(fèi)0.1130305生活補(bǔ)助30107績(jī)效工資5.3330206電費(fèi)30306救濟(jì)費(fèi)30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.1830207郵電費(fèi)0.1430307醫(yī)療費(fèi)30109職業(yè)年金 30208取暖費(fèi)30308助學(xué)金30199其他工資福利支出5.2830209物業(yè)管理費(fèi)30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0830211差旅費(fèi)0.5830310生產(chǎn)補(bǔ)貼30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用30311住房公積金2.0030213維修(護(hù))費(fèi)30312提租補(bǔ)貼30214租賃費(fèi)30313購(gòu)房補(bǔ)貼30215會(huì)議費(fèi)0.0330314采暖補(bǔ)貼30216培訓(xùn)費(fèi)0.0630315物業(yè)管理補(bǔ)貼30217公務(wù)

19、接待費(fèi)0.1430399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30218專用材料費(fèi)30224被裝購(gòu)置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.3330229福利費(fèi)0.0230231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0030239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出0.14第三部分：巴馬瑤族自治縣房管所單位2017 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明一、2017 年收入支出總體情況（一）收入預(yù)算說(shuō)明。2017 年收入總預(yù)算75.47萬(wàn)元，同比增加36.21 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)92%。公共財(cái)政預(yù)算撥款49.88萬(wàn)元，同比增加14.49 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38%。

20、其中：49.88萬(wàn)元，同比增加14.49 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38%。上年結(jié)余收入 25.59 萬(wàn)元，同比增加 21.72 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 561%，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) 25.59萬(wàn)元，同比增加 21.72 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 561%（二）支出預(yù)算說(shuō)明。2017 年支出總預(yù)算 75.47 萬(wàn)元，基本支出 33.20萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的 44%，同比增加 8.31 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33%；項(xiàng)目支出42.27 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的 56%，同比增加 27.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 194%。1. 按支出功能分類科目劃分，共分為 4大 類，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出科目 68.96萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的91.2

21、%，同比增加 46.80 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)211%;社會(huì)保障和就業(yè)支出科目 3.4萬(wàn)元,占支出總預(yù)算4.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目 1.11萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的1.5%，同比增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%;住房保障支出科目 2.00 萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的2.8%，同比增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。 2按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算?；局С鲱A(yù)算33.20 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算43%，同比增加8.31 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 33%。工資福利支出預(yù)算 27.27萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算84%，同比增加6.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 28%。商品和服務(wù)支出預(yù)算3.85 萬(wàn)元，占基本支出

22、預(yù)算 12%,同比增加 2.03 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 112%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 2.08萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 6.4%，同比增加 0.28 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 16%。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算42.27萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 ，同比增加27.90萬(wàn)元，增長(zhǎng) 194%。商品和服務(wù)支出預(yù)算 37.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算 89%，其他資本性支出預(yù)算 4.5 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算 11%，二、2017年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2017 年度財(cái)政撥款支出75.47 萬(wàn)元，其中：基本支出33.21 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 42.27萬(wàn)元。（一）按支出功能分類科目劃分（表二）1城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出預(yù)算68.96萬(wàn)元，是巴馬縣房地產(chǎn)管理所根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)統(tǒng)一出臺(tái)的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出和按自治區(qū)財(cái)政廳制定的分類分檔公用定額標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）支出預(yù)算1.11萬(wàn)元，是房管所按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療費(fèi)支出。3住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出預(yù)算2.01萬(wàn)元，是房管所按照國(guó)