安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

1、第1頁(yè) 共6頁(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度1?目的對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)和后勤保障等活動(dòng)及設(shè)備 設(shè)施持續(xù)地進(jìn)行危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)控制，確定 重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)，采取有效或適當(dāng)?shù)目刂聘倪M(jìn)措施，把 風(fēng)險(xiǎn)降低到最低或控制在可以承受的程度。2?范圍公司員工進(jìn)行的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，以及由安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的危 害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3?引用文件 （無(wú)） 4?術(shù)語(yǔ)和定義（無(wú)） 5?職責(zé)和權(quán)限 5.1? 生產(chǎn)技術(shù)部 5.1.1? 生產(chǎn)部是本程序 歸口管理部門(mén)。 5.1.2? 負(fù)責(zé)組織危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù) 責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，審核工作危害分析表（JHA和安全檢查表（SCL，負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)

2、范圍內(nèi)的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)工作。5.1.3? 組織編制公司重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn) 措施清單及控制改進(jìn)措施。 5.1.4? 組織、檢查、監(jiān)督考核控制 改進(jìn)措施的實(shí)施。 5.1.5?組織評(píng)價(jià)人員的培訓(xùn)。 5.1.6? 組織內(nèi) 部設(shè)備、設(shè)施危害因素的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 5.1.7? 負(fù)責(zé)外界所 提供的生產(chǎn)檢修建設(shè)用設(shè)備、設(shè)施的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)； 5.1.8? 負(fù)責(zé)組織檢維修、技改技措、隱患治理類(lèi)項(xiàng)目的控 制改進(jìn)措施的實(shí)施； 5.1.9? 參加編制重大及不可容許的風(fēng)險(xiǎn)控 制改進(jìn)措施清單，審核設(shè)備、設(shè)施類(lèi)控制改進(jìn)措施。5.2? 安全 管理部 5.2.1? 負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部及公司辦公場(chǎng)所、設(shè)

3、施的危害 因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 5.2.2? 負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)化學(xué)品危害因素辨 識(shí)第2頁(yè) 共6頁(yè)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)審核相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)表。 5.2.3? 負(fù) 責(zé)編制危險(xiǎn)化學(xué)品控制改進(jìn)措施，參加編制重大及不可容許的 風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn)措施清單，并監(jiān)督、檢查、考核實(shí)施情況。5.2.4? 負(fù)責(zé)綠化工程危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 5.2.5? 組織新 員工、轉(zhuǎn)崗員工、外來(lái)人員、臨時(shí)用工及廠區(qū)內(nèi)交通（公路） 活動(dòng)的危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 5.3? 供儲(chǔ)部 5.3.1? 負(fù)責(zé)本 單位職責(zé)范圍內(nèi)的危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 5.3.2? 負(fù)責(zé)委托 運(yùn)輸相關(guān)的活動(dòng)與設(shè)施危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制重大及 不可容許風(fēng)險(xiǎn)控

4、制改進(jìn)措施清單并組織實(shí)施。 5.4? 其他單位 5.4.1? 負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制訂控 制改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。負(fù)責(zé)實(shí)施公司審定的重大及不可容許 控制改進(jìn)措施。 5.4.2? 負(fù)責(zé)進(jìn)入本單位的新員工、轉(zhuǎn)崗員工、 外來(lái)人員和臨時(shí)員工的活動(dòng)危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；5.4.3 ? 負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)化學(xué)品危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。6?工作程序由安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，按照相關(guān)法 規(guī)定期進(jìn)行。以下程序適應(yīng)于公司員工進(jìn)行的危害因素辨識(shí)和 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的活動(dòng)。 6.1? 基本步驟進(jìn)行危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的基本步驟包括：設(shè)立組織機(jī)構(gòu)T工作活動(dòng)分 類(lèi)T危害因素辨

5、識(shí)T風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)T確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許T編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃（必要時(shí)）T評(píng)審措施計(jì)劃的充分性。6.2?成立評(píng)價(jià)小組各部門(mén)成立以主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，專業(yè)技術(shù)人員和操作 人員參第3頁(yè) 共6頁(yè)加的評(píng)價(jià)小組，所有評(píng)價(jià)人員由安全生產(chǎn)部組織培訓(xùn)， 使其有能力、有資格進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。6.3?選擇和確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象評(píng)價(jià)小組應(yīng)首先識(shí)別出本單位從事的所 有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)范圍，包括生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、 裝置、設(shè)備、設(shè)施、服務(wù)、檢維修、消防、承包商的服務(wù)和設(shè) 備，以及行政和后勤等的全過(guò)程。生產(chǎn)范圍包括從規(guī)劃、設(shè) 計(jì)、制造、采購(gòu)、建設(shè)、投產(chǎn)、產(chǎn)品銷(xiāo)售和服務(wù)全過(guò)程。所有 可能導(dǎo)致的危害和環(huán)境影響的活動(dòng)，包括非常

6、規(guī)活動(dòng)，檢維修 等都必須充分得到識(shí)別。在確定評(píng)價(jià)范圍后，評(píng)價(jià)小組按下列 方法，確定評(píng)價(jià)對(duì)象：按生產(chǎn)流程的各階段；按地理 區(qū)域、單元或場(chǎng)所；按裝置、設(shè)備、設(shè)施（包括外界提供 的設(shè)施）；按作業(yè)活動(dòng)（包括合同方人員）。對(duì)所確定的 辨識(shí)和評(píng)價(jià)對(duì)象，必要時(shí)按作業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步細(xì)分，以便對(duì)危害 因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識(shí)和評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)人員在進(jìn)行危害因素辨 識(shí)與評(píng)價(jià)前首選要了解工作活動(dòng)的相關(guān)信息，包括：所執(zhí) 行的任務(wù)的期限、人員及實(shí)施任務(wù)的頻率；可能用到的機(jī) 械、設(shè)備、工具；用到或遇到的物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)； 工作人員的能力和已接受的任務(wù)培訓(xùn)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或 作業(yè)程序；發(fā)生過(guò)有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果 等。 6.

7、4? 進(jìn)行工作活動(dòng)分類(lèi)評(píng)價(jià)小組對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象進(jìn)行分類(lèi)。如 按照作業(yè)活動(dòng)分類(lèi)；按設(shè)備或設(shè)施分類(lèi)；按生產(chǎn)過(guò)程或服務(wù)提 供過(guò)程的階段：如委托設(shè)計(jì)，簽訂檢修合同，供方評(píng)定等；被 動(dòng)性的工作，如緊急搶修等；按確定的任務(wù)分類(lèi)，如產(chǎn)品裝 卸，車(chē)輛運(yùn)第4頁(yè) 共6頁(yè)輸?shù)取?6.5? 危害因素的分類(lèi)根據(jù)危害因素在事故發(fā) 生、發(fā)展過(guò)程中的作用，把危害因素劃分為以下兩大類(lèi)： 6.5.1? 第一類(lèi)危害因素根據(jù)能量意外釋放理論，能量或危險(xiǎn)物 質(zhì)的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質(zhì)。于是，把生產(chǎn)過(guò)程 中存在的，可能發(fā)生意外釋放的能量（能源或能量載體）或危 險(xiǎn)物質(zhì)稱為第一類(lèi)危害因素。 6.5.2? 第二類(lèi)危害因素正常情況 下，生產(chǎn)

8、過(guò)程中的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)受到約束或限制，不會(huì)發(fā)生 意外釋放，即不會(huì)發(fā)生事故。但一旦這些約束或限制能量或危 險(xiǎn)物質(zhì)的措施受到破壞或失效（故障），則將發(fā)生事故。導(dǎo)致 能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第 二類(lèi)危害因素。第二類(lèi)危害因素包括物的故障、人的失誤和環(huán) 境因素。6.6? 選擇危害因素辨識(shí)方法評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的 評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種評(píng) 價(jià)方法。在選擇識(shí)別方法時(shí)考慮：活動(dòng)或操作性質(zhì)； 工藝過(guò)程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；危害分析的目的；所分 析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；潛在風(fēng)險(xiǎn)度大?。?現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；信息資料及數(shù)據(jù) 的有效性；是否

9、是法規(guī)或合同要求。本公司主要使用以下 兩種方法：661?安全檢查表法(SCL 主要使用對(duì)設(shè)備 實(shí)施的檢查安全檢查表法是為了系統(tǒng)地辨識(shí)和診斷某一系統(tǒng)的 安全狀況而事先擬好的問(wèn)題清單。具有一定的安全技術(shù)知識(shí)并 掌握職業(yè)健康安全方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的分析人員，通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng) 工作環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)觀察，發(fā)現(xiàn)存在的危害因素。分析步驟：建立 安全檢查表，分析人員選擇合適的第5頁(yè) 共6頁(yè)國(guó)家、部委、行業(yè)、企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南或運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料等編 制安全檢查表。把檢查對(duì)象加以分解，把大系統(tǒng)分解成小的子 系統(tǒng)，找出不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)要求，將檢 查項(xiàng)目按系統(tǒng)的構(gòu)成順序編制成表。分析者依據(jù)現(xiàn)

10、場(chǎng)觀察、閱 讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，分析系統(tǒng)的 設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差， 及可能導(dǎo)致的后果。識(shí)別現(xiàn)有的針對(duì)分析項(xiàng)目的控制措施。進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。提出建議/ 改進(jìn)措施。 6.6.2? 工作危害分析法(JHA)主要用于作業(yè)或管理活動(dòng)工作危害分析法(JHA)是一種較細(xì)致地分析工作過(guò)程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作 活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。分析人員通過(guò)與某項(xiàng)工作具有經(jīng)驗(yàn)的人的詢問(wèn) 和交談，發(fā)現(xiàn)其工作中的危害因素，初步分析工作中存在的第 一類(lèi)和第二類(lèi)危害因素。分析步驟( 1 )把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，說(shuō)明每一個(gè) 步驟，只說(shuō)做什么，而不說(shuō)如何做。分解時(shí)應(yīng)：觀察工 作；與操作者一起討論研究；運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作 的知識(shí)；結(jié)合上述三條。（ 2）對(duì)于每一步驟要問(wèn)可能發(fā) 生什么事故，給自己提出問(wèn)題，比如操作者會(huì)被什么東西打 著、碰著；他會(huì)撞著、碰著什么東西；操作者會(huì)跌倒嗎；有無(wú) 危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。（3）識(shí)別每一第6頁(yè) 共6頁(yè)步驟的主要危害后果。（ 4）識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施。（ 5）進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（ 6）建議安全工作步驟。安全檢查表法適合對(duì) 作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行