2018年度城鄉(xiāng)建設專項資金績效評價報告

1、2018年度城鄉(xiāng)建設專項資金績效評價報告一、 專項資金績效情況（一） 專項資金設立情況城鄉(xiāng)建設專項資金是指由市本級預算安排的用于城鄉(xiāng)建設相關領域支出的市級財政專項資金（不含農(nóng)村改廁部分），我市自2012年起設立城鄉(xiāng)建設專項資金作為市本級財力年度投資的有效補充。該類專項資金歷經(jīng)市容環(huán)境整治專項資金、園林綠化專項資金、河道治理專項資金、道路綜合整治專項資金、重大活動及環(huán)境專項資金等形式。2016年，為集中統(tǒng)籌、優(yōu)化管理，將分散的專項資金統(tǒng)一為城鄉(xiāng)建設專項資金。根據(jù)市財政局2018年部門專項資金預算安排，我局專項資金項目分為續(xù)建項目、新建項目及其他項目3大類，其中新建項目分為市政公用、市政道路、園林

2、綠化和其他項目4小類，主要用于河道整治、排水管網(wǎng)改造、市政道路建設等城市基礎設施完善工作。（二） 年度績效目標完成情況2018年城鄉(xiāng)建設專項資金用于青島市市政設施、公用設施、園林綠化設施、公共環(huán)境衛(wèi)生設施等城市市政基礎設施的改善、提升，促進青島市城市建設，改善人民生產(chǎn)生活條件，各項目績效目標完成。因專項資金投資建設項目較多，多數(shù)項目分年度實施，因此項目績效目標不同，為方便對比，各項目績效目標在專項資金安排項目基本績效情況中逐條寫明。二、 專項資金項目績效情況（一）2018年專項資金預算批復情況根據(jù)市財政局關于批復2018年市級部門預算的通知（青財預指20181號），2018年城鄉(xiāng)建設專項資金安

3、排預算16143萬元，實際下達指標金額14927.28萬元，資金執(zhí)行金額14927.28萬元，執(zhí)行率100%。（二）2018項目安排情況1.安排概況：2018年城鄉(xiāng)建設專項資金安排項目30項，共分三大類，分別為續(xù)建項目、新建項目、其他項目。續(xù)建項目共13項，主要包括河道整治、公用設施工程等；新建項目共17項（包含1項轉移支付項目），主要包括市政公用、市政道路、園林綠化和其他工程等；其他項目共10項，主要包括海綿城市建設技術咨詢、政府購買施工圖審查服務、調(diào)整增加項目（共8項，包含3項轉移支付項目）等。項目承擔單位在專項資金安排項目基本績效情況中逐條寫明。2.各項目績效情況：續(xù)建項目（1）2012

4、道路整治東海路工程后續(xù)資金。項目承擔單位為青島市市政工程管理處，下達指標數(shù)646.70萬元，預算執(zhí)行數(shù)646.70萬元，績效目標為通過統(tǒng)籌整修東海路道路及其配套地下管線、沿石、無障礙設施等，提升東海路做為城市干道和重要旅游區(qū)域的服務功能和使用狀態(tài)?？冃繕送瓿伞＃?）2012道路整治和背街小巷后續(xù)資金。項目承擔單位為青島市市政工程管理處，下達指標數(shù)856.31萬元，預算執(zhí)行數(shù)856.31萬元，績效目標為統(tǒng)籌改造、更新道路及其配套地下管線、沿石、無障礙設施等，示范整治背街小巷，整修后的道路和街巷服務功能和使用狀態(tài)顯著提升?？冃繕送瓿伞＃?）2013道路整治和背街小巷后續(xù)資金。項目承擔單位為青島

5、市市政工程管理處，下達指標數(shù)161.20萬元，預算執(zhí)行數(shù)161.20萬元，績效目標為統(tǒng)籌改造、更新道路及其配套地下管線、沿石、無障礙設施等，示范整治背街小巷，整修后的道路和街巷服務功能和使用狀態(tài)顯著提升。績效目標完成。（4）2017年度既有未移交公共排水設施清淤及工程改造項目后續(xù)資金。項目承擔單位為青島市住房和城鄉(xiāng)建設局市政公用處、城市建設處，項目代建單位為青島水務集團有限公司，下達指標數(shù)2013.92萬元，預算執(zhí)行數(shù)2013.92萬元，績效目標為通過改造工程恢復排水設施正常運行，保障全市排水暢通，保證排水設施處于正常運行狀態(tài)，為市民創(chuàng)造舒適整潔的城市環(huán)境，保障黑臭水體治理效果。績效目標完成。

6、（5）2017年地鐵3號線沿線公交港灣站點改造項目后續(xù)資金。項目承擔單位為青島市市政工程管理處，下達指標數(shù)160萬元，預算執(zhí)行數(shù)160萬元，績效目標為改善公交車停靠困難、車輛排隊現(xiàn)象常發(fā)而造成的道路擁堵問題，提升道路通行能力，減少常規(guī)公交與軌道交通的換乘距離，方便乘客換乘。績效目標完成。（6）李村河、張村河下游綜合整治工程后續(xù)資金。項目承擔單位為青島市住房和城鄉(xiāng)建設局海綿城市推進建設處，代建單位為市政發(fā)展有限公司，下達指標數(shù)2343.15萬元，預算執(zhí)行數(shù)2343.15萬元，績效目標為改善李村河下游入海口段周邊環(huán)境，提升城市整體形象?？冃繕送瓿伞＃?）李村河、張村河下游景觀環(huán)境工程后續(xù)資金。項

7、目承擔單位為青島市住房和城鄉(xiāng)建設局海綿城市推進建設處，代建單位為市政發(fā)展有限公司，下達指標數(shù)440萬元，預算執(zhí)行數(shù)440萬元，績效目標為解決水體滯留造成黑臭問題，實現(xiàn)河道生態(tài)修復，保障河道斷面達標。績效目標完成。（8）城建項目評估咨詢費用。項目承擔單位為青島市住房和城鄉(xiāng)建設局城市建設處，下達指標數(shù)146.32萬元，預算執(zhí)行數(shù)146.32萬元，績效目標為對年度城建項目進行前期研究、評估咨詢、專家論證，保證城建項目建設的必要性、可行性，復核城建項目建設規(guī)模、建設方案?？冃繕送瓿?。（9）第八屆中國（重慶）國際園林博覽會“青島園”項目后續(xù)資金。項目承擔單位為原青島市城鄉(xiāng)建設委員會園林建設處，下達指標

8、數(shù)24.02萬元，預算執(zhí)行數(shù)24.02萬元，績效目標為資金用于還款，完成決算支付銷號工作?？冃繕送瓿伞＃?0）世園會“青島園”建設項目后續(xù)資金。項目承擔單位為原青島市城鄉(xiāng)建設委員會園林建設處，下達指標數(shù)72.63萬元，預算執(zhí)行數(shù)72.63萬元，績效目標為資金用于還款，完成決算支付銷號工作?？冃繕送瓿伞＃?1）青島動物園象龜館舍工程后續(xù)資金。項目承擔單位為原青島市城鄉(xiāng)建設委員會園林建設處，下達指標數(shù)7.35萬元，預算執(zhí)行數(shù)7.35萬元，績效目標為用于還款，完成決算支付銷號工作。績效目標完成。（12）第十一屆中國（鄭州）國際園林博覽會青島園建設項目后續(xù)資金。項目承擔單位為原青島市城鄉(xiāng)建設委員會

9、園林建設處，下達指標數(shù)53.75萬元，預算執(zhí)行數(shù)53.75萬元，績效目標為資金用于還款，完成資金支付工作。績效目標完成。（13）城區(qū)園林基礎遙感測繪及城區(qū)園林綠地分布研究資金。項目承擔單位為原青島市城鄉(xiāng)建設委員會園林建設處，下達指標數(shù)240萬元，預算執(zhí)行數(shù)240萬元，績效目標為按照合同付款，完成資金支付工作。績效目標完成。新建項目（1）部分橋梁增設隔音設施項目。項目承擔單位為青島市市政工程管理處，下達指標數(shù)300萬元，預算執(zhí)行數(shù)300萬元，績效目標為對新冠高架、膠寧高架路以及跨海大橋高架路、隧道接線等橋梁部分位置設置隔音設施，有效降低行車噪音擾民，提升橋梁周邊居民生活質量?？冃繕送瓿伞＃?）

10、香港路、東海路、澳門路整治工程勘察、設計、咨詢等費用。項目承擔單位為青島市市政工程管理處，下達指標數(shù)400萬元，預算執(zhí)行數(shù)400萬元，績效目標為科學勘察設計，為道路綜合整治提供全面詳實的技術依據(jù)。通過整治進一步提升前海一線重要市政道路綜合服務水平，治理交通擁堵、路面破損、管線不完善等問題，打造路容優(yōu)美、功能完善的前海風景線道路?？冃繕送瓿伞＃?）城區(qū)擁堵路段過街設施建設前期研究費。項目承擔單位為青島市市政工程管理處，下達指標數(shù)49.4元，預算執(zhí)行數(shù)49.4萬元，績效目標為完成城區(qū)擁堵路段過街設施建設前期研究，形成方案編制報告，為吸引民間資本建設市政過街天橋設施創(chuàng)造條件，減輕財政資金壓力，緩解

11、市內(nèi)三區(qū)擁堵路段交通擁堵狀況?？冃繕送瓿伞＃?）城市園林樹木土壤改良復壯工程（二期）。項目承擔單位為原青島市城鄉(xiāng)建設委員會園林建設處，下達指標數(shù)141.66萬元，預算執(zhí)行數(shù)141.66萬元，績效目標為用于數(shù)據(jù)電子管理平臺維護、app編制，對市南、市北、李滄區(qū)的大樹進行土壤改良、復壯。完成市南、市北、李滄區(qū)土壤改良復壯項目肥料發(fā)放驗收及城市園林樹木大數(shù)據(jù)平臺正常運行管理維護，完成app編制，按合同完成資金支付工作。績效目標完成。（5）青島市綠化美化整治提升方案（奧帆中心、火車站、八大關輻射道路及重要節(jié)點）方案編制費。項目承擔單位為原青島市城鄉(xiāng)建設委員會園林建設處，下達指標數(shù)126.72萬元，預

12、算執(zhí)行數(shù)126.72萬元，績效目標為根據(jù)青島市園林綠化整治提升工程實施方案相關內(nèi)容，完成對奧帆中心、火車站、八大關輻射道路及重要節(jié)點綠化美化整治提升的方案的規(guī)劃及設計，做出規(guī)劃設計說明、圖紙、多媒體演示文件等綠化整治提升方案編制，按合同完成資金支付工作?？冃繕送瓿?。（6）青島市綠化美化整治提升方案（重要道路及節(jié)點綠雕）編制費。項目承擔單位為原青島市城鄉(xiāng)建設委員會園林建設處，下達指標數(shù)520萬元，預算執(zhí)行數(shù)520萬元，績效目標為根據(jù)青島市園林綠化整治提升工程實施方案相關內(nèi)容，完成全市28條城市快速路及主次干道綠化和節(jié)點綠雕綠化美化整治提升的方案規(guī)劃及設計，做出規(guī)劃設計說明、圖紙、多媒體演示文件

13、等綠化整治提升方案編制，按合同完成資金支付工作?？冃繕送瓿伞?7) 太原路北客站周邊景觀環(huán)境建設補助資金。項目為轉移支付項目，用于對海信填海地內(nèi)的太原路匝道圈等未進行景觀工程建設部分進行改造提升，下達指標數(shù)820萬元，已由市級財政撥付至李滄區(qū)財政。其他項目（1）海綿城市建設技術咨詢資金。項目承擔單位為青島市住房和城鄉(xiāng)建設局海綿城市推進建設處，下達指標數(shù)800萬元，預算執(zhí)行數(shù)800萬元，績效目標為完成2項大綱編制和4項海綿城市建設相關課題研究工作，組織開展2018年度全市海綿城市建設績效考評工作，每月開展海綿城市項目巡查。績效目標完成。（2）政府購買施工圖審查服務經(jīng)費。項目承擔單位為青島市住房

14、和城鄉(xiāng)建設局勘察設計處，下達指標數(shù)900萬元，預算執(zhí)行數(shù)900萬元，績效目標為通過政府購買施工圖審查服務，確保2018年市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)范圍內(nèi)房屋建筑、一般市政基礎設施和全市范圍內(nèi)軌道交通項目施工圖審查服務正常開展工作。績效目標完成。（3）奧帆中心綠化養(yǎng)護補助資金。項目承擔單位為原青島市城鄉(xiāng)建設委員會園林建設處，下達指標數(shù)160萬元，預算執(zhí)行數(shù)160萬元，績效目標為通過奧帆中心場區(qū)內(nèi)綠化養(yǎng)護項目的實施，保證奧帆中心內(nèi)樹木枝繁葉茂，景區(qū)環(huán)境優(yōu)美，城市品位不斷提升，較大提高市民和游客的幸福感、滿意度?？冃繕送瓿伞＃?）世園會太平山綜合整治項目。項目承擔單位為原青島市城鄉(xiāng)建設委員會園林建設處

15、，下達指標數(shù)275.98萬元，預算執(zhí)行數(shù)275.98萬元，績效目標為資金用于還款，完成決算支付銷號工作。績效目標完成。（5）青島警備區(qū)訓練場整修項目資金。項目代建單位為青島市建筑工務局，下達指標數(shù)37.69萬元，預算執(zhí)行數(shù)37.69萬元，績效目標為完成塑膠跑道、人工草皮、籃球場地面翻新，消防管道翻建，井蓋更換，排水設施清理?？冃繕送瓿伞＃?）海泊河流域河道綜合治理工程。項目承擔單位為青島市住房和城鄉(xiāng)建設局海綿城市建設推進處，下達指標數(shù)760萬元，預算執(zhí)行數(shù)760萬元，績效目標為解決海水倒灌對河道上游的影響、防止海水對河道內(nèi)水生植物、河道兩岸綠化的侵蝕，護岸修復、綠化栽植改善河道周邊環(huán)境。績效

16、目標完成。（7）勁松三路（合肥路-長沙路）道路工程。項目承擔單位為青島市城市發(fā)展中心有限責任公司，下達指標數(shù)1055.48萬元，預算執(zhí)行數(shù)1055.48萬元，績效目標完成項目竣工財務決算審查，并按審定值及合同約定條款撥付各項工程尾款?？冃繕送瓿?。（8）嶗山區(qū)apec友誼林建設項目。項目為轉移支付項目，用于嶗山區(qū)apec友誼林項目建設，下達指標數(shù)260萬元，已由市級財政撥付至嶗山區(qū)財政。（9）海軍潛艇學院山東路院區(qū)綜合整治項目。項目為轉移支付項目，用于海軍潛艇學院山東路院區(qū)道路硬化、室外活動場地改造、院區(qū)亮化綠化美化等工作，下達指標數(shù)355萬元，已由市級財政撥付至市南區(qū)財政。（10）濱海公路與九水東路立交橋征地拆遷項目。項目為轉移支付項目，用于濱海公路與九水路立交橋項目管線遷改及土地置換工作，下達指標數(shù)800萬元，已由市級財政撥付至嶗山區(qū)財政。三、主要經(jīng)驗和做法1.加強績效目標管理。強化資金使用部門的績效目標管理意識，項目實施前指導資金使用部門科學制定項目績效目標，項目實施過程中嚴格落實績效目標要求，資金執(zhí)行后認真進行績效目標完成情況評價工作。2.健全資金管理制度。研究制定青島市城鄉(xiāng)建設委員會專項資金使用管理辦法和關于加強城鄉(xiāng)建設專項資金使用管理工作的通知，進一步規(guī)范城鄉(xiāng)建設專項資金投資項目遴選及資金使用工作流程，明確資金使用各部