2021年夏津縣城市環(huán)衛(wèi)和園林綠化中心預(yù)算方案

1、本文格式為word版，下載可任意編輯2021年夏津縣城市環(huán)衛(wèi)和園林綠化中心預(yù)算方案 魏 第一部分 部門概況 夏津縣城市環(huán)衛(wèi)和園林綠化中心為縣政府直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，成立于20xx年5月份，夏津縣城市環(huán)衛(wèi)和園林綠化中心現(xiàn)有在編人員44人，其中事業(yè)編制41名。公益崗11人。配備主任1名，副主任3名。 一、主要職能 一貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、公園管理的法律、法規(guī)及規(guī)章制度，參加擬定全縣環(huán)境衛(wèi)生園林綠化、公園管理的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和執(zhí)行。 二負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施城區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、公園維護(hù)與管理的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度打算； 三參加審查工程建設(shè)項(xiàng)目中城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)有關(guān)環(huán)

2、境衛(wèi)生、園林綠化、公園建設(shè)等設(shè)施的設(shè)計(jì)方案和竣工驗(yàn)收；組織開展城區(qū)園林綠化科研攻關(guān)、科技成果鑒定的申報(bào)和推廣工作；負(fù)責(zé)對(duì)城市古樹名木愛護(hù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)；管理指導(dǎo)全縣園林式居住區(qū)、單位的評(píng)選工作； 四負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化和廣場(chǎng)景區(qū)、公園設(shè)施的管理工作； 五組織實(shí)施城區(qū)小型綠地、環(huán)衛(wèi)、公園設(shè)施和縣委、縣政府交辦的小型急需或臨時(shí)性建設(shè)任務(wù)。 六負(fù)責(zé)轄區(qū)的道路保潔；負(fù)責(zé)轄區(qū)的生活垃圾的收集、清運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)建筑垃圾、餐廚垃圾的統(tǒng)一管理、清運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)；負(fù)責(zé)轄區(qū)公廁管理工作。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 單位部門預(yù)算包括：夏津縣城市環(huán)衛(wèi)和園林綠化中心。 第二部分 2021年部門預(yù)算狀況和

3、重要事項(xiàng)說(shuō)明 一、2021年部門預(yù)算狀況說(shuō)明 一收支預(yù)算總體狀況不含政府性基金收入 2021年收入預(yù)算為 4634.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款4634.34 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金xx萬(wàn)元，事業(yè)收入xx萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入xx萬(wàn)元，其他收入xx萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn) xx萬(wàn)元。 2021年支出預(yù)算為 4634.34 萬(wàn)元，其中： 1、按經(jīng)濟(jì)分類科目:基本支出350.94 萬(wàn)元，占支出預(yù)算的 7.57 %；項(xiàng)目支出 4283.40 萬(wàn)元，占支出預(yù)算的 92 .43%。 2、按功能分類科目：一般公共服務(wù)支出類2778.12 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出類 45.95萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出類xx萬(wàn)元，農(nóng)林水支出類

4、1810.27 萬(wàn)元。 二財(cái)政撥款收支狀況 2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算為4634.34 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算4634.34 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算xx萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算xx萬(wàn)元。 2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算為4634.34 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出類2754.84 萬(wàn)元；社會(huì)就業(yè)和保障支出類 45.95萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與打算生育支出 xx萬(wàn)元；住房保障支出23.28 萬(wàn)元。具體狀況如下： 1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支狀況 2021年一般公共預(yù)算收入納入預(yù)算 4634.34 萬(wàn)元，比上年城鄉(xiāng)社區(qū)支出類城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生款城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)增長(zhǎng)12.20 %，主要緣由是：由于去年資金緊急，加

5、上疫情期間，有一些項(xiàng)目未進(jìn)行實(shí)施，今年一些項(xiàng)目需要實(shí)施，所以預(yù)算收入增加。 2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算功能科目為 4634.34萬(wàn)元。其中： 1一般公共服務(wù)支出 2778.12 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)進(jìn)展目標(biāo)而支配的項(xiàng)目支出。比上年社區(qū)支出類城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生款城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)增長(zhǎng)16.02%，主要緣由是：去年資金緊急，加上疫情期間，一些項(xiàng)目未予實(shí)施，今年一些項(xiàng)目需要實(shí)施，所以支出增長(zhǎng)。 2社會(huì)保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款行政單位離退休項(xiàng)社會(huì)保障和就業(yè)支出 45.95萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)以及所屬 個(gè)單位等機(jī)構(gòu)的離退休工作人員支

6、出。比上年增長(zhǎng)12.07%，主要緣由是：由于部分人員增資。 3衛(wèi)生與健康支出 xx萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位的醫(yī)療支出。 2、財(cái)政撥款支配的基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目狀況 2021年財(cái)政撥款支配的基本支出預(yù)算 350.94 萬(wàn)元，其中，通過(guò)一般公共預(yù)算支配 350.94 萬(wàn)元，包括： 1 人員支出 337.66 萬(wàn)元，按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包含：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、社會(huì)福利和救助、離退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助、對(duì)事業(yè)單位常常性補(bǔ)助等。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包含：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工

7、資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、嘉獎(jiǎng)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。 2 日常公用支出 13.28萬(wàn)元。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包含：辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料購(gòu)置費(fèi)、托付業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、修理護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出、對(duì)事業(yè)單位常常性補(bǔ)助、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助等。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包含：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、修理護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、托付業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其

8、他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。 3、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支狀況 2021年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算xx萬(wàn)元。 2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為xx萬(wàn)元。 4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支狀況 本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，相應(yīng)也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支配的支出。 二、重要事項(xiàng)說(shuō)明 一政府選購(gòu)狀況 2021年政府選購(gòu)預(yù)算xx萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支配xx萬(wàn)元。 二機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)狀況說(shuō)明 我部門共含事業(yè)單位 1家，為 城市環(huán)衛(wèi)和園林綠化中心。上述單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)2778.12萬(wàn)元。 三財(cái)政撥款支配的&qu

9、ot;三公'經(jīng)費(fèi)狀況 2021年，財(cái)政撥款支配的"三公'經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 0.15萬(wàn)元，其中因公出國(guó)境費(fèi) xx萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)xx萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)xx萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0.15 萬(wàn)元。具體狀況說(shuō)明如下： 1、因公出國(guó)境團(tuán)組數(shù)及人數(shù)：估計(jì)0個(gè)團(tuán)組，共計(jì) 人。 2、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有數(shù)：購(gòu)置數(shù)0 輛，保有數(shù)0 輛。 3、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的估計(jì)批次及人員：估計(jì)5批次，共計(jì)39人。 2021年公務(wù)接待費(fèi) 0.15 萬(wàn)元，比20xx年增加0.15萬(wàn)元，因20xx年疫情期間，項(xiàng)目削減，無(wú)公務(wù)接待。 四國(guó)有資產(chǎn)占有使用狀況 截至20xx年12月31日，本部門及所屬各預(yù)算單位共有

10、車輛 109輛；價(jià)值10xx萬(wàn)元以上的大型設(shè)備xx臺(tái)、件、套，總價(jià)值 xx萬(wàn)元。 2021年部門預(yù)算支配購(gòu)置單位價(jià)值10xx萬(wàn)元以上大型設(shè)備 臺(tái)、件、套，總價(jià)值xx萬(wàn)元。 五績(jī)效目標(biāo)設(shè)置狀況 2021年本單位實(shí)行績(jī)效管理的財(cái)政撥款項(xiàng)目共 7 個(gè)，涉及財(cái)政撥款 4283.40 萬(wàn)元。其中1項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表見附件。 第三部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。 二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒

11、園接受的捐贈(zèng)收入等。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及幫助活動(dòng)所取得的收入。 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其幫助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 五、其他收入：指除上述"財(cái)政撥款收入'、"事業(yè)收入'、"事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入'等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用處繼續(xù)使用的資金。 七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。 八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)進(jìn)展目標(biāo)所發(fā)生

12、的支出。 九、"三公'經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款支配的因公出國(guó)境費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)境費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)境的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出含車輛購(gòu)置稅及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、修理費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全嘉獎(jiǎng)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待含外賓接待支出。 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指縣級(jí)行政單位包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常修理費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公

13、用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 十一、相關(guān)支出功能分類科目說(shuō)明 社會(huì)保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款行政單位離退休項(xiàng)支出： 反映行政單位包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)。 社會(huì)保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 支出項(xiàng)支出： 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 城鄉(xiāng)社區(qū)支出類城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)款行政運(yùn)行城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)項(xiàng)支 出： 反映行政單位包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本支出 。 城鄉(xiāng)社區(qū)支出類城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)款其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出項(xiàng)支出： 反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出 。 住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項(xiàng)支出： 反映行政事業(yè)