物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度

1、可用文檔任憑編輯 物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度 為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標準達標，依據(jù)醫(yī)療器械管理條例規(guī)定，增加庫房（二級庫房）管理人員的工作責任心和嚴謹?shù)囊?guī)范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度： 一、物資缺失追究制度 （一）、嚴格依據(jù)管理規(guī)定執(zhí)行入庫（領(lǐng)用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領(lǐng)用簽字），以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實，除準時追補齊全貨物外，責令庫房管理責任人無條件的接受依據(jù)原質(zhì)、數(shù)量的再賠付懲罰。 （二）、保持經(jīng)常性的順手關(guān)好庫房門、窗的習慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后

2、，一切損失責任由庫房管理責任人擔當。 （三）、嚴格依據(jù)管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨（使用登記驗貨），避開貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經(jīng)臨床反映并核實的，責令庫房管理準時調(diào)整庫存方案量，并準時通知選購人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送到位。二級庫房管理人員負有監(jiān)督記帳責任。 凡發(fā)生上述狀況，除按缺失的本值賠付外，對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的（不超過二次/年），納入科內(nèi)年度考核指標；數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內(nèi)年度考核為不合格。二、物資報廢、失效管理與追究制度：（一）、由于自然災(zāi)難緣由導(dǎo)致的不行抗力的可控損失，依法執(zhí)行報廢銷賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失由管理責任人全部賠

3、付，并依據(jù)醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加懲罰責任。（二）、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報廢，屬于國家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品，依法執(zhí)行報廢銷賬；屬于臨床方案申報失誤的（超時效），依據(jù)實有數(shù)值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任，假如責任發(fā)生分歧，庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責任的，將擔當連帶賠付責任。（三）、非定制產(chǎn)品的報廢：1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應(yīng)不低于三月，低于三月的，應(yīng)當執(zhí)行換新處理。2、?？葡蘖坎牧蟼鋷齑嫫沸趹?yīng)不低于六月，低于六月的，應(yīng)當通知使用科室和經(jīng)銷商，實行告知與把握性退或換新備庫。3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需選購、一事一購的原則。由于治療條件

4、的緣由無法應(yīng)用的，應(yīng)當馬上退貨。4、新材料選購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應(yīng)當提示申請使用的科室領(lǐng)用；達到六個月仍未領(lǐng)用的，應(yīng)當報請科室負責人作退庫處理。5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量特別發(fā)生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其選購方案，但必需依約發(fā)放完合理的備庫存品。6、由于庫房"五防'（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報廢的。凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢，均應(yīng)由庫房管理責任人擔當全部經(jīng)濟責任，同時，納入科內(nèi)年度考核指標；假如數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內(nèi)年度考核為不合格。三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度 （一）、依據(jù)醫(yī)療器械管理條例、政府陽光選購制度規(guī)定等，履行規(guī)范的登記工作，規(guī)定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必需按時、逐項填寫清楚。 （二）、設(shè)備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、全部庫房的物資存放符合標準化要求。 （三）、嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，準時收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。 （四）、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清楚，賬物相符。 上述各項考核標準已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等，直接納入年度考核標準考核。 （五）、醫(yī)療物資發(fā)放（申領(lǐng)）的準時性、發(fā)放（驗證）產(chǎn)品質(zhì)量標準的合格性、服務(wù)程度的滿足性等。（六）、