02-讓步放行管理規(guī)定

1、廈門加新精密金屬有限公司文件編號w1-pg-02文件名稱讓步放行管理規(guī)定版本號a. 2頁碼共3頁第1頁1制定目的規(guī)范讓步放行的審批控制和追蹤。2范圍適用于原材料、外協(xié)電鍍品、公司內(nèi)部生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品的讓步管理。3定義讓步：是指使用或放行不符合相關(guān)規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。4讓步放行的要求4.1讓步放行辦理原則產(chǎn)品讓步放行必須是確保產(chǎn)品滿足使用要求的前提下（公司內(nèi)部生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的 不合格品的讓步必須經(jīng)權(quán)責(zé)人與客戶協(xié)商，并得到客戶的認(rèn)可的前提下）才可以辦 理產(chǎn)品讓步申請，獲得批準(zhǔn)后方可放行該批不合格品。4.2讓步產(chǎn)品的前期控制（1）被判定為不合格的物料，由所在工程段的品檢員對不合格物料按檢驗

2、和試驗狀態(tài) 控制程序及不合格品處理控制程序進(jìn)行標(biāo)識、隔離、記錄、反饋。（2）在未接到讓步放行申請單之前，任何單位與個人不得動用該物料或擅自放行生產(chǎn)， 責(zé)任單位對該物料的保管負(fù)全部責(zé)任。4.3讓步放行申請辦理4.3.1原材料、外協(xié)電鍍品的讓步申請（1）原材料原則上不作讓步判定，若因生產(chǎn)使用緊急、采購能力的限制或其它特殊情況 可申請讓步放行；外協(xié)電鍍品原則上不作讓步判定，若因出貨緊急、再重鍍電鍍品 質(zhì)還是無法改善、采購能力的限制或其它特殊情況可申請讓步。（2）由采購組填寫讓步放行申請單，經(jīng)計劃課長審核后到品管課登記編號后交由副總 作最終的審批。注：審批時應(yīng)明確注明讓步物料的使用要求與使用范圍。（3

3、）讓步放行申請單由采購分別分發(fā)至所涉及的相關(guān)部門，各部門按讓步放行申請單 要求執(zhí)行。4. 3.2公司內(nèi)部生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品的讓步申請（1）當(dāng)公司內(nèi)部生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不合格需讓步申請時，由沖壓組填寫讓步放行申請單；若沖壓組同意修模,但模具組因某些客觀原因需讓步申請時,由模具組填 寫（讓步放行申請單）廈門加新精密金屬有限公司文件編號wt-pg-02文件名稱讓步放行管理規(guī)定版本號a. 3頁碼共3頁第2頁（2）產(chǎn)品電鍍回來時經(jīng)品檢判定為不合格，但由于某種不可抗拒的原因需讓步放行 時由采購組負(fù)責(zé)讓步放行的申請（此種情況的責(zé)任部門為采購組）。經(jīng)總批準(zhǔn)后的 讓步放行產(chǎn)品需要挑選時可申請生產(chǎn)課協(xié)助，此時包

4、裝組應(yīng)予以積極配合；（3）產(chǎn)品電鍍回來時經(jīng)品檢判定為合格，但有必要進(jìn)行挑選或接受計劃課的申請協(xié)助 挑選時，品檢課負(fù)責(zé)把挑選的項目、內(nèi)容及其標(biāo)準(zhǔn)向生產(chǎn)課提供，有需要時還需培 訓(xùn)（如挑選某些尺寸不良時），并對挑選后產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查（一般在成品檢驗時實行）， 復(fù)查時發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)不良（是指明顯可發(fā)現(xiàn)的不良或品檢有特別要求需挑選的項目） 需讓步放行時，由旬裝組申請讓步放行，此時的責(zé)任部門為生產(chǎn)課旬裝組。 成品檢驗或出貨檢驗時發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)不良，需讓步放行時，由計劃課填寫（讓步放 行申請單）。以上的讓步放行申請單都須到品管課進(jìn)行編號后才可進(jìn)行會簽。4. 4成品讓步放行審批流程說明：由申請單位填寫讓步放行申請單，并到

5、品管課編號后交由總經(jīng)理或其代理人批批 準(zhǔn)，總經(jīng)理或其代理人接到 讓步放行申請單應(yīng)及時進(jìn)行評估：不同意放行或確定 讓步 放行申請單所描述品質(zhì)狀況能滿足客戶的要求時，由總經(jīng)理或其代理人直接作出批示并 簽名（蓋章）后通知品管課及申請單位處理具體事務(wù)；總經(jīng)理或其代理人不能確定是否可 放行時須申請業(yè)務(wù)課協(xié)助，此時業(yè)務(wù)課須與客戶溝通，把結(jié)果填寫于 讓步放行申請單交 由總經(jīng)理或其代理人把具體結(jié)果通知到品管課及申請單位處理具體事務(wù)。4.4.3批準(zhǔn)后的讓步放行申請單由申請部門分別分發(fā)至所涉及的相關(guān)部門，各部門按讓步放行申請單要求執(zhí)行。廈門加新精密金屬有限公司文件編號wi-pg-02文件名稱讓步放行管理規(guī)定版本號

6、a.0頁碼共3頁第3頁4. 5讓步產(chǎn)品的放行下使用4.5.1讓步原材料、外協(xié)電鍍品的使用與管制：(1)倉管員/包裝領(lǐng)班(電鍍品)接到讓步放行申請單后，應(yīng)立即在讓步物料上帖讓 步放行標(biāo)簽，并與同類物料、同類型規(guī)格的物料隔離，不得相混。(2) 讓步放行申請單上有特別注明使用要求與使用范圍的，倉管員/包裝領(lǐng)班(針對 電鍍品)應(yīng)嚴(yán)格按其要求進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用單位不得有任何異議。(3) 倉管員應(yīng)將讓步放行標(biāo)簽與物料一同發(fā)放，標(biāo)簽應(yīng)隨時跟隨物料流動。必要時, 倉管員應(yīng)以書面形式通知使用部門，以便讓步物料能得到有效管控。(4) 讓步物料使用部門應(yīng)保管好讓步物料之標(biāo)識，并對讓步物料的使用作好有效的管 控，不得與其

7、它物料相混，以便出現(xiàn)異常能及時追回。4.5.2公司內(nèi)部生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不合格品的放行與管制(1) 經(jīng)品管課判定為讓步的產(chǎn)品，其責(zé)任單位應(yīng)將讓步產(chǎn)品按檢驗和試驗狀態(tài)控 制程序的要求作好標(biāo)識與隔離，并按讓步放行申請單上所要求進(jìn)行轉(zhuǎn)移與 出貨。(2) 讓步產(chǎn)品在下工程使用過程中或客戶使用過程中出現(xiàn)異常應(yīng)由責(zé)任單位主管級以 上人員與品管課協(xié)商處理對策。4. 6讓步產(chǎn)品的追蹤管理4. 6.1對有可追溯性要求的產(chǎn)品，品管課做好質(zhì)量記錄，并存檔。4.6.2讓步產(chǎn)品數(shù)量或時間到期后，品管課應(yīng)停止執(zhí)行讓步?jīng)Q定，并通知責(zé)任部門。 4.6.3若承諾的糾正措施沒有兌現(xiàn)，品管課有權(quán)收回讓步?jīng)Q定。4.7糾正與預(yù)防措施由品管課對相關(guān)責(zé)任單位提出讓步產(chǎn)品不合格的糾正與預(yù)防措施，責(zé)任單位根 據(jù)品管課開具的 糾正和預(yù)防措施要求表上所提的要求進(jìn)行操作。5相關(guān)文件5.1不合格品處理控制程序5. 2檢驗和試驗狀態(tài)控制程序6相關(guān)記錄6.1 讓步放行申請單6.2 讓步放行標(biāo)簽6.3 糾正和預(yù)防措施要求表文件修訂狀態(tài)修訂頁碼版次修訂審核批準(zhǔn)讓步放行申請單a. 1郭媛2003. 7. 3沈曉榮2003. 7. 3張文欽2003. 7. 3第1、2頁a. 1郭媛2003. 7. 1 5沈曉榮2003. 7. 15