行政公文]2011年年度監(jiān)查匯報材料ppt課件

1、工程進(jìn)展概略工程進(jìn)展概略質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況質(zhì)量績效目的實現(xiàn)情況質(zhì)量績效目的實現(xiàn)情況質(zhì)保監(jiān)查配合安排質(zhì)保監(jiān)查配合安排工程進(jìn)展概略安裝專業(yè)：工程進(jìn)展概略安裝專業(yè)：工程部工程部BOP管道預(yù)制于管道預(yù)制于2021年年06月月15日開工，目前日開工，目前BOP共有共有43個個系統(tǒng)管道預(yù)制開工，系統(tǒng)管道預(yù)制開工，8G、8N段共完成預(yù)制焊口段共完成預(yù)制焊口433個，安裝焊個，安裝焊口口14個、約完成個、約完成46.5%，焊口檢驗一次合格率為，焊口檢驗一次合格率為98.88%。管道預(yù)制處于良好的質(zhì)量受控形狀，管道預(yù)制處于良好的質(zhì)量受控形狀，QC檢查檢查W點累計簽點點累計簽點289個，個，一次驗收

2、合格率為一次驗收合格率為100%；H點累計簽點點累計簽點324個，一次驗收合格率個，一次驗收合格率為為100%， BOP管道開工至今未發(fā)生安裝緣由產(chǎn)生的管道開工至今未發(fā)生安裝緣由產(chǎn)生的NCR 。一、工程進(jìn)展概略一、工程進(jìn)展概略工程進(jìn)展照片安裝專業(yè)工程進(jìn)展照片安裝專業(yè)一、工程進(jìn)展概略一、工程進(jìn)展概略一、工程進(jìn)展情況一、工程進(jìn)展情況工程進(jìn)展概略土建專業(yè)：工程進(jìn)展概略土建專業(yè)：1、一、工程進(jìn)展概略一、工程進(jìn)展概略4 4、里程碑完成情況、里程碑完成情況 從工程部從工程部20212021年年1111月月8 8日順利實現(xiàn)日順利實現(xiàn)3MX3MX廠房廠房FCDFCD至今，工程部抑制了上游設(shè)計文件滯后、場地移至

3、今，工程部抑制了上游設(shè)計文件滯后、場地移交滯后、工價及物價上漲等多種困難，經(jīng)過加大投入、精細(xì)化管理、精心組織施工等多種手交滯后、工價及物價上漲等多種困難，經(jīng)過加大投入、精細(xì)化管理、精心組織施工等多種手段，順利實現(xiàn)了合同要求的各級里程碑。段，順利實現(xiàn)了合同要求的各級里程碑。 3MX 3MX廠房廠房FCDFCD完成；完成； 2021 2021年年1111月月8 8日日 PX PX泵房泵房FCDFCD完成；完成； 2021 2021年年3 3月月5 5日日 3MX 3MX廠房根底開工；廠房根底開工；20212021年年3 3月月1414日日 4MX 4MX廠房廠房FCDFCD完成；完成；202120

4、21年年4 4月月8 8日日 3MX 3MX廠房內(nèi)廠房內(nèi)GDGD廊道構(gòu)造施工完；廊道構(gòu)造施工完；20212021年年4 4月月1515日日 3MX 3MX廠房汽輪發(fā)電機(jī)基座開工；廠房汽輪發(fā)電機(jī)基座開工；20212021年年7 7月月1515日日 3MX 3MX廠房根底開工；廠房根底開工；20212021年年9 9月月1515日日工程進(jìn)展照片土建專業(yè)工程進(jìn)展照片土建專業(yè)一、工程進(jìn)展概略一、工程進(jìn)展概略4MX4MX廠房廠房GDGD廊道施工廊道施工二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況專業(yè)類別專業(yè)類別計劃編制計劃編制編制完成編制完成CFC大綱及大綱程序大綱及大綱程序安裝222222222222土建

5、181818181818管理程序管理程序安裝1111111031039898土建7272工作程序工作程序安裝17917944443636土建8989 質(zhì)量文件體系建立情況：質(zhì)量文件體系建立情況：工程部出版的安裝及土建程序根天性滿足工程部任務(wù)的需求，程序架構(gòu)明晰，工程部出版的安裝及土建程序根天性滿足工程部任務(wù)的需求，程序架構(gòu)明晰，邏輯關(guān)系明確，簡約有效，操作方便。程序文件邏輯關(guān)系明確，簡約有效，操作方便。程序文件+有效執(zhí)行有效執(zhí)行=程序化管理。程序化管理。二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況 培訓(xùn)執(zhí)行情況：培訓(xùn)執(zhí)行情況：工程部根據(jù)培訓(xùn)方案的組織了各種培訓(xùn)。做到工程部根據(jù)培訓(xùn)方案的組織了各種培

6、訓(xùn)。做到“不培訓(xùn)、不上崗，經(jīng)過組織不不培訓(xùn)、不上崗，經(jīng)過組織不同類型的培訓(xùn)，提高工程部員工的綜合素質(zhì)，滿足各任務(wù)崗位的技藝要求。同類型的培訓(xùn)，提高工程部員工的綜合素質(zhì)，滿足各任務(wù)崗位的技藝要求。安裝科目期數(shù) 培訓(xùn)人數(shù)崗前培訓(xùn)授權(quán)培訓(xùn)在崗培訓(xùn)合計土建崗前培訓(xùn)授權(quán)培訓(xùn)在崗培訓(xùn)合計二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況 培訓(xùn)照片：培訓(xùn)照片：二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況不符合項不符合項NCRNCR的管理土建專業(yè)的管理土建專業(yè) 質(zhì)量保證監(jiān)視開展情況安裝專業(yè)：質(zhì)量保證監(jiān)視開展情況安裝專業(yè)：20212021年工程部共開展了年工程部共開展了6 6次內(nèi)部質(zhì)量保證監(jiān)視，從內(nèi)部監(jiān)視情況來看，工程部質(zhì)次

7、內(nèi)部質(zhì)量保證監(jiān)視，從內(nèi)部監(jiān)視情況來看，工程部質(zhì)量保證體系曾經(jīng)建立，運轉(zhuǎn)正常、有效。量保證體系曾經(jīng)建立，運轉(zhuǎn)正常、有效。內(nèi)部監(jiān)視發(fā)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)視發(fā)現(xiàn)5555項不符合，這些不符合主要分布在組織項不符合，這些不符合主要分布在組織1212項、物項控制項、物項控制1111項、檢查和實驗控制項、檢查和實驗控制1010項這三個要素中，這三個要素合計項這三個要素中，這三個要素合計3333項，項，占總數(shù)的占總數(shù)的6060。三個要素主要表現(xiàn)為人員配置方面存在缺陷、物項管理不規(guī)范、丈量和實驗設(shè)三個要素主要表現(xiàn)為人員配置方面存在缺陷、物項管理不規(guī)范、丈量和實驗設(shè)備管理不規(guī)范等；這三個要素是我們的薄弱環(huán)節(jié)，也是各方關(guān)注的重

8、點，今備管理不規(guī)范等；這三個要素是我們的薄弱環(huán)節(jié)，也是各方關(guān)注的重點，今后應(yīng)加強(qiáng)管理。后應(yīng)加強(qiáng)管理。二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況 質(zhì)量保證監(jiān)視情況安裝專業(yè)：質(zhì)量保證監(jiān)視情況安裝專業(yè)：二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況序序號號報告編報告編號號監(jiān)督日期監(jiān)督日期監(jiān)督名稱監(jiān)督名稱F數(shù)數(shù)量量CAROBS關(guān)閉情況關(guān)閉情況1S-11-01 2011.05.31BOP管道預(yù)制開工前項監(jiān)督24410已關(guān)閉22011.07.07現(xiàn)場質(zhì)保監(jiān)督623已關(guān)閉3P-11-012011.09.15程序編寫有效性及文件管理915驗證階段4P-11-022011.09.15人員培訓(xùn)、授權(quán)管理402驗證階段5P

9、-11-032011.09.16物項貯存及維護(hù)402驗證階段6P-11-042011.09.16測量和試驗設(shè)備管理監(jiān)督805 驗證階段 質(zhì)量保證監(jiān)視情況分析安裝專業(yè)質(zhì)量保證監(jiān)視情況分析安裝專業(yè) ：二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題（按要素分）監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題（按要素分）要素要素數(shù)量數(shù)量比例比例程序、細(xì)則及圖紙程序、細(xì)則及圖紙5 59.09%9.09%組織組織121221.82%21.82%文件控制文件控制5 59.09%9.09%設(shè)計控制設(shè)計控制1 11.82%1.82%采購控制采購控制4 47.27%7.27%物項控制物項控制111120.00%20.00%工藝過程控制工藝

10、過程控制3 35.45%5.45%檢查和試驗控制檢查和試驗控制101018.18%18.18%記錄記錄4 47.27%7.27%共計共計5555100%100% 質(zhì)量保證監(jiān)視情況分析安裝專業(yè)質(zhì)量保證監(jiān)視情況分析安裝專業(yè) ：二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況 質(zhì)量保證監(jiān)視開展情況土建專業(yè)：質(zhì)量保證監(jiān)視開展情況土建專業(yè)：二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況內(nèi)部質(zhì)量保證監(jiān)督開展情況（土建專業(yè)）：內(nèi)部質(zhì)量保證監(jiān)督開展情況（土建專業(yè)）：序號序號監(jiān)督編號監(jiān)督編號監(jiān)督主題監(jiān)督主題CAROBS開啟日期開啟日期關(guān)閉日期關(guān)閉日期1ZJYC-P-11-001對工程機(jī)

11、電部的計劃監(jiān)督對工程機(jī)電部的計劃監(jiān)督012011-01-142011-01-202ZJYC-P-11-002驗證機(jī)械設(shè)備管理的有效性驗證機(jī)械設(shè)備管理的有效性012011-01-142011-01-283ZJYC-S-11-001PX泵房開工條件準(zhǔn)備泵房開工條件準(zhǔn)備352011-02-282011-3-314ZJYC-P-11-003培訓(xùn)及授權(quán)管理培訓(xùn)及授權(quán)管理012011-04-062011-04-185ZJYC-L-11-001鋼筋加工質(zhì)量管理鋼筋加工質(zhì)量管理102011-04-142011-05-116ZJYC-P-11-004文件控制的有效性文件控制的有效性012011-04-19201

12、1-05-097ZJYC-S-11-002MX施工質(zhì)量管理施工質(zhì)量管理382011-04-252011-05-158ZJYC-S-11-003測量和試驗工作的有效性測量和試驗工作的有效性012011-06-172011-06-239ZJYC-P-11-005計量器具管理計量器具管理012011-06-052011-06-2210ZJYC-N-11-001項目內(nèi)部質(zhì)保監(jiān)查項目內(nèi)部質(zhì)保監(jiān)查5142011-07-142011-08-1511ZJYC-P-11-006鋼筋車間加工質(zhì)量監(jiān)督鋼筋車間加工質(zhì)量監(jiān)督112011-08-05正在驗證中正在驗證中12ZJYC-GLSC-2011-001管理部門評審

13、管理部門評審-2011-09-1613ZJYC-S-11-0043MX汽機(jī)筏基施工汽機(jī)筏基施工262011-09-23正在驗證中正在驗證中二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況質(zhì)量保證監(jiān)視開展情況土建專業(yè)：質(zhì)量保證監(jiān)視開展情況土建專業(yè)：外部質(zhì)保監(jiān)視完成情況外部質(zhì)保監(jiān)視完成情況 二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況質(zhì)保監(jiān)視監(jiān)視不符合按要素分類土建專業(yè)質(zhì)保監(jiān)視監(jiān)視不符合按要素分類土建專業(yè)要素要素不符合數(shù)量不符合數(shù)量比例比例程序、細(xì)則及圖紙程序、細(xì)則及圖紙組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)文件控制文件控制采購控制采購控制物項控制物項控制工藝過程控制工藝過程控制檢查和試驗控制檢查和試驗控制不符合項控制不符合項控制

14、記錄控制記錄控制二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況2021土建質(zhì)保監(jiān)視土建質(zhì)保監(jiān)視/監(jiān)查形狀記錄表外部監(jiān)查形狀記錄表外部序序號號監(jiān)督編號監(jiān)督編號監(jiān)督主題監(jiān)督主題CAROBS監(jiān)督日期監(jiān)督日期關(guān)閉日期關(guān)閉日期1PY-YCTS-1001SFCD準(zhǔn)備準(zhǔn)備522010-10-262011-01-202PY-YCTS-1101S3MX施工質(zhì)量管理施工質(zhì)量管理154月月26日至日至4月月28日日2011-08-093ZJBG陽江陽江2011-08現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督-8月月17日至日至8月月19日日驗證中驗證中二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況監(jiān)視監(jiān)查照片監(jiān)視監(jiān)查照片三、質(zhì)量績效目的實現(xiàn)情況

15、三、質(zhì)量績效目的實現(xiàn)情況 質(zhì)量績效目的實現(xiàn)情況：質(zhì)量績效目的實現(xiàn)情況：領(lǐng)域質(zhì)量績效指標(biāo)安裝專業(yè)土建專業(yè)質(zhì)量事件不發(fā)生影響關(guān)鍵路徑工期達(dá)10天（日歷日）的質(zhì)量事件；無發(fā)生無發(fā)生不發(fā)生雖未影響關(guān)鍵路徑，但造成延誤工期達(dá)20天（日歷日）的質(zhì)量事件； 無發(fā)生無發(fā)生不發(fā)生造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)二十萬元人民幣以上的質(zhì)量事件；無發(fā)生無發(fā)生因質(zhì)量事件造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，每年度總額不得超過一百萬元人民幣；無發(fā)生無發(fā)生質(zhì)量管理合同履約率：100%100%100%分項工程一次驗收合格率95% 暫無97.97%分部工程和單位工程驗收合格率100%。暫無100%杜絕因我方原因造成的重大設(shè)備損壞事故無發(fā)生無發(fā)生對于業(yè)主發(fā)出的

16、糾正行動要求（CAR）、觀察意見（OBS），年按時關(guān)閉率達(dá)到90%。 100%100%對于業(yè)主發(fā)出的糾正行動要求（CAR）、觀察意見（OBS），年按時回答率達(dá)到100%。 100%100%在同一質(zhì)量管理領(lǐng)域，重復(fù)發(fā)生同一類型、同一原因的重大質(zhì)量管理缺陷次數(shù)不超過三次。 無發(fā)生無發(fā)生三、質(zhì)量績效目的實現(xiàn)情況三、質(zhì)量績效目的實現(xiàn)情況 施工質(zhì)量過程目的完成情況：施工質(zhì)量過程目的完成情況：專業(yè)專業(yè)序號序號質(zhì)量過程指標(biāo)質(zhì)量過程指標(biāo)合格合格數(shù)量數(shù)量檢驗檢驗總數(shù)總數(shù)累計合格率累計合格率安裝安裝1H點一次驗收合格率96%2W點一次驗收合格率95%3射線探傷一次合格率95%土建土建1 1H點一次驗收合格率95%

17、2 2W點一次驗收合格率90%3 3鋼筋焊接和機(jī)械連接檢驗合格率95%4 4混凝土強(qiáng)度檢驗合格率100%（混凝土內(nèi)實外光，汽機(jī)基座及主廠房框架達(dá)到清水混凝土效果）5 5鋼結(jié)構(gòu)受監(jiān)焊口一次檢驗合格率95%6 6循環(huán)水涵洞水壓試驗一次通過率100%7 7預(yù)埋件安裝一次合格率95%8 8鋼結(jié)構(gòu)安裝一次合格率98%工程亮點照片安裝工程亮點照片安裝三、質(zhì)量績效目的實現(xiàn)情況三、質(zhì)量績效目的實現(xiàn)情況工程亮點照片安裝工程亮點照片安裝三、質(zhì)量績效目的實現(xiàn)情況三、質(zhì)量績效目的實現(xiàn)情況工程亮點照片土建工程亮點照片土建三、質(zhì)量績效目的實現(xiàn)情況三、質(zhì)量績效目的實現(xiàn)情況工程亮點照片土建工程亮點照片土建三、質(zhì)量目的實現(xiàn)情況三、質(zhì)量目的實現(xiàn)情況四、質(zhì)保監(jiān)查配合安排四、質(zhì)保監(jiān)查配合安排日期日期時間時間被監(jiān)查方被監(jiān)查方監(jiān)查要素監(jiān)查要素/過程過程備注備注6日8:15-8:45項目部 監(jiān)查首次會議8:45-9:10經(jīng)理室組織、質(zhì)量保證大綱9:10-11:30質(zhì)檢部不符合項控制、工藝過程控制、檢查和試驗控制、記錄物資部采購控制、物項控制、檢查和試驗控制、記錄14:15-18:00技術(shù)部質(zhì)量保證大綱、組織、文件控制、設(shè)計控制、記錄7日8:15-11:30金屬試驗室工藝過程控制、檢查和試驗控制、記錄行政部組織計財部采購控制工程部組織、工藝過程控