社區(qū)風險管理程序

1、1 社區(qū)風險管理程序1.0 目的通過物業(yè)服務(wù)過程危害源的辨識，以及對危害源和風險因素的評價，確定不可允許風險，實現(xiàn)社區(qū)風險的有效管理與控制。2.0 適用范圍適用于公司范圍內(nèi)物業(yè)服務(wù)過程中風險因素識別、評價和風險控制的管理。3.0 職責3.1 公司3.1.1公司總經(jīng)理負責對社區(qū)不可允許風險的認定，并負責相應(yīng)管理措施的批準。3.1.2運營總監(jiān)負責社區(qū)不可允許風險及相應(yīng)管理措施的審核；負責組織編制本區(qū)域所有住宅類社區(qū)的常規(guī)危害源清單。3.2 管理處3.2.1負責本社區(qū)風險源的辨識、評價出主要危害源并初步確定不可允許風險。3.2.2對本社區(qū)風險提出相應(yīng)的管理措施，包括體系文件和物業(yè)服務(wù)方案對風險的管理

2、、1 級風險的專項管理方案、風險應(yīng)急預(yù)案等。4.0 活動描述4.1 危害源辨識4.1.1公司物業(yè)管理部門應(yīng)對本區(qū)域的住宅類社區(qū)組織危害源辨識活動，編制常規(guī)危害源清單 。4.1.2管理處在編制物業(yè)服務(wù)方案應(yīng)參照區(qū)域公司常規(guī)危害源清單進行重新分析并辨識本社區(qū)危害源，形成社區(qū)危害源清單。4.1.3危害源辨識的方法按照系統(tǒng)工程的觀點，從物的不安全狀態(tài)（設(shè)備、設(shè)施和場所的自身缺陷等）和人的不安全行為（主動行為、過失行為等）以及管理體系條件三方面入手，考慮覆蓋常規(guī)的和非常規(guī)的活動。不僅要考慮組織本身物業(yè)服務(wù)活動，同時要考慮相關(guān)方活動帶來的危害因素，利用以下方法進行危害源辨識。a. 現(xiàn)場觀察；b. 詢問、交

3、談；c. 查閱有關(guān)記錄。2 4.1.4危害辨識的范圍a. 所有物業(yè)服務(wù)提供和崗位的常規(guī)和非常規(guī)活動；b. 所有進入社區(qū)的人員（包括相關(guān)方和訪問者）的活動；c. 物業(yè)區(qū)域內(nèi)的所有設(shè)備、設(shè)施；d. 重點監(jiān)控物業(yè)服務(wù)項目， 如業(yè)主裝修（承重結(jié)構(gòu)、 消防設(shè)施）、消防通道、水箱清洗等；e. 安全要害部位：易發(fā)火災(zāi)、爆炸重大事故的場所（配電室、二次水箱、制冷站等）；f. 對于大眾公認的安全行為不進行危害辨識和危害評價。4.2 風險因素的評價4.2.1風險評價方法可采用直觀評價法、經(jīng)驗分析法和作業(yè)條件風險評價法（lec法，如下） ，風險等級劃分五個。事故發(fā)生的可能性（l）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e ）分數(shù)

4、值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值頻率程度10 完全可以預(yù)料10 連續(xù)暴露6 相當可能6 每天工作時間內(nèi)暴露3 可能，但不經(jīng)常3 每周一次，或偶然暴露1 可能性小，完全意外2 每月一次暴露0.5 很不可能，可以設(shè)想1 每年幾次暴露0.2 極不可能0.5 非常罕見地暴露0.1 實際不可能說明a.人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大；b.連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境中的情況為10；c.非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中為0.5 。說明a.絕對不可能發(fā)生的概率為0；b.必然發(fā)生的概率為1；c.人為發(fā)生事故可能性極小為0.1 。發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c）風險等級劃分（d）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果等級d值危險程度100 大災(zāi)

5、難，許多人死亡1 320 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)40 災(zāi)難，數(shù)人死亡2 160320 高度危險，需立即整改15 非常嚴重，一人死亡3 70160 顯著危險，需要整改7 嚴重，重傷4 2070 一般危險，需要注意3 重大。致殘5 20 稍有危險，可以接受1 引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求說明風險值 d = l ec 3 說明a. 輕微傷害或較小財產(chǎn)損失為1；b. 造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失為100。風險值應(yīng)根據(jù)具體情況而確定，并體現(xiàn)持續(xù)改進的思想。4.2.2主要危害源的確定風險評價綜合得分高于70 分的危害源確定為社區(qū)主要危害源。4.2.3不可允許風險確定a.對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的

6、直接判斷確定為不可允許風險；b.1 級和 2 級風險判定為不可允許風險。4.3 風險控制管理4.3.15 級：毋須采取措施且不必保留文件記錄。4.3.24 級：通常不需要采取另外控制措施或采用不增加額外成本的改進措施，但應(yīng)關(guān)注風險的日常變化。4.3.33 級：應(yīng)努力降低風險并詳細控制預(yù)防成本，通過運作體系文件要求進行風險管理。4.3.42 級：風險降低后才能作業(yè)并采取有效防護措施，為降低風險有時需要大量資源。通過物業(yè)服務(wù)方案和運作體系文件要求以及應(yīng)急預(yù)案進行風險管理。4.3.51 級：應(yīng)作為重點的控制對象，通過物業(yè)服務(wù)方案和運作體系文件要求以及專項管理方案和應(yīng)急預(yù)案進行風險管理。4.4 風險的更新和持續(xù)改進4.4.1在相關(guān)法律法規(guī)或物業(yè)服務(wù)運作條件變更，以及相關(guān)方的要求等情況下， 管