第一章__流程控制卡

1、.流程管事 用卡控制第一章 流程控制卡 我們在企業(yè)看到一個非常普遍的現(xiàn)象：只做不管。每個人都在做事，但做了就算完成了任務(wù)。至于做得到不到位，好不好，卻沒有人去管，導(dǎo)致很多管理活動都起不了真正的作用，成了假動作。三要素法對應(yīng)的“流程控制卡”是解決這個問題的良藥。 每一個有效的管理動作必須具備三個要素：標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任。也就是說，事情怎么做必須要有標(biāo)準(zhǔn)，要有規(guī)定，接著要有人檢查，形成監(jiān)督和制約。最后事情做的好壞一定要追究責(zé)任，好有獎，壞要罰。 標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任三個要素缺一個，都會讓管理動作成為一個假動作，管理就是失控的。所以三要素法對應(yīng)的流程控制卡是分析和解決失控的重要工具，也是建立控制系統(tǒng)的重要

2、工具。沒有標(biāo)準(zhǔn)就建立標(biāo)準(zhǔn)，沒有制約就沒有設(shè)檢查的環(huán)節(jié)，沒有責(zé)任就要搞獎罰。我們在每個做過管理變革的企業(yè)，都根據(jù)管理必須三要素的原則，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要簡便又實(shí)用。 它將任何一個管理動作都分解成“如何做”、“誰檢查”、“擔(dān)何責(zé)”三個方面，并且寫在一張小卡上，作業(yè)的員工和檢查的員工都有這種小卡片，每個人都按上的寫法去做，起到了很好的控制效果。流程控制卡頁碼流程控制卡頁碼流程控制卡頁碼流程控制卡頁碼流程控制卡3客戶訂單處理一26制程品質(zhì)異常處理二49制程檢驗(yàn)作業(yè)三72新材料確認(rèn)作業(yè)四4客戶訂單處理二27制程品質(zhì)異常處理三50制程檢驗(yàn)作業(yè)四73工程變更作業(yè)一5客戶訂單處理三28制程品

3、質(zhì)異常處理四51成品檢驗(yàn)作業(yè)一74工程變更作業(yè)二6客戶訂單處理四29外發(fā)加工作業(yè)一52成品檢驗(yàn)作業(yè)二75工程變更作業(yè)三7生產(chǎn)作業(yè)計劃一30外發(fā)加工作業(yè)二53成品檢驗(yàn)作業(yè)三76工程變更作業(yè)四8生產(chǎn)作業(yè)計劃二31外發(fā)加工作業(yè)三54成品檢驗(yàn)作業(yè)四77模具管理一9生產(chǎn)作業(yè)計劃三32外發(fā)加工作業(yè)四55客戶投訴處理一78模具管理二10生產(chǎn)作業(yè)計劃四33成品入庫作業(yè)一56客戶投訴處理二79模具管理三11采購作業(yè)一34成品入庫作業(yè)二57客戶投訴處理三80模具管理四12采購作業(yè)二35成品出庫作業(yè)一58客戶投訴處理四81模具管理五13采購作業(yè)三36成品出庫作業(yè)二59客戶退貨處理一82模具管理六14采購作業(yè)四37供

4、應(yīng)商管理一60客戶退貨處理二83生產(chǎn)設(shè)備管理一15收料作業(yè)一38供應(yīng)商管理二61客戶退貨處理三84生產(chǎn)設(shè)備管理二16收料作業(yè)二39供應(yīng)商管量三62客戶退貨處理四85生產(chǎn)設(shè)備管理三17領(lǐng)發(fā)料作業(yè)一40供應(yīng)商管理四63新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)一86生產(chǎn)設(shè)備管理四18領(lǐng)發(fā)料作業(yè)二41來料檢驗(yàn)作業(yè)一64新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)二87生產(chǎn)設(shè)備管理五19退補(bǔ)料作業(yè)一42來料檢驗(yàn)作業(yè)二65新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)三88生產(chǎn)設(shè)備管理六20退補(bǔ)料作業(yè)二43來料檢驗(yàn)作業(yè)三66新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)四89量測儀器管理一21呆滯物料處理一44來料檢驗(yàn)作業(yè)四67新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)五90量測儀器管理二22呆滯物料處理二45來料檢驗(yàn)作業(yè)五68新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)六91量

5、測儀器管理三23呆滯物料處理三46來料檢驗(yàn)作業(yè)六69新材料確認(rèn)作業(yè)一92量測儀器管理四24呆滯物料處理四47制程檢驗(yàn)作業(yè)一70新材料確認(rèn)作業(yè)二93量測儀器管理五25制程品質(zhì)異常處理一48制程檢驗(yàn)作業(yè)二71新材料確認(rèn)作業(yè)三94量測儀器管理六【客戶訂單處理】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)點(diǎn)精要1客戶訂單交期回復(fù)失控未確認(rèn)客戶訂單資料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶訂單交期，實(shí)際就是欺騙客戶，最終形成惡果。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立物料清單，并根據(jù)客戶類型及要求建立客戶要案；2、建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，明確訂單處理周期；3、建立客戶訂單評審機(jī)制。制約：1、接到訂單后業(yè)務(wù)

6、員根據(jù)物料清單和訂單處理周期，初審訂單資料的準(zhǔn)確性與訂單交期的可行性，銷售部經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復(fù)審客戶訂單后，轉(zhuǎn)交PMC部組織評審；2、剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由PMC部組織評審后回復(fù)客戶交期；3、將“客戶訂單交期回復(fù)”列入稽核中心銷售部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、訂單未經(jīng)評審回復(fù)客戶交期或未將客戶訂單交銷售部經(jīng)理審核時，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員30元/次；2、PMC部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評審時，處罰PMC部經(jīng)理20元/次；3、稽核中心對評審結(jié)果進(jìn)行稽核，評審結(jié)果未達(dá)成時，處罰責(zé)任人20元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理。【客戶訂單處理】流程控制區(qū)卡（二

7、）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要2客戶訂單確認(rèn)失控未經(jīng)客戶回傳確認(rèn)，造成客戶訂單變更隨意，從而導(dǎo)致訂單變更所造成的損失責(zé)任無法追究。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定所有的客戶訂單，客戶必須簽字回傳； 2、建立客戶確認(rèn)回傳記錄表，要求時間精確到分鐘；制約：1、業(yè)務(wù)員跟蹤客戶簽字回傳，銷售部經(jīng)理監(jiān)督；2、PMC部檢查移交的客戶訂單是否有客戶簽字確認(rèn)；責(zé)任：1、業(yè)務(wù)員未按規(guī)定要求客戶簽字回傳確認(rèn)客戶訂單，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20元/次；2、PMC部檢查發(fā)現(xiàn)客戶訂單未經(jīng)客戶簽字確認(rèn)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20元/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理。【客戶訂單處理】流程控制區(qū)卡（三）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計

8、精要3業(yè)務(wù)直接指揮生產(chǎn)、采購、導(dǎo)致生產(chǎn)失控銷售部直接指揮生產(chǎn)、采購，各業(yè)務(wù)員出于自身利益考慮，互不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致多頭指揮生產(chǎn)、采購，造成工作效率低下。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立PMC部統(tǒng)一指揮生產(chǎn)、采購的機(jī)制；2、規(guī)定銷售部將評審后的客戶訂單統(tǒng)一移交PMC部后，由PMC制定生產(chǎn)通知單后下發(fā)相關(guān)部門；3、規(guī)定銷售部只能對PMC部，不能直接指揮生產(chǎn)、采購部門制約：1、賦予PMC部生產(chǎn)指揮權(quán)、物質(zhì)采購決策權(quán)；2、PMC部監(jiān)督銷售部業(yè)務(wù)員是否直接安排生產(chǎn)；3、將“生產(chǎn)統(tǒng)籌”列入稽核中心銷售部稽核清單及PMC部稽核清單每周抽查稽核。責(zé)任：1、銷售部直接指揮生產(chǎn)、采購時，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員50元/次；2、如造成經(jīng)濟(jì)損失時，按

9、照賠償管理制度賠償?！究蛻粲唵翁幚怼苛鞒炭刂茀^(qū)卡（四）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要4客戶訂單變更失控客戶隨意變更訂單，造成采購錯誤和生產(chǎn)錯誤，從而導(dǎo)致生產(chǎn)車間返工、報廢率上升，最終成本上升，利潤下降。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定訂單變更時，業(yè)務(wù)員必須開出訂單變更通知單，交銷售部經(jīng)理審核后，轉(zhuǎn)PMCU部；2、建立客戶合作協(xié)議，規(guī)定變更程序及變更責(zé)任劃分、承擔(dān)的比例。制約：1、PMC部審核訂單變更通知單的變更內(nèi)容；2、財務(wù)部統(tǒng)計生產(chǎn)、采購因訂單變更造成的損失；責(zé)任：1、客戶訂單變更時，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20元/單；2、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！旧a(chǎn)計劃作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點(diǎn)失

10、控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要1客戶交期回復(fù)失控未確認(rèn)客戶訂單資料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶訂單交期，實(shí)際就是欺騙客戶，最終形成惡果。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立物料清單，并根據(jù)客戶類型及要求建立客戶要案；2、建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，；3、建立客戶訂單評審機(jī)制。制約：1、接到訂單后業(yè)務(wù)員根據(jù)物料清單先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，銷售部經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復(fù)審客戶訂單后轉(zhuǎn)交PMC部組織評審；2、剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由PMC部組織評審后回復(fù)客戶交期；3、將“客戶訂單交期回復(fù)”列入稽核中心銷售部稽核清單及PMC稽核清單，每周抽查稽查。責(zé)任：1、訂單未經(jīng)評審回復(fù)客戶交期時，處罰責(zé)任業(yè)

11、務(wù)員30元/次；2、PMC部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評審時，處罰PMC部經(jīng)理20元/次；3、稽核中心對評審結(jié)果進(jìn)行稽核，評審結(jié)果未達(dá)成時，處罰責(zé)任人20元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！旧a(chǎn)計劃作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要2生產(chǎn)統(tǒng)籌計劃失控未制定生產(chǎn)計劃，廠長根據(jù)客戶訂單直接安排生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率低，從而造成產(chǎn)能浪費(fèi)嚴(yán)重。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定PMC部根據(jù)評審后的客戶訂單更新生產(chǎn)計劃；2、計劃員根據(jù)生產(chǎn)主計劃制訂生產(chǎn)周計劃；3、計劃員根據(jù)物料到位情況及生產(chǎn)周計劃制訂滾動、冷凍生產(chǎn)計劃。制約：1、業(yè)務(wù)員檢查PMC部時否按時評審及回復(fù)客戶訂單

12、交期；2、銷售部檢查PMC部計劃員是否按時將客戶訂單登錄生產(chǎn)計劃，并制定生產(chǎn)周計劃；3、生產(chǎn)車間檢查滾動、冷凍生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)確性；4、將“生產(chǎn)計劃統(tǒng)籌”列入稽核中心PMC部稽核清單責(zé)任：1、PMC未按規(guī)定要求將客戶訂單登錄生產(chǎn)主計劃，并制定生產(chǎn)周計劃事，處罰責(zé)任計劃員20元/次；2、滾動、冷凍生產(chǎn)計劃未經(jīng)生產(chǎn)、倉庫確認(rèn)時，處罰責(zé)任計劃員20元/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！旧a(chǎn)計劃作業(yè)】流程控制區(qū)卡（三）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要3五金車間生產(chǎn)安排失控五金車間根據(jù)客戶訂單安排各工序生產(chǎn)，沒有整合訂單，并將通用五金件統(tǒng)一生產(chǎn)，導(dǎo)致?lián)Q模、調(diào)模時間長，產(chǎn)能浪費(fèi)嚴(yán)重。標(biāo)

13、準(zhǔn)：1、測量五金車間各工序?qū)嶋H產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時；2、規(guī)定五金車間必須按照生產(chǎn)周計劃結(jié)合五金車間班組任務(wù)單進(jìn)行生產(chǎn)；3、規(guī)定五金車間工序之間交接程序。制約：1、PMC部計劃員每2小時到五金車間檢查生產(chǎn)進(jìn)度；2、PMC部計劃員根據(jù)五金車間生產(chǎn)日報表統(tǒng)計五金車間生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成狀況并公布；3、將“車間生產(chǎn)安排”列入稽核中心PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、計劃員未按時到五金車間跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，處罰責(zé)任計劃員5元/次；2、五金車間未按生產(chǎn)周計劃及五金車間班組任務(wù)單安排生產(chǎn)，處罰五金車間主管30元/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！旧a(chǎn)計劃作業(yè)】流程控制區(qū)卡（四）項目失控點(diǎn)失控后描

14、述控制點(diǎn)設(shè)計精要4生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)失控沒有生產(chǎn)進(jìn)度信息，不能及時掌握最新進(jìn)度信息，無法回復(fù)業(yè)務(wù)員準(zhǔn)確的訂單完成時間，客戶抱怨很大。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定車間主管必須在次日9：00提交上日生產(chǎn)日報表給計劃員，計劃員于接到生產(chǎn)日報表的2個小時工作日內(nèi)，依生產(chǎn)日報表登錄生產(chǎn)進(jìn)度控制表；2、生產(chǎn)出現(xiàn)異常，導(dǎo)致計劃延誤時，車間主管須在異常發(fā)生15分鐘內(nèi)填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單至PMC部或品管部，計劃員視需要決定是否調(diào)整計劃；3、生產(chǎn)組長須每2個工作小時將最新生產(chǎn)進(jìn)度信息填寫在生產(chǎn)看板上；4、計劃員每天四次巡查現(xiàn)場生產(chǎn)進(jìn)度，并填寫在生產(chǎn)巡查記錄上制約：1、計劃員監(jiān)督車間主管是否及時提交生產(chǎn)日報表，并檢查生產(chǎn)日報表內(nèi)容是否正

15、確；2、計劃員檢查車間主管是否在計劃延誤時及時填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單；3、計劃員監(jiān)督生產(chǎn)組長是否及時更新生產(chǎn)看板4、稽核中心檢查PMC部的生產(chǎn)巡查記錄，查看計劃員是否按規(guī)定時間進(jìn)行巡查；5、將“生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)”列入稽核中心生產(chǎn)部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、車間主管未及時提交生產(chǎn)日報表或提交錯誤的生產(chǎn)日報表，處罰20元/次；2、車間主管未及時填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單，處罰10元/次；3、生產(chǎn)組長未及時更新生產(chǎn)看板，處罰5元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！静少徸鳂I(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要1物料需求出及物料請購失控總經(jīng)理、廠長，甚至

16、部門經(jīng)理都可以直接給采購員下采購指令，造成采購效率低，庫存龐大。標(biāo)準(zhǔn)：1、統(tǒng)一請購職能，將生產(chǎn)主料統(tǒng)一由物控員制定物料需求計劃請購，生產(chǎn)輔料根據(jù)安全庫存或最低庫存制定物料請購單請購，非生產(chǎn)物料由使用部門制定物料請購單；2、制定物料請購權(quán)限審批表，明確各項物料的請購權(quán)限、審批責(zé)任人；制約：1、PMC部經(jīng)理、總經(jīng)理分別對生產(chǎn)主料的物料需求計劃進(jìn)行審核、審批；2、物控員、總經(jīng)理分別對生產(chǎn)輔料的物控請購單進(jìn)行審核、審批；3、總經(jīng)理對非生產(chǎn)物料的物料請購單進(jìn)行審批；4、稽核中心檢查PMC部的生產(chǎn)巡查記錄，查看計劃員是否按規(guī)定時間進(jìn)行巡查；5、將“物料請購”列入稽核中心采購部稽核清單及PMC部稽核清單，每

17、周抽查稽核。責(zé)任：1、采購員未按審批后的物料需求計劃或物料請購單進(jìn)行采購時，財務(wù)部不予結(jié)算賬款；2、相關(guān)物料請購部門未經(jīng)審核直接下單給采購部時，處罰物料請購部門責(zé)任人20元/次；3、未嚴(yán)格按照物料請購審批權(quán)限表進(jìn)行審批時，處罰審批人50元/次；4、采購中員按照審批后的物料需求計劃或物料請購單進(jìn)行采購，造成物料采購錯誤或積壓時，處罰物控員審批人20100元/次5、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！静少徸鳂I(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要2采購訂單審核失控采購訂單都直接由總經(jīng)理審批，而總經(jīng)理不能真正掌握庫存、訂單等信息，造成審批只是走形式，導(dǎo)致倉庫庫存龐大。標(biāo)準(zhǔn)

18、：1、制定物料采購審批權(quán)限表，規(guī)定所有物料采購部經(jīng)理審核，單張訂單采購金額在3000元以上，須交總經(jīng)理審批；2、制定生產(chǎn)物料的采購訂單統(tǒng)一由物控員根據(jù)物料需求計劃進(jìn)行審核。制約：1、采購部依據(jù)審批后的物料需求計劃制作采購訂單，并經(jīng)PMC部物控員審核后方可進(jìn)行采購；2、生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料按照物料采購審批權(quán)限表規(guī)定，經(jīng)采購部經(jīng)理或總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行采購；3、總經(jīng)理對非生產(chǎn)物料的物料請購單進(jìn)行審批；4、將“采購訂單審核”列入稽核中心采購部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、采購員未按審批后的物料需求計劃（物料請購單）制作采購訂單或無單采購時，處罰責(zé)任采購員20元/次；2、采購員未

19、將采購訂單交責(zé)任審批人審批時，處罰責(zé)任采購員30元/次；3、因?qū)徟藢徟坏轿?，造成下單錯誤時處罰責(zé)任審批人30元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！静少徸鳂I(yè)】流程控制區(qū)卡（三）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要3采購進(jìn)度跟進(jìn)失控采購進(jìn)度跟進(jìn)不到位，導(dǎo)致停工待料，影響生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)：1、制定采購周期表，明確各種物料的供應(yīng)周期；2、設(shè)立物料稽查員3、制定采購管理制度；4、倉庫須于次日9：00將上日的材料入庫單給采購員制約：1、物料稽查員根據(jù)物料需求計劃、物料請購單結(jié)合采購周期表稽核采購員是否按規(guī)定時間下單或跟進(jìn)，并將此信息登錄在采購管制表中；2、物控員在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會上，要求采購員

20、報告物料進(jìn)度找跟催；3、采購員監(jiān)督倉庫是否及時轉(zhuǎn)交材料入庫單；4、將“采購進(jìn)度跟進(jìn)”列入稽核中心采購部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、物料稽查員發(fā)現(xiàn)采購員未按規(guī)定時間下單及跟催時，處罰責(zé)任采購員20元/次；2、物料稽核員根據(jù)采購管制度每周統(tǒng)計“物料采購準(zhǔn)交率”數(shù)據(jù)并公布；3、倉管員未及時轉(zhuǎn)交材料入庫單，處罰倉管員10元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！静少徸鳂I(yè)】流程控制區(qū)卡（四）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要4采購?fù)?、補(bǔ)貨作業(yè)失控不清楚進(jìn)料不合格信息，即使偶爾倉庫反饋，退補(bǔ)貨也需要很長時間，導(dǎo)致車間停產(chǎn)待料，延誤訂單交期。標(biāo)準(zhǔn)：1、來料品管員每天

21、9：00前將上日的來料不合格報告交采購部，采購部將來料不合格報告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商，并要供應(yīng)商在2個工作日內(nèi)回傳退、補(bǔ)貨時間；2、采購部與供應(yīng)商制定退、補(bǔ)貨周期表，明確小量與批量性不良的退、補(bǔ)貨完成時間；3、倉管員于每天9：00前將上日的材料入庫單交采購部，采購員于接到材料入庫單的2個工作小時內(nèi)登錄采購管制表，并督促供應(yīng)商及進(jìn)退、補(bǔ)貨制約：1、物控員監(jiān)督采購員是否及是督促供應(yīng)商辦理退、補(bǔ)貨；2、采購員監(jiān)督倉管員、來料品管員是否及時送交單據(jù)；3、物控員檢查采購員是否有要求供應(yīng)商回傳來料不合格報告，并是否有明確的退、補(bǔ)貨時間；4、將“采購?fù)?、補(bǔ)貨”列入稽核中心采購部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽

22、核。責(zé)任：1、采購員未及時辦理退、補(bǔ)貨，處罰20元/次；2、倉管員、來料品管員未及時交單據(jù)至采購部，處罰10元/次；3、退、補(bǔ)貨問題，未要求供應(yīng)商回傳來料不合格報告時，處罰采購員10元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！臼樟献鳂I(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要1收料依據(jù)缺失沒有收料依據(jù)，供應(yīng)商送多少就收多少，送什么就收什么，導(dǎo)致庫存不是生產(chǎn)需要的，生產(chǎn)需要的庫存又沒有，結(jié)果倉庫爆滿。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立倉庫物料管理制度，明確收料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2、規(guī)定采購員將審核后的采購訂單分發(fā)至倉庫，作為收料依據(jù)；3、明確超量收料須總經(jīng)理審批，方可收料。制約：1、倉庫對照物料

23、需求計劃（物料請購單）、采購訂單檢查供應(yīng)商送貨單與實(shí)物是否一致，對采購形成制約；2、財務(wù)人員根據(jù)采購訂單對采購、倉庫收錯貨、多收貨進(jìn)行制約；3、將“收貨依據(jù)”列入稽核中心倉庫稽核清單及采購部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉庫發(fā)現(xiàn)來料與物料需求計劃（物料請購單）不一致且未經(jīng)過總經(jīng)理審批同意而收貨時，處罰倉管員30元/次；2、采購員擅自變更采購訂單時，處罰責(zé)任采購員100元/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！臼樟献鳂I(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要2單據(jù)管理及傳遞失控單據(jù)未及時、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)部門時，導(dǎo)致信息錯誤。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定每天上午9：00前倉管

24、員須將前一天的送貨單、材料入庫單統(tǒng)一交財務(wù)部、PMC部、采購部；2、規(guī)定<材料入庫單>為財務(wù)與供應(yīng)商唯一對帳、付款依據(jù)。制約：1、單據(jù)接收部門檢查倉管員是否按時轉(zhuǎn)交送貨單和材料入庫單；2、單據(jù)接收部門檢查材料入庫單，送貨單與采購訂單、物料需求計劃（物料請購單）是否一致；3、單據(jù)接收部門核查送貨單、材料入庫單填寫是否完整、準(zhǔn)確、規(guī)范；4、將“單據(jù)管理及傳遞”列入稽核中心倉庫稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉管員未按時轉(zhuǎn)交送貨單和材料入庫單時，處罰責(zé)任倉管員5元/次；2、財務(wù)部核查材料入庫單與采購訂單、送貨單不相符時，處罰責(zé)任采購員、倉管員各20元/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按

25、照賠償管理制度處理?！绢I(lǐng)發(fā)料作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要1領(lǐng)料領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)及決策失控生產(chǎn)部門自行開具領(lǐng)料單決策領(lǐng)料的使用數(shù)量及規(guī)格，導(dǎo)致物料浪費(fèi)，物料成本上升。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立物料清單，并明確各批量的物料損耗超標(biāo)準(zhǔn)；2、規(guī)定PMC下發(fā)的生產(chǎn)通知單為物料領(lǐng)用的唯一依據(jù)；3、明確超訂單用量時，須經(jīng)PMC部物控員、PMC經(jīng)理審批同意制約：1、倉管員、車間根據(jù)物料清單和經(jīng)驗(yàn)檢查生產(chǎn)通知單單的準(zhǔn)確性；2、剝奪車間自行領(lǐng)料的權(quán)力，統(tǒng)一由PMC部下發(fā)領(lǐng)料指令；3、無生產(chǎn)通知單時，倉管員可以拒絕發(fā)料；4、物控員監(jiān)督物料領(lǐng)用數(shù)量；5、將“物料領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)及決策”列入稽核中心倉庫稽核清單及PM

26、C部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉管員未按照生產(chǎn)通知單發(fā)料時或無單發(fā)料時，處罰責(zé)任倉管員20元/次；2、PMC部下發(fā)生產(chǎn)通知單錯誤的，處罰計劃員10元/處，并要求其修正物料清單；3、倉管員超訂單發(fā)料時，處罰倉管員30元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理。【領(lǐng)發(fā)料作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要2倉庫備料、發(fā)料失控倉管員備料無計劃，該備的物料沒有備好，不該備的卻早早備好，同時，未對欠料進(jìn)行反饋；車間未按時領(lǐng)料。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定倉管員必須在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前2個工作日備好物料，規(guī)范放置在備料區(qū)；2、備料發(fā)現(xiàn)欠料時，倉管員填寫欠料單至PMC部物控員；3、

27、倉管員于每天9：00前將上日的備料記錄表至PMC部物控員制約：1、倉管員監(jiān)督生產(chǎn)通知單是否及時下達(dá)；2、倉庫主管、物控員檢查倉庫備料達(dá)成情況；3、倉管員檢查車間物料員是及時領(lǐng)取備好的物料4、物料員檢查倉庫員備料是否及時、準(zhǔn)確；5、將“倉庫備料、發(fā)料”列入稽核中心倉庫稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉管員未按時備料時，處罰責(zé)任倉管員20元/次；2、倉管員備錯物料時，處罰責(zé)任倉管員20元/次；3、下達(dá)生產(chǎn)通知單錯誤或不及時，處罰物控員5元/次；4、車間物料員未領(lǐng)取物料時，處罰責(zé)任物料員10元/次5、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！就搜a(bǔ)料作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點(diǎn)失控后描述

28、控制點(diǎn)設(shè)計精要1退料作業(yè)程序失控車間未按時退余料或不良物料自設(shè)小倉庫，導(dǎo)致物料核算不準(zhǔn)確，車間現(xiàn)場管理混亂。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定按照生產(chǎn)通知單統(tǒng)一發(fā)料，并明確各種物料的數(shù)量，倉管員不得私自超額發(fā)料；2、規(guī)定車間每個訂單生產(chǎn)完成夠3個工作日內(nèi)必須將余料或不良物料退料入庫；3、規(guī)定車間開必須退補(bǔ)料單進(jìn)行退料，不合格物料須經(jīng)制程品管員檢驗(yàn)、出具退料檢驗(yàn)報告后，方可退料。制約：1、物控員監(jiān)督倉庫是否按單發(fā)料，是否多發(fā)料；2、剝奪車間自行退料權(quán)力，統(tǒng)一由制程品管員判定后退料；3、倉庫未接到退補(bǔ)料單不許接收退料；4、在訂單完成后，物控員檢查車間是否按時退料；5、將“退料作業(yè)”列入稽核中心生產(chǎn)部稽核清單及倉庫稽核

29、清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、物料員未按時退料或退料不徹底時，處罰責(zé)任物料員20元/次；2、不合格物料未經(jīng)制成品管員判定就退料，處罰責(zé)任物料員10元/次；3、倉管員在退料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況接收退料時，處罰責(zé)任倉管員10元/次；4、車間物料員在退料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況下辦理退料，處罰責(zé)任物料員10元/次5、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理。【退補(bǔ)料作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要2補(bǔ)料決策失控補(bǔ)料決策由車間決定，導(dǎo)致車間物料積壓，不良物料不能及時處理，增加呆滯物料，成本高，損失嚴(yán)重。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立標(biāo)準(zhǔn)的物料清單；2、制定物料損耗標(biāo)準(zhǔn)及物料超標(biāo)責(zé)任承

30、擔(dān)比例；3、制定補(bǔ)料權(quán)限審批表，明確規(guī)定超耗補(bǔ)料須經(jīng)PMC部物控員審核、PMC經(jīng)理審批后，方可補(bǔ)料。制約：1、制成品管員檢驗(yàn)判定退料品質(zhì)；2、物控員、PMC經(jīng)理審核退補(bǔ)料單；3、倉管員根據(jù)審核、審批后來退補(bǔ)料單補(bǔ)料；4、倉管員監(jiān)督補(bǔ)料類別、超耗補(bǔ)料須經(jīng)審核，方可補(bǔ)料；5、財務(wù)部核算補(bǔ)料增加的成本；6、將“補(bǔ)料決策”列入稽核中心PMC部稽核清單及倉庫稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、未經(jīng)物控員審核、PMC部經(jīng)理審批，倉管員進(jìn)行補(bǔ)料時，處罰責(zé)任倉管員20元/次；2、補(bǔ)料損失由財務(wù)部核算后，按照考核方案對生產(chǎn)部進(jìn)行考核；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！敬魷锪咸幚怼苛鞒炭刂茀^(qū)卡（

31、一）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要1呆滯料無人處理呆滯物料無人處理，導(dǎo)致庫存資金積壓多。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定倉管員在每月底填寫呆滯物料清單交倉庫主管、PMC部經(jīng)理分別審核，倉庫主管、PMC部經(jīng)理在4個工作小時內(nèi)完成審核工作，并將呆滯物料清單轉(zhuǎn)交品質(zhì)部。制約：1、倉庫主管檢查倉管員是否及時提交呆滯物料清單；2、PMC部經(jīng)理檢查倉庫是否及時提交呆滯物料清單；3、品管部經(jīng)理檢查倉庫是否及進(jìn)提交呆滯物料清單；4、將“呆滯物料處理”列入稽核中心PMC部稽核清單及倉庫稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、呆滯物料清單未及時提交PMC部、品質(zhì)部時，處罰倉管員、倉庫主管各20元/次；2上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管

32、理制度處理。【呆滯物料處理】流程控制區(qū)卡（二）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要2呆滯物料未進(jìn)行品質(zhì)判定呆滯物料品質(zhì)無準(zhǔn)確的判定，造成呆滯物料處理不當(dāng)，超期物料當(dāng)作良品使用或把良品當(dāng)作不良品作報廢處理。標(biāo)準(zhǔn)：倉庫主管列出呆滯物料清單并交來料品管員進(jìn)行品質(zhì)判定，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果再確定具體處理方式。制約：1、倉庫主管追蹤來料品管員在3個工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)；2、未經(jīng)來料品管員檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)的呆滯物料不能作報廢處理；3、將“呆滯物料品質(zhì)判定”列入稽核中心品管部稽核清單及倉庫稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、來料品管員未在3個工作日內(nèi)完成呆滯物料檢驗(yàn)時，處罰責(zé)任來料品管員10元/次；2、未經(jīng)來料品管員檢驗(yàn)并簽

33、字的呆滯物料直接報廢時，處罰倉庫主管30元/次；3、倉管員未將呆滯物料清單交來料品管員進(jìn)行呆滯物料檢驗(yàn)或自行在呆滯物料清單填寫檢驗(yàn)結(jié)果時，處罰責(zé)任倉管員10元/次4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！敬魷锪咸幚怼苛鞒炭刂茀^(qū)卡（三）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要3未對呆滯物料進(jìn)行評審處理呆滯物料處理不當(dāng)，導(dǎo)致公司損失。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定呆滯物料處理必須召開呆滯物料處理會議，討論呆滯物料處理方式。制約：1、品管部監(jiān)督呆滯物料處理小組組長召開呆滯物料處理會議，并按呆滯物料處理會議決議對呆滯物料進(jìn)行處理；2、倉庫監(jiān)督相關(guān)部門是否按呆滯物料處理決議執(zhí)行處理；3、將“呆滯物料處理會議”列入稽核

34、中心PMC部稽核清單及倉庫稽核清單，每周抽查稽核。3、將“呆滯物料評審”列入稽核中心PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、呆滯物料處理小組組長未按要求召開呆滯物料處理會議，直接處理呆滯物料時，處理呆滯物料處理小組組長20元/次；2、各部門未按呆滯物料處理會議決議進(jìn)行處理呆滯物料時，處理相關(guān)部門經(jīng)理20元/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！敬魷锪咸幚怼苛鞒炭刂茀^(qū)卡（四）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要4無人承擔(dān)物料呆滯責(zé)任呆滯物料多，公司損失大。標(biāo)準(zhǔn)：呆滯物料評審時，明確呆滯物料責(zé)任部門，并要求責(zé)任部門承擔(dān)相應(yīng)的損失。制約：1、PMC部、品管部監(jiān)督呆滯物料處理小組呆

35、滯物料責(zé)任劃分；2、財務(wù)部核算呆滯物料損失金額及責(zé)任部門應(yīng)該承擔(dān)的損失費(fèi)用；3、將“呆滯物料責(zé)任追究”列入稽核中心PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、呆滯物料未劃分責(zé)任時，處罰呆滯物料小組組長10元/種物料；2、財務(wù)部對呆滯物料責(zé)任部門進(jìn)行扣款；3、稽核中心檢查財務(wù)未及時對呆滯物料損失進(jìn)行核算及扣款時，處罰財務(wù)部經(jīng)理20元/次4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！局瞥唐焚|(zhì)異常處理】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要1未對制程品質(zhì)異常不良原因進(jìn)行分析未對退貨品進(jìn)行分析，造成退貨不良原因不能及時找到，導(dǎo)致同樣不良現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生。標(biāo)準(zhǔn)：制程品質(zhì)異常發(fā)生時，同工程技

36、術(shù)部工藝員主導(dǎo)進(jìn)行品質(zhì)異常原因進(jìn)行分析。制約：1、品管工程師追蹤制程品質(zhì)異常原因分析進(jìn)度，并確認(rèn)工藝員提出的不良原因是否正確；2、財務(wù)部核算呆滯物料損失金額及責(zé)任部門應(yīng)該承擔(dān)的損失費(fèi)用；3、將“制程品質(zhì)不良原因分析”列入稽核中心工程技術(shù)部稽核清單及品管部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、檢查發(fā)現(xiàn)未按要求在4個工作小時內(nèi)確定制程品質(zhì)異常不良原因時，處罰責(zé)任工藝員10元/次；2、財務(wù)部對呆滯物料責(zé)任部門進(jìn)行扣款；3、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)不良原因分析不及時可分析錯誤時，處罰責(zé)任工藝員20元/次，品管工程師10/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理。【制程品質(zhì)異常處理】流程控制區(qū)卡

37、（二）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要2未制訂改善措施無完善的改善方案，只是臨時對制程異常處理，“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”，無法從根本上解決制程異常標(biāo)準(zhǔn)：制程品質(zhì)異常發(fā)生時，由工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)進(jìn)行品質(zhì)異常提出來改善措施。制約：1、品管工程師追蹤工藝員是否在規(guī)定時間內(nèi)提出制程品質(zhì)異常改善措施，并確認(rèn)改善措施是否合理；2、將“制程異常改善措施”列入稽核中心的工程技術(shù)部稽核清單及品質(zhì)管稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、未按要求在8個工作小時內(nèi)確定制程品質(zhì)異常改善措施時，處罰責(zé)任工藝員10元/次；2、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)異常提出改善措施不及時或改善措施不合理時，處罰責(zé)任工藝員20元/次，品管工程

38、師10/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理。【制程品質(zhì)異常處理】流程控制區(qū)卡（三）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要3無相關(guān)人員進(jìn)行改善效果確認(rèn)無法確保制程品質(zhì)異常改善措施的有效進(jìn)行，從而無法從源頭降低或解決控制異常。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定由品管工程師負(fù)責(zé)追蹤制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行情況。制約：1、品管工程師追蹤后，將改善措施執(zhí)行情況填寫在制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單中；2、將“制程品質(zhì)異常改善措施追蹤”列入稽核中心的品管部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、品管工程師追蹤發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門未按制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行時，處罰相關(guān)責(zé)任人10元/次；2、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)品管工程師未及時追蹤制程品質(zhì)異常改善措

39、施執(zhí)行情況時，處罰品管工程師10元/次；3、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員未按制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行時，處罰相關(guān)責(zé)任人10/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理。【制程品質(zhì)異常處理】流程控制區(qū)卡（四）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要4未對制程品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計分析1、未對制程品質(zhì)異常原因及責(zé)任部門進(jìn)行統(tǒng)計匯總，無法有效降低制程品質(zhì)異常次數(shù)；2、未及時追究責(zé)任部門責(zé)任，各部門無壓力防改善動力。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定品管工程師每周、每月對制程品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計分析，制作制程異常統(tǒng)計分析報告并針對各不良原因及責(zé)任部門作圖表分析。制約：1、品管工程師對統(tǒng)計的制程品質(zhì)異常責(zé)任部門進(jìn)行排名通報；2、其它部門

40、監(jiān)督品管工程師統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；3、將“制程品質(zhì)異常統(tǒng)計分析”列入稽核中心的品管部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、每月根據(jù)制程品質(zhì)異常責(zé)任部門統(tǒng)計，對倒數(shù)第一的部門處罰30元/次；2、其它部門或稽核中國發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)異常統(tǒng)計數(shù)據(jù)有誤時，處罰品管工程師20元/次；3、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未按要求及時對制程品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計分析時，處罰品管工程師10/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！就獍l(fā)加工作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要1未進(jìn)行外發(fā)評估1、外發(fā)加工隨意，沒有在對工廠內(nèi)的產(chǎn)能進(jìn)行準(zhǔn)確分析的情況下就外發(fā)加工，導(dǎo)致工廠內(nèi)的產(chǎn)能不能飽和；2、未對外發(fā)廠進(jìn)行評估

41、，造成外發(fā)交期、品質(zhì)問題嚴(yán)重，相關(guān)部門抱怨很大。標(biāo)準(zhǔn)：1、制訂產(chǎn)能評估報告，作為評估是否外發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)；2、對外發(fā)加工計劃進(jìn)行評審；3、對外發(fā)廠進(jìn)行評估，確定外發(fā)廠加工資格。制約：1、外發(fā)廠評估時，由PMC部經(jīng)理主導(dǎo)，品管部經(jīng)理與工程技術(shù)部經(jīng)理參與；2、計劃員根據(jù)訂單并結(jié)合公司實(shí)際產(chǎn)能確定是否進(jìn)行外發(fā)；3、工程技術(shù)部從產(chǎn)能角度確認(rèn)PMC部外發(fā)決定是否合理；4、將“外發(fā)評估”列入稽核中心的PMC部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、未依據(jù)訂單及產(chǎn)能評估報告合理的安排外發(fā)，處罰責(zé)任計劃員20元/次；2、直接將外發(fā)半成品發(fā)到未經(jīng)評估合格的外發(fā)廠進(jìn)行加工時，處罰PMC經(jīng)理論問題元/次，責(zé)任計劃員20元/次

42、；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理。【外發(fā)加工作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要2外發(fā)加工計劃失控外發(fā)加工計劃與五金車間生產(chǎn)計劃不吻合，不能按計劃外發(fā)加工計劃進(jìn)行外發(fā)，實(shí)際外發(fā)時，才發(fā)現(xiàn)外發(fā)數(shù)量不夠，反過來又影響生產(chǎn)計劃的達(dá)成。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定計劃員依據(jù)生產(chǎn)主計劃制定外發(fā)加工計劃，報PMC部經(jīng)理審核后下發(fā)給五金車間主管；2、計劃員每天4次現(xiàn)場巡查五金車間外發(fā)件生產(chǎn)進(jìn)度，出現(xiàn)異常時，及時與車間生產(chǎn)主管進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理；3、外發(fā)前一個工作日，計劃員必須確認(rèn)準(zhǔn)確的外發(fā)數(shù)量；4、計劃員建立外發(fā)進(jìn)度管制表每天兩次跟催外發(fā)加工進(jìn)度。制約：1、PMC部經(jīng)理審核計劃員制定的

43、，外發(fā)加工計劃的合理性；2、生產(chǎn)部經(jīng)理審核外發(fā)加工計劃的合理性；3、倉管員跟進(jìn)外發(fā)件是否依外發(fā)進(jìn)度管制表進(jìn)度、數(shù)量入庫；4、計劃員監(jiān)督外發(fā)廠是否依，外發(fā)進(jìn)度管制表進(jìn)度、數(shù)量入庫；5、將“外發(fā)加工計劃控制”列入稽核中心的PMC部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、外發(fā)加工計劃錯誤時，處罰責(zé)任計劃員20元/次；2、五金車間未按，外發(fā)加工計劃進(jìn)度、數(shù)量入庫時，處罰五金車間主管10元/單；3、外發(fā)廠未按外發(fā)進(jìn)度管制表進(jìn)度、數(shù)量交貨，造成生產(chǎn)延誤，可依據(jù)實(shí)際情況處罰計劃員20元/次，責(zé)任外協(xié)員30元/次4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！就獍l(fā)加工作業(yè)】流程控制區(qū)卡（三）項目失控點(diǎn)失控后描

44、述控制點(diǎn)設(shè)計精要3未在外發(fā)廠批量生產(chǎn)前進(jìn)行首件確認(rèn)導(dǎo)致外發(fā)廠對產(chǎn)品要求不清楚，經(jīng)常造成批量品質(zhì)不良，同時，造成生產(chǎn)停工待料，臨時轉(zhuǎn)單生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定外發(fā)件批量生產(chǎn)前，必須制作首件，交來料品管組長確認(rèn)。制約：1、外協(xié)員監(jiān)督外發(fā)廠在批量生產(chǎn)前制作首件來料交來品管組長確認(rèn)；2、外協(xié)員監(jiān)督來料品管組長確認(rèn)后簽訂首件樣品，并交外發(fā)廠；3、車間主管在外發(fā)件生產(chǎn)出現(xiàn)異常時，判定來料品管員組長是否有首件確認(rèn)漏失責(zé)任；4、將“外發(fā)件首件確認(rèn)”列入稽核中心的品管部稽核清單及，采購部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、外發(fā)件未進(jìn)行確認(rèn)直接批量進(jìn)行生產(chǎn)時，處罰責(zé)任外協(xié)員10元/次；2、外發(fā)件首件確認(rèn)漏失造成批量性品質(zhì)

45、事故時，處罰來料品管員組長20元/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理。【外發(fā)加工作業(yè)】流程控制區(qū)卡（四）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要4外發(fā)件未進(jìn)行來料檢驗(yàn)1、外發(fā)件品質(zhì)不良時，無法及時發(fā)現(xiàn)，直到生產(chǎn)時才發(fā)現(xiàn)，對生產(chǎn)困擾很大；2、影響補(bǔ)件時間，造成訂單不能及時結(jié)案。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定外發(fā)件回廠時，必須進(jìn)行來料檢驗(yàn)；2、來料品管員根據(jù)來料檢驗(yàn)規(guī)范對外件進(jìn)行檢驗(yàn)制約：1、外發(fā)廠送貨后，倉管員通知并監(jiān)督來料品管員是否進(jìn)行檢驗(yàn)；2、車間物料員在領(lǐng)取外發(fā)件時，需確定外發(fā)件品質(zhì)；3、外發(fā)件在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)批量品質(zhì)異常時，車間主管判定來料品管員是否有檢驗(yàn)漏失的責(zé)任；4、將“外發(fā)件來料檢驗(yàn)”

46、列入稽核中心的品管部稽核清單及倉庫稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、發(fā)現(xiàn)來料品管員未及時檢驗(yàn)外發(fā)件時，處罰責(zé)任來料品管員20元/次；2、發(fā)現(xiàn)外發(fā)件未檢驗(yàn)直接入庫時，處罰責(zé)任倉管員10元/次；3、外發(fā)件來料檢驗(yàn)確認(rèn)漏失造成批量性品質(zhì)事故時，處罰來料品管員20元/次4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！境善啡霂熳鳂I(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要1成品入庫手續(xù)失控產(chǎn)品生產(chǎn)完后不開成品入庫單甚至不報檢、不入庫就直接從車間發(fā)貨，導(dǎo)致產(chǎn)量無法統(tǒng)計，多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)產(chǎn)品。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定成品必須當(dāng)天入庫，夜班生產(chǎn)的成品需在次日上午9：00閃入庫；2、規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)完成后必

47、須開具成品入庫單，經(jīng)成品品管員檢驗(yàn)合格，張?zhí)麢z驗(yàn)標(biāo)識后，方可入庫。制約：1、PMC部通過成品入庫日報表監(jiān)督車間是否及時辦理成品入庫手續(xù)；2、倉管員監(jiān)督車間成品入庫手續(xù)是否規(guī)范；3、將“成品入庫手續(xù)控制”列入稽核中心的生產(chǎn)部稽核清單及倉庫稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉管員未及時提報成品入庫日報表給PMC部時，處罰倉管員10元/次；2、車間未按時辦理成品入庫手續(xù)時，處罰生產(chǎn)組長10元/次；3、未檢驗(yàn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品直接入庫時，處罰倉管員20元/次；4、手續(xù)不規(guī)范時，處罰生產(chǎn)組長10元/次；5、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理。【成品入庫作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項目失控點(diǎn)失控

48、后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要2成品入庫儲存失控成品堆放混亂，不同客戶的成品交錯放在一起，也沒有進(jìn)行標(biāo)識，導(dǎo)致出貨時找不到貨，甚至發(fā)錯貨。標(biāo)準(zhǔn)：1、對成品倉庫進(jìn)行區(qū)域劃分，防止不合格品、合格品混放；2、對成品實(shí)施“分區(qū)、分客戶、分品種”堆放管理原則3、倉管員須在每一品種成品的包裝箱上張貼物料標(biāo)識卡制約：1、出貨時，業(yè)務(wù)員，出貨品管員檢查倉管員是否嚴(yán)格按成品堆放管理原則堆放成品；2、倉庫主管、物控員監(jiān)督倉管員是否每種成品張貼物料標(biāo)示卡；3、稽核中心檢查倉管員是否能在5分鐘內(nèi)找到指定的成品；4、將“成品儲存管理”列入稽核中心的倉庫稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉管員未按成品堆放管理原則堆放成品時，處罰

49、10元/次；2、成品未張貼物料標(biāo)示卡，處罰倉管員5元/種；3、合格與不合格品混放時，處罰倉管員10元/次4、未能在5分鐘內(nèi)找到指定的成品，處罰倉管員10元/次5、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理。【成品出庫作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要1出庫檢驗(yàn)失控未進(jìn)行出貨檢驗(yàn)或出貨檢驗(yàn)流于形式，導(dǎo)致客戶退貨，造成公司損失。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定成品出貨時，業(yè)務(wù)員必須通知出貨品管員進(jìn)行成品出貨檢驗(yàn)；2、制定出貨檢驗(yàn)規(guī)范，明確出貨檢驗(yàn)的具體要求，并形成出貨檢驗(yàn)報告制約：1、出貨前，倉管員審核成品出庫單是否有出貨品管員簽名確認(rèn)，若無簽名，倉管員拒絕裝車出貨；2、銷售部經(jīng)理審核成品出庫單有無出貨品管員簽名；3、每次出貨檢驗(yàn)后，倉管員將出貨檢驗(yàn)報告隨貨物一起發(fā)給客戶，若無，則拒絕發(fā)貨；4、將“出貨檢驗(yàn)控制”列入稽核中心的品管部稽核清單及銷售部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、發(fā)現(xiàn)成品出庫單無出貨品管員簽名確認(rèn)，處罰責(zé)任倉管員10元/次；2、發(fā)現(xiàn)無出貨檢驗(yàn)報告，處罰責(zé)任出貨品管員20元/次；3、發(fā)現(xiàn)成品已出貨，但未進(jìn)行出貨檢驗(yàn)時，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員30元/次，倉管員30元/次，銷售部經(jīng)理20元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照賠償管理制度處理?！境善烦鰩熳鳂I(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計精要2出貨及時性失控倉庫存滿了無人關(guān)注的超期未出貨成品，