質(zhì)量管理體系職能分配表(責(zé)任人)

1、總經(jīng)理管理者代表制造中心主任銷售中心主任管理中心主任全質(zhì)辦品控部技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)部物管部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部銷售服務(wù)部管理部序號(hào)文 件 名 稱部門負(fù)責(zé)人編制人備注總要求4.2.1總則 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 謝江華梁強(qiáng)4.2.3文件控制 1文件控制程序趙宗凱馮永樂樂管理標(biāo)準(zhǔn)編制格式、外來文件管理、法律法規(guī)及其他要求管理、電子文檔（三維數(shù)據(jù)）管理、合同管理、技術(shù)文件管理、技術(shù)文件更改管理、技術(shù)檔案管理4.2.4記錄控制 2記錄控制程序梁強(qiáng)李世金管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針3質(zhì)量方針目標(biāo)管理程序唐甲兵謝江華策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評(píng)審4 管理評(píng)審程序唐甲兵趙宗凱資源的提供人力資源5人力資源控制程序趙宗凱馮永

2、樂樂招聘管理、員工培訓(xùn)管理、員工試用與轉(zhuǎn)正管理、勞動(dòng)合同管理、人員資格管理、內(nèi)審員管理、員工調(diào)動(dòng)管理、管理人員任免管理、出差出國(guó)人員管理、員工離職管理、人事檔案管理、員工考勤管理、員工保險(xiǎn)管理、員工獎(jiǎng)罰管理、員工績(jī)效管理6.25.55.65.15.25.36.15.44質(zhì)量管理體系4.2文件要求4.15管理職責(zé)6資源管理質(zhì)量管理體系職能分配表二級(jí)程序文件目錄第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè)基礎(chǔ)設(shè)施6設(shè)備控制程序李正國(guó)唐維忠生產(chǎn)設(shè)備及備件采購(gòu)管理、模具管理、工裝管理工作環(huán)境7工作環(huán)境控制程序趙宗凱馮永樂樂產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程8與顧客有關(guān)的過程控制程序唐甲兵高曉飛顧客滿意度調(diào)查、合同評(píng)審管理、訂單

3、執(zhí)行管理、市場(chǎng)信息傳遞處理程序、客戶關(guān)系管理、新產(chǎn)品推廣、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)管理、售后服務(wù)管理、投訴處理管理、市場(chǎng)三包失效件質(zhì)量責(zé)任、召回管理設(shè)計(jì)和開發(fā)9設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序謝江華徐光發(fā)新產(chǎn)品立項(xiàng)管理、技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目管理、產(chǎn)品型號(hào)編號(hào)管理、色標(biāo)色板及色號(hào)管理、項(xiàng)目評(píng)審管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)（狀態(tài)）變更管理、新產(chǎn)品驗(yàn)證管理、項(xiàng)目計(jì)劃管理、小批量試產(chǎn)管理、產(chǎn)品認(rèn)證管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利管理7.4.1采購(gòu)控制10采購(gòu)過程控制程序歐敏唐緒紅零部件鑒定管理、零部件走樣管理、低耗輔料、勞保采購(gòu)管理、零部件停、啟用管理、供應(yīng)商準(zhǔn)入及優(yōu)化管理、供應(yīng)商綜合績(jī)效評(píng)價(jià)管理、供應(yīng)商技術(shù)支持管理、供方投訴管理、供方停供、退出管理、采購(gòu)合同管理、

4、供應(yīng)商檔案管理、供應(yīng)商索賠與獎(jiǎng)勵(lì)管理7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制11生產(chǎn)過程控制程序李華李正國(guó)生產(chǎn)計(jì)劃控制考核管理、關(guān)重工序管理、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、合格證管理、生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理、生產(chǎn)計(jì)劃索賠管理、質(zhì)量影響生產(chǎn)進(jìn)度索賠、流轉(zhuǎn)器具管理、廢舊物資管理7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)6.47.16.37產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)74采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.27.3第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性12標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序謝江華徐光發(fā)零部件標(biāo)識(shí)管理7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)13防護(hù)控制程序盧華王瀾監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制14監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序梁強(qiáng)李世金檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備管理、檢測(cè)設(shè)備計(jì)量器具的檢定及維護(hù)總則7.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核15內(nèi)部審核控制程序唐甲兵趙宗凱8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量16過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序梁強(qiáng)李世金生產(chǎn)過程一致性保證能力審核8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量17產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序梁強(qiáng)蔡友坤檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序不合格品控制18不合格品控制程序謝江華徐光發(fā)數(shù)據(jù)分析19糾正和預(yù)防措施控制程序謝江華梁強(qiáng)質(zhì)量信息管理、質(zhì)