關(guān)于加油站標準化的整套記錄表格

1、一、法律、法規(guī)和標準的識別和獲取法律法規(guī)、標準及時傳達記錄傳達內(nèi)容適用于我加油站的法律法規(guī)、標準（見附表）傳達范圍周邊加油站序號傳達單位傳達時間傳達人簽收方簽字1234567891表1.2.1-1 法律、法規(guī)序號名 稱文 號時 間（年）1中華人民共和國安全生產(chǎn)法國家主席令第70號2002 2中華人民共和國職業(yè)病防治法國家主席令第60號2002 3危險化學品安全管理條例國務(wù)院令第344號2002 4安全生產(chǎn)許可證條例國務(wù)院令第397號2004 5特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國務(wù)院令第549號2009 6工傷保險條例國務(wù)院令第586號20107安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理條例國務(wù)院令第493號20078使用

2、有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例國務(wù)院令第352號20029國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定國發(fā)2004 2號.200410國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知國發(fā)201023號201011安徽省安全生產(chǎn)條例安徽省人民代表大會常務(wù)委員會公告 第九十二號2006 12國務(wù)院安委辦關(guān)于進一步加強危險化學品安全生產(chǎn)工作的指導意見安委辦200826號200813危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法原國家安監(jiān)局令第10號2004 14勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1號2005 15生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號200516危險化學品建設(shè)項目安全

3、許可實施辦法國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第8號200617注冊安全工程師管理規(guī)定國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第11號200618安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號200819生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號200920作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第23號200921特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號201022關(guān)于認真做好做好重大危險源監(jiān)督管理工作的通知國家安全監(jiān)管總局安監(jiān)總協(xié)調(diào)字200562號200523關(guān)于規(guī)范重大危險源監(jiān)督與管理工作的通知國家安全監(jiān)管總局安監(jiān)總協(xié)調(diào)字

4、2005125號200524關(guān)于危險化學品建設(shè)項目安全許可和試生產(chǎn)(使用)方案備案工作的通知國家安全監(jiān)管總局安監(jiān)總危化2007121文200725關(guān)于危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理有關(guān)事項的通知國家安全監(jiān)管總局安監(jiān)總危化200854號200826關(guān)于進一步加強危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作的指導意見國家安全監(jiān)管總局安監(jiān)總管三2009124號200927安徽省危險化學品從業(yè)單位安全標準化考評辦法安徽省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局皖安監(jiān)化2009146號200928關(guān)于危險化學品從業(yè)單位安全標準化考評辦法的有關(guān)補充規(guī)定安徽省安全生產(chǎn)監(jiān) 皖安監(jiān)化201082號201029危險化學品登記管理辦法原國

5、家經(jīng)濟貿(mào)易委員會令第35號200230高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法財政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局財企2006478號2006表1.2.2-1標準序號名 稱標 準 號1危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范AQ3013-20082建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016-20063危險化學品重大危險源辨識GB18218-20094建筑物防雷設(shè)計規(guī)范GB50057-1994（2000年版）5安全色GB2893-2008 6安全標志及其使用導則GB2894-2008 7建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范GB50140-20058勞動防護用品選用細則GB11651-1989 9職業(yè)性接觸毒物危害程度分級GBZ2

6、30-201010常用化學危險品貯存通則GB15603-199511易燃易爆商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件GB17914-199912腐蝕性商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件GB17915-199913毒害性商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件GB17916-199914化學品安全技術(shù)說明書內(nèi)容和順序GB16483-200815石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范GB50493-200916爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范GB50058-9217化學品生產(chǎn)單位動火作業(yè)規(guī)范AQ3022-200818化學品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)規(guī)范AQ3026-200819化學品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)規(guī)范AQ3028-200820工作場所有害因素職

7、業(yè)接觸限值第1部分：化學有害因素GBZ2.1-200720工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分：物理有害因素GBZ2.2-200721企業(yè)職工傷亡事故分類GB6441-198622工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準GBZ1-201023生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急救援預案編制導則AQ/T-900224工作場所職業(yè)病危害警示標識GBZ15825石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)范SH3097-2000法律法規(guī)、標準宣傳和培訓的記錄適用的法律法規(guī)宣傳和培訓記錄培訓主題培訓地點培訓時間培訓對象培訓人考核方式（）筆試、 （）口試、 （）現(xiàn)場實操培訓內(nèi)容適用的法律法規(guī)（詳見附表）受訓人員簽名 姓名考核結(jié)果姓名考核結(jié)果姓名考核結(jié)果

8、危險化學品相關(guān)法律法規(guī)清單 1中華人民共和國勞動法（中華人民共和國主席令第28號） 2.中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令第70號） 3.中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第60號）4.中華人民共和國消防法（中華人民共和國主席令第83號） 5.中華人民共和國環(huán)境保護法（中華人民共和國主席令第22號）6.危險化學品安全管理條例（國務(wù)院令第344號） 7.安全生產(chǎn)許可證條例（國務(wù)院令第397號） 8.使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例（國務(wù)院令第352號） 9.特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務(wù)院令第373號） 10.中華人民共和國監(jiān)控化學品管理條例（國務(wù)院令190號） 11.勞動

9、保障監(jiān)察條例（國務(wù)院令423號） 12.工傷保險條例（國務(wù)院令375號） 13.安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法（國家安監(jiān)局令1號）14.危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安監(jiān)局令第10號）15.倉庫防火安全管理規(guī)則(中華人民共和國公安部令 第6號) 16.危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法 （原國家經(jīng)貿(mào)委令36號）17.危險化學品生產(chǎn)儲存建設(shè)項目安全審查辦法 （國家安監(jiān)局令17號）18.作業(yè)場所安全使用化學品公約( 第170號 國際公約 ) 19.作業(yè)場所安全使用化學品建議書（第177號 國際公約） 適用的標準宣傳和培訓記錄培訓主題培訓地點培訓時間培訓對象培訓人考核方式（）筆試、 （）口試

10、、 （）現(xiàn)場實操培訓內(nèi)容適用的標準（詳見附表）受訓人員簽名姓名考核結(jié)果姓名考核結(jié)果姓名考核結(jié)果適用的標準清單1.危險貨物品名表 （ GB 12268-90） 2.高毒物品目錄 2003版 3.劇毒品明錄 2003版 4.國家危險廢物名錄 （環(huán)發(fā)1998089號） 5.各類監(jiān)控化學品名錄（原化學工業(yè)部第11號令）6.重大危險源辯識（GB18218-2000） 7.危險化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術(shù)要求（GB18265-2000） 8.建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ16-87（2001年版）9.石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范 GB 50160-92 (1999年版) 10.汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范 (GB5

11、0156-2002)11.油漆廠衛(wèi)生防護距離標準 (GB 18070-2000) 12.生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則 (GB 12801-91) 13.生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則 (GB 5083-99) 14.建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)定 (GBJ 140-1990) 15.建筑物防雷設(shè)計規(guī)范 (GB 500571994 ) 16.涂裝作業(yè)安全規(guī)程-安全管理通則 (GB 7691-2003) 17.工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 (GBZ 2-2002) 18.爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范 (GB 50058-92) 19.工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準GBZ 1-2002 20.常用化學危險品貯存通則(GB

12、15603-1995) 21.易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件(GB17914-1999) 22.腐蝕性商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件（GB17915-1999） 23.毒害性商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件（GB17916-1999 ） 24.危險貨物運輸包裝通用技術(shù)條件(GB 12463-1990) 25.常用危險化學品的分類及標志(GB 13690-92 )26.化學品安全技術(shù)說明書編寫規(guī)定（GB16483-2000） 27.化學品安全標簽編寫規(guī)定( GB15258-1999) 28.危險貨物包裝標志 (GB 190-90) 29.包裝儲運圖示標志 (GB 191-2000) 30.危險貨物分類和品名編號 (G

13、B 6944-86) 31.工業(yè)管路的基本識別色和識別符號 (GB 7231-87) 32.氯氣安全規(guī)程（GB 1198489） 33.光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程（GB19401-2003） 34.氫氣使用安全技術(shù)規(guī)程（GB 4962-85） 35.涂裝作業(yè)安全規(guī)程有限空間作業(yè)安全技術(shù)要求（GB 12942-91） 36.液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程（GB 13348-92）37.石油與石油設(shè)施雷電安全規(guī)范 （GB 15599-95 ）38.液化氣體氣瓶充裝站安全技術(shù)條件 (GB 17265-1998) 39.防止靜電事故通用導則 (GBl21581990) 40.危險化學品事故應急救援預案編制導則(

14、單位版) 安監(jiān)管危化字200443號 41.廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程(HG 23011 1999)42.廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)程(HG 23013 1999)43.廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程(HG 23013 1999) 44.缺氧危險作業(yè)安全規(guī)程(GB 8958-88)45.焊接與切割安全(GB 94481999) 46.職業(yè)性接觸毒物危害程度分級( GB 5044-85) 47.有毒作業(yè)分級 (GB 12331-90)48.鉛作業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)程 (GB 13746-92)49.危險貨物分類和品名編號 (GB6944-86) 適用的法律法規(guī)、標準不符合項整改記錄固始縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局： 20

15、10年11月18號，固始縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家，邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家，對我公司進行危險化學品三級安全標準化評審，對公司從資料和現(xiàn)場情況進行嚴密細致檢查評審，評審結(jié)論，對于安全標準化建設(shè)公司領(lǐng)導能夠重視，也有一定的認識，成立了相關(guān)的組織機構(gòu)。建立的安全標準化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營需求。安全標準體系符合國家標標準能夠貫徹執(zhí)行，提高效率。建議提高認識，進一步充實、完善公司安全標準化系統(tǒng)，整合標準體系文件，依據(jù)PDCA模式進行持續(xù)改進。企業(yè)“三級”，安全標準化單位給予通過。評審結(jié)束后，公司按照評審組的要求，對于85項不符合項和存在的問題進行了認真分析和整改，并將公司從現(xiàn)場和資

16、料方面的不足之處，層層分解，落實到車間（科室）、班組。要求按照要求保質(zhì)保量的完成，整改小組負責人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情況，逐一落實認真整改，將資料和臺賬補充完善，使其達到要求，現(xiàn)將完成整改情況報告如下： 序號條款不符合事實描述整改情況11.1.4安全領(lǐng)導小組會議主安全生產(chǎn)方針目標量要負責人缺席現(xiàn)象已按要求補充完善21.2.1化不夠，公布位置不明顯已按要求補充完善31.2.2目標責任書存在雷同現(xiàn)象，科室車間年度工作計劃制定不全已按要求補充完善41.4.2從業(yè)人員安全職責制定不全已按要求補充完善51.4.3責任考核，獎懲太空洞，考核內(nèi)容無操作性已按要求

17、補充完善61.5.2安全費用支出部分不符合相關(guān)規(guī)定已按要求補充完善71.5.3從業(yè)人員繳納的工傷保險人數(shù)不足計劃補交82.1.1未制定風險評價管理制度已按要求補充完善92.1.2風險評價范圍不全已按要求補充完善102.2.2風險評價法和單位實際不夠，范圍有遺漏已按要求補充完善112.3.2風險評價人員組成不合理已按要求補充完善122.3.2風險控制措施為完全落實已按要求補充完善132.4.1沒有隱患治理臺賬已按要求補充完善142.4.1風險控制措施宣傳培訓太簡單已按要求補充完善152.4.2沒有重大隱患項目檔案已按要求補充完善162.5.1重大危險源檔案內(nèi)容不多已按要求補充完善172.6.1適

18、時風險評價項目不全已按要求補充完善182.6.2信息更新風險評價內(nèi)容不全已按要求補充完善193.1.3傳達給相關(guān)方的法律法規(guī)記錄材料不規(guī)范已按要求補充完善203.2法律法規(guī)符合性評價不全已按要求補充完善213.5.2規(guī)章制度、操作規(guī)程評審人員組成不全已按要求補充完善223.5.3修訂后規(guī)章制度、操作規(guī)程培訓記錄空白已按要求補充完善234.1.1年度培訓計劃中未涉及外來人員培訓已按要求補充完善244.1.3培訓檔案簽字為一人已按要求補充完善254.1.5缺第三季度培訓效果評價已按要求補充完善264.2.2無其他管理人員的培訓記錄已按要求補充完善274.3.2缺三人的特種作業(yè)證書（壓力容器）已按要

19、求補充完善284.5.3外來人員培訓合格成績空頁已按要求補充完善294.6.2班組安全活動缺少2月份已前記錄已按要求補充完善305.2.1安全設(shè)施臺賬不規(guī)范缺09年5月至今記錄已按要求補充完善315.2.2罐區(qū)護欄沒有設(shè)計不規(guī)范中間缺橫檔已要求整改大修時間325.2.2煤油罐缺靜電接地裝置已要求整改大修時間335.2.2沒有罐沒有液位計已要求整改大修時間345.2.2丙丁烷罐區(qū)缺人體靜電釋放器已要求整改大修時間355.2.2煤油罐區(qū)缺應急噴淋（夏季降溫）已要求整改365.2.2生產(chǎn)車間應加人體靜電釋放器（25米1個）已要求整改大修時間375.2.4無檢修記錄已按要求補充完善385.2.5無檢測

20、監(jiān)測校準記錄已按要求補充完善395.3.4特種設(shè)備檢查臺賬缺1-4月份7月份記錄已按要求補充完善405.4.2罐區(qū)安全閥根部閥應常開不應關(guān)閉已按要求補充完善415.4.4無安全開車方案及記錄已按要求補充完善425.4.5無安全停車方案及記錄已按要求補充完善435.4.6無物位異常情況處置記錄已按要求補充完善445.4.7丙丁烷罐區(qū)排污管未引至安全地點已要求整改大修時間455.5.2關(guān)鍵裝置承包負責人活動記錄缺三季度記錄已按要求補充完善465.5.3承包人基層活動記錄缺三季度記錄已按要求補充完善475.5.4各級專業(yè)定期檢查關(guān)鍵裝置已按要求補充完善485.5.5.演練記錄無簽字無照片內(nèi)容有錯已按

21、要求補充完善495.6.2為制定檢修方案已按要求補充完善505.6.3缺檢修記錄已按要求補充完善516.1.1缺動火、入罐、破土、臨時用電風險分析已按要求補充完善526.2.1現(xiàn)場標志有4處要求增加已按要求補充完善536.2.2罐區(qū)現(xiàn)場缺少安全警示牌已按要求補充完善546.2.3進入罐區(qū)前應設(shè)置禁行標志牌已按要求補充完善556.2.6生產(chǎn)區(qū)域未設(shè)置風向標已按要求補充完善566.3.1作業(yè)前未進行危險識別有表格未用已按要求補充完善576.3.8現(xiàn)場有煙頭（成品庫前）已按要求補充完善586.3.8缺少罐體標識應標明介質(zhì)數(shù)量、危險性質(zhì)已按要求補充完善596.3.10未建立危險化學品裝卸記錄已按要求補

22、充完善606.4.1安全協(xié)議書需完善（安全要求應詳細）已按要求補充完善616.5.2無變更風險危險記錄已按要求補充完善627.1危險化學品檔案應完善，類別登記號應登記已按要求補充完善637.3.1采購危險化學品應索取安全技術(shù)說明書和安全標簽已按要求索取647.6應加強對從業(yè)人員?；放嘤?，現(xiàn)場危險告知，警示標志應增設(shè)已按要求補充完善658.1職業(yè)危害應向當?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報按要求進行申報668.2.1應制定公司職業(yè)危害防治計劃和實施方案已制定防治計劃678.2.2公司定期進行職業(yè)危害因素檢測（有資質(zhì)單位）并出具年度檢測報告，把檢測結(jié)果及時報告從業(yè)人員已聯(lián)系檢測688.2.4罐區(qū)應增設(shè)淋洗設(shè)

23、施，應急柜、圍堰內(nèi)增設(shè)應急通道已增設(shè)設(shè)施698.2.5公司應對職工進行年度健康查體，并有檢測報告已聯(lián)系查體708.3.2罐區(qū)應定點存放防護器材，并設(shè)專人保管已按要求設(shè)專人保管719.1公司事故報告制度不健全，應完善已按要求補充完善729.4.2公司應急指揮系統(tǒng)應實行分級管理已按要求補充完善73 公司應急救援器材相對較少應增設(shè)已按要求補充完善74 防護器材應及時維護保養(yǎng)、并保存記錄已按要求補充完善75 預案內(nèi)容應完善已按要求補充完善76 演練方案制定應完善、應實際已按要求補充完善77 應急預案應報當?shù)匕踩值认嚓P(guān)單位已按要求補充完善78 

24、;安全檢查應按計劃執(zhí)行已按要求補充完善79 檢查表應具有可操作性已按要求補充完善80 安全檢查與責任制掛鉤、保存相關(guān)記錄已按要求補充完善81 安全頻次應及時進行已按要求補充完善82 公司建立檢查隱患登記臺賬、并落實跟蹤行成記錄已按要求補充完善83 公司安全檢查應完善相應記錄內(nèi)容要充實。已按要求補充完善84 公司安全標準化自評報告應根據(jù)安全標準化要素進行評價，提出改進計劃和措施已按要求補充完善二、機構(gòu)和職責主要負責人召開安全會議記錄單位名稱：紹興縣平江化工有限公司年 月 日 時 星期天氣講評主題：活動地點：主持人：參加人員記錄人：會議內(nèi)

25、容：工 程 項 目 部 安 全 旬 檢 查 記 錄項目工程名稱梅河口市阜康酒精有限責任公司朝陽山分公司檢查時間2011年 月 日 時檢查單位部門受檢項目部門存在問題及隱患內(nèi)容 檢查簽字人：問題及隱患整改措施受 檢 單 位： 自2011年 月 日負責人簽字： 限期整改時間： 到2011年 月 日復查結(jié)果簽字注：受檢查單位或部門負責人要簽字確認，并對查出的問題隱患按“三定”原則立即按期整改，整改后由檢查人復查合格后簽署意見方可銷案。此表用于工程項目部對工地（工區(qū)）每旬安全檢查，由項目經(jīng)理組織，一式兩份，項目部、工地（工區(qū)）各存一份。安 全 員 日 安 全 檢 查 記 錄工程名稱梅河口市阜康酒精有限

26、責任公司朝陽山分公司檢 查 日 期2011年 月 日安全員姓名工程形象部位問題及隱患：檢查人： 現(xiàn)場負責人：整改措施：整改負責人： 整改時間：自 月 日 至 月 日復查結(jié)果：負責人： 2011年 月 日安 全 員 日 安 全 檢 查 記 錄工程名稱梅河口市阜康酒精有限責任公司朝陽山分公司檢 查 日 期2011年 月 日安全員姓名工程形象部位問題及隱患：檢查人： 現(xiàn)場負責人：整改措施：整改負責人： 整改時間：自 月 日 至 月 日復查結(jié)果：負責人： 2011 年 月 日三、風險管理風險評價記錄風險評價目的：為了充分識別與評價公司生產(chǎn)過程中的安全風險，并提出相應風險控制措施，在出現(xiàn)新問題時能及時更

27、新控制，實現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達到事前預防、消減危害、控制風險。風險評價范圍：加油站的所有場所和加油員的所有活動風險評價準則：事故發(fā)生的可能性L判斷準則等 級標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。（正常情經(jīng)常發(fā)生）4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。（危險容易發(fā)生）3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，

28、或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。（異常情況下發(fā)生過類似事件）2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。（偶爾發(fā)生）1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。（極難發(fā)生）事件后果嚴重性S判別準則等 級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停 工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡50部分裝置（2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)

29、定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設(shè)備停工地 區(qū)影 響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理4輕微或可忽略的風險

30、無需采用控制措施，但需保存記錄風險度計算（R=事故可能性L×后果嚴重性S）嚴重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025風險評價方法：作業(yè)條件分析法（LER）風險評價小組組長：風險評價小組組員：日程安排：日期2011年 月 日 共 天編制人：年 月 日管理者代表批準意見：簽名： 年 月 日風險評價計劃危險源調(diào)查表記錄表格6序號活動點/工序/部位危險源及其風險人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度控制方法備注1管道破裂汽、柴油事故工況下（管道破裂）排放、泄漏，造成火災、爆炸隨時定期檢查管道，合理配置消防設(shè)施2汽、柴油運輸事故如果遇到車輛

31、本身的設(shè)備損壞或者與其他車輛發(fā)生碰撞事故，將會造成汽、柴油泄漏，存在火災和爆炸的風險隨時制定車輛進入站內(nèi)管理規(guī)程，嚴格要求。3設(shè)備安全釋放管設(shè)備的安全釋放設(shè)施排放的汽、柴油遇到點火源，可能引發(fā)火災隨時站內(nèi)安全消防規(guī)定，安全釋放管高度達標4加油作業(yè)違章操作、溢油、接地失靈等造成爆炸或火災加油時安全操作規(guī)程培訓；消防設(shè)備有效5卸油作業(yè)違章操作、溢油、接地失靈等造成爆炸或火災卸油時安全操作規(guī)程培訓；消防設(shè)備有效6儲油罐填埋不嚴遇到撞擊、防雷防靜電失靈造成爆炸或火災隨時安全操作規(guī)程培訓；消防設(shè)備有效7電氣設(shè)備線路老化、維修不當一起火災或爆炸及人員觸電隨時定期檢查線路8站房、罩棚坍塌事故隨時安全規(guī)范要求

32、設(shè)計9加油區(qū)、儲罐區(qū)汽油揮發(fā)中毒卸油和加油時安全操作規(guī)程培訓；防護口罩風險評價表記錄表格7序號活動點/工序/部位危險源及其風險風險級別評價風險級別是否是重大風險控制方法事故發(fā)生的可能性（L）事故后果判斷準則（E）風險值R=LE1管道破裂汽、柴油事故工況下（管道破裂）排放、泄漏，造成火災、爆炸144可接受否定期檢查管道，合理配置消防設(shè)施2汽、柴油運輸事故如果遇到車輛本身的設(shè)備損壞或者與其他車輛發(fā)生碰撞事故，將會造成汽、柴油泄漏，存在火災和爆炸的風險122可忽略否制定車輛進入站內(nèi)管理規(guī)程，嚴格要求。3設(shè)備安全釋放管設(shè)備的安全釋放設(shè)施排放的汽、柴油遇到點火源，可能引發(fā)火災4416重大風險是站內(nèi)安全消

33、防規(guī)定，安全釋放管高度達標4加油作業(yè)違章操作、溢油、接地失靈等造成爆炸或火災4416重大風險是安全操作規(guī)程培訓；消防設(shè)備有效5卸油作業(yè)違章操作、溢油、接地失靈等造成爆炸或火災4416重大風險是安全操作規(guī)程培訓；消防設(shè)備有效6儲油罐填埋不嚴遇到撞擊、防雷防靜電失靈造成爆炸或火災4416重大風險是安全操作規(guī)程培訓；消防設(shè)備有效7電氣設(shè)備線路老化、維修不當一起火災或爆炸及人員觸電4416重大風險是定期檢查線路8站房、罩棚坍塌事故248可接受否安全規(guī)范要求設(shè)計9加油區(qū)、儲罐區(qū)汽油揮發(fā)中毒248可接受否安全操作規(guī)程培訓；防護口罩重大風險及控制措施清單序號危害潛在事件及的后果風險等級部門、裝置、工藝設(shè)施改

34、進措施操作、技術(shù)人力資源需求限制評估負責人1設(shè)備的安全釋放設(shè)施排放的汽、柴油遇到點火源，可能引發(fā)火災加油站毀滅性爆炸或失火使周圍土地污染并受到影響重大風險設(shè)備安全釋放管管道定期檢查及時更新專業(yè)人員2違章操作、溢油、接地失靈等造成爆炸或火災加油站毀滅性爆炸或失火使周圍土地污染并受到影響重大風險加油作業(yè)定期培訓培訓合格上崗3違章操作、溢油、接地失靈等造成爆炸或火災加油站毀滅性爆炸或失火使周圍土地污染并受到影響重大風險卸油作業(yè)定期培訓培訓合格上崗4填埋不嚴遇到撞擊、防雷防靜電失靈造成爆炸或火災加油站毀滅性爆炸或失火使周圍土地污染并受到影響重大風險儲油罐按照標準規(guī)范設(shè)計實施有資質(zhì)的設(shè)計施工單位5線路老

35、化、維修不當一起火災或爆炸及人員觸電加油站毀滅性爆炸或失火使周圍土地污染并受到影響重大風險電氣設(shè)備定期檢查線路及時更新專業(yè)人員變更管理記錄單位名稱：變更管理記錄變更日期物料名稱規(guī)格型號供應商名稱對應產(chǎn)品/工序變更原因變更內(nèi)容項目擔當作業(yè)差異性驗證結(jié)果制品特管備注（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（

36、）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成（）有()無（）OK（）NG()進行中（）已完成供應商名錄序號供應商名稱營

37、業(yè)執(zhí)照危險化學品經(jīng)營/生產(chǎn)許可證法定代表人供應品種安全生產(chǎn)許可證號填表人：四、管理制度操作規(guī)程發(fā)放記錄序號文件名稱文件編號簽發(fā)部門簽發(fā)人/日期簽收部門簽收人/日期備注安全管理制度和操作規(guī)程評審和修訂記錄編號：評審內(nèi)容評審時間主持人評審項目符合性可操作性其他評審結(jié)論評審人員（簽字）部門簽字部門簽字審批意見修改意見修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準人五、培訓教育從業(yè)人員安全培訓教育記錄教育主題教育日期組織部門教育地點參加人員培訓教育形式和主要內(nèi)容 考核情況承包商作業(yè)人員安全培訓教育記錄教育主題教育日期組織部門教育地點參加人員培訓教育形式和主要內(nèi)容考核情況六、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全消防設(shè)施維

38、護（修）和專人管理記錄序號器材名稱數(shù)量存放地點有效期檢查維護責任人 1消防專柜 2消防水池 3消防沙池 4消防栓、帶 520kg干粉滅火器 68kg干粉滅火器 7CO2滅火器 8堵漏用品 9消防锨 10防毒面具 11應急藥品箱 12防凍棉大衣 13止血帶 14碘伏 15紗布 16醫(yī)用剪加油站設(shè)備器具檢修（保養(yǎng)）記錄名稱： 站名：項目編號： 號內(nèi)容維修人時間檢查（）故障原因檢查（）保養(yǎng)（）維護及更換配件故障（)檢查（）故障原因檢查（）保養(yǎng)（）維護及更換配件故障（)檢查（）故障原因檢查（）保養(yǎng)（）維護及更換配件故障（)備注:油站必須對每臺加油機、發(fā)電機建立檢修(保養(yǎng))臺帳.如上。（加油站設(shè)備器具檢

39、修記錄要填寫設(shè)備名稱、編號與檔案目錄一致，加油站的設(shè)備和器材在進行檢測、檢查、保養(yǎng)和維修時，均要記錄在這里同時簽上維修（保養(yǎng)）人的姓名。拆除作業(yè)風險分析、評價記錄表分析評價項目時間分析評價人分析評價內(nèi)容1、作業(yè)人員能力2、作業(yè)設(shè)備3、安全防護4、安全措施5、作業(yè)環(huán)境6、消防設(shè)施7、危險作業(yè)8、通電情況9、作業(yè)證辦理10、殘留危險物存在風險：采取的安全措施：分析評價簡述：分析評價結(jié)論：七、作業(yè)許可八、職業(yè)健康職業(yè)危害因素識別記錄職業(yè)危害場所職業(yè)危害因素名稱職業(yè)危害來源接觸職業(yè)危害人數(shù)檢測日期注：該表與職業(yè)衛(wèi)生管理制度配套職業(yè)場所檢查記錄檢查日期職業(yè)場所名稱報警設(shè)施沖洗設(shè)施防護器具通道或泄險區(qū)注：

40、該表與職業(yè)衛(wèi)生管理條例配套個體防護用品發(fā)放記錄單位名稱： 審 核： 編制： 序號加油站名稱夏裝（件）春秋裝（件）冬裝（件）帽子（頂）棉鞋（雙）腰包（個）領(lǐng)用時間領(lǐng)用人（簽字） 九、危險化學品管理危險化學品宣傳、培訓教育記錄序號宣傳/培訓內(nèi)容宣傳/培訓人培訓日期培訓對象1危險化學品安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準2危險化學品的危險特性及其他理、化性質(zhì)3崗位安全職責和安全操作規(guī)程4作業(yè)場所的安全要求，正確識別安全標志。5危險化學品的危害及防護措施6事故應急救援措施與程序、傷員現(xiàn)場救護處理十、事故與應急應急救援器材維護檢查表類別名稱標 準檢查時間檢查結(jié)果檢查人備注滅火設(shè)施干粉滅火器（8kg）壓力正常、清潔，無銹蝕，膠管無腐蝕，保險無缺損，配件齊全干粉滅火器（35kg）壓力正常、清潔，無銹蝕，膠管無腐蝕，保險無缺損，配件齊全二氧化碳滅火器清潔，無銹蝕，膠管無腐蝕，保險無缺損，配件齊全消防栓清潔，無銹蝕，正常開啟泡沫栓清潔，無銹蝕，正常開啟消防水泡清潔，無銹蝕，正常開啟消防水帶卡口無破損，水帶無腐蝕消防泡沫槍無缺損，無銹蝕 消防水槍無缺損，無銹蝕緊急個體處置設(shè)施洗眼器靈活好用，衛(wèi)生整潔應急照明燈衛(wèi)生整潔，配件齊全無損壞便攜式硫