事業(yè)單位網絡安全專項檢查自查表

1、XXXX安全專項檢查自查表單位名稱 （加蓋單位公章） 自查時間 一、單位基本情況單位名稱單位地址 ?。▍^(qū)、市） 地（區(qū)、市、州、盟） 縣（區(qū)、市、旗） 郵政編碼464000單位所在地行政區(qū)劃編碼網絡安全工作分管領導姓名 職務/職稱 網絡安全責任部門信息科責任部門負責人姓名 職務/職稱辦公電話 移動電話 責任部門聯系人姓名職務/職稱辦公電話移動電話 單位類型 0黨政機關 事業(yè)單位 0企業(yè) 0其他 所屬行業(yè) 衛(wèi)生系統(tǒng)全行業(yè)信息系統(tǒng)總數第四級系統(tǒng)數第三級系統(tǒng)數第二級系統(tǒng)數未定級系統(tǒng)數本單位信息系統(tǒng)總數第四級系統(tǒng)數0第三級系統(tǒng)數0第二級系統(tǒng)數0未定級系統(tǒng)數1本單位信息系統(tǒng)測評總數第四級系統(tǒng)數0第三級系

2、統(tǒng)數0第二級系統(tǒng)數0未定級系統(tǒng)數1 政府網站數量 1二、網絡安全工作情況 1. 網絡安全協調（領導）機構的建立和運行情況 建立了專門的網絡信息安全管理組織，成立了由分管領導、網絡管理員組成的計算機網絡信息安全管理領導小組。制訂了安全管理辦法和規(guī)定，協調處理全院有關計算機信息安全的重大問題。2. 網絡安全責任制落實情況建立了安全責任制，分工到個人，明確了安全信息主管領導和具體網絡管理人員的責任，主管領導負總責，具體管理員負主責，所有工作人員都與本單位簽訂了網絡安全責任書。3. 網絡安全規(guī)劃、策略制定和落實情況依據國家信息安全法律法規(guī)、標準規(guī)范等要求制訂了具體的信息安全工作規(guī)劃和實施方案，制訂了本

3、部門信息安全等級保護標準規(guī)范并組織實施。對網絡安全情況進行實時的檢測，遇到問題及時解決，確保網絡信息安全工作的有效進行。4. 行業(yè)網絡安全工作的組織部署情況（此項由行業(yè)主管部門填寫） 5. 網絡安全工作組織保障和考核情況定期組織本部門負責人及網絡管理人員進行座談交流，學習相關文件精神并進行自我總結。同時對工作人員定期進行信息安全知識及技能培訓和考核，考核結果納入到年度考核中，根據考核結果進行相應的獎懲。6. 網絡安全人員管理制度建立和執(zhí)行情況建立了基本安全管理制度，具體包括機房安全管理、系統(tǒng)運行維護管理、密碼管理、網絡安全管理、信息安全產品的采購及使用等制度。制定信息系統(tǒng)安全應急處置預案，定期

4、組織開展應急處置預演。定期開展技能培訓及技能測試。7. 信息系統(tǒng)建設管理制度落實情況各工作人員積極學習各種相關制度，在工作中發(fā)現并改正自身不足，按照制度要求做好網絡信息安全管理工作。在信息系統(tǒng)建設過程中加強與產品供應方、軟硬件服務商的溝通交流，制定符合本單位要求的建設方案，簽訂安全保密責任書，在系統(tǒng)運行前進行安全性測試，確保網絡安全工作的順利開展。8. 信息系統(tǒng)定級備案、等級測評和安全建設整改工作開展情況9. 網絡安全監(jiān)測預警及安全事件應急處置情況初步建立了網絡安全事件報告和處置管理制度，成立了應急保障技術支撐隊伍，定期對工作人員進行網絡安全教育，培養(yǎng)應急素質，提高緊急事故處理能力，定期進行應

5、急演練。經過長時間的鍛煉，各工作人員都能在緊急時刻采取正確積極的措施對事故進行處理。10. 安全檢查工作開展情況對本院的計算機及網絡設備進行登記備案并分類，明確各類責任人，要求各工作人員積極學習，提高自己的知識技能。定期對本人負責的設備進行檢測和維護，做好工作記錄，發(fā)現問題及時解決，發(fā)現隱患盡早采取措施避免問題的發(fā)生。定期將本人工作情況進行總結匯報。11. 信息系統(tǒng)安全保護技術落實情況管理人員定期對機房的安全工作進行檢查，建立了嚴密的監(jiān)控系統(tǒng)。實時的對網絡情況進行監(jiān)測，發(fā)現問題及時自行解決或聯系相關設備維護方進行處理。安裝防火墻，配置專業(yè)的殺毒軟件，防止病毒入侵，防止信息泄露。及時修補各種軟件

6、補丁，創(chuàng)建數據備份及系統(tǒng)恢復文件。12、 信息系統(tǒng)使用國外信息技術產品和服務情況終端計算機的保密系統(tǒng)、防火墻及殺毒軟件等，皆為國產產品。公文處理軟件具體使用OFFICE軟件及WPS系統(tǒng)。醫(yī)保新農合系統(tǒng)皆為上級制定產品系統(tǒng)。醫(yī)院HIS系統(tǒng)使用國產軟件，目前正在進行新系統(tǒng)更換的籌備工作。填表人： 網絡安全分管領導： 填表時間： 三、 政府網站安全工作情況 網站中文名 IP地址 網址 網站責任單位網站運行單位網站責任單位負責人聯系電話網站運行安全責任人聯系電話網站服務器存放地址網站責任單位所在地行政區(qū)劃編碼服務器存放地行政區(qū)劃編碼 工信部ICP備案號 國際聯網備案號 等級保護定級備案 0二級 0三級

7、 0四級 未定級 等級測評 0已開展 未開展 網站服務欄目 新聞發(fā)布 政策宣傳 0事項辦理 0論壇 0即時通信 0電子郵件 0留言板 0政務公開 其他 _ 1. 政府網站安全責任制落實情況配備專門人員負責網站安全，密碼只有一人知道2. 崗位人員配備和培訓情況請專業(yè)人員培訓網站安全、建設4天3. 政府網站安全管理制度落實情況由專人負責定期對網站的運行情況進行監(jiān)測，對網站連接無響應、信息顯示錯誤等問題進行處理。制定了網站維護及網絡數據安全保密管理細則，由網站的信息管理人員負責保密管理、密碼管理，嚴禁外泄。4. 政府網站安全性檢測和自查工作情況定期對負責網站建設和維護的設備進行檢測和維護，做好工作記

8、錄，發(fā)現問題及時解決，發(fā)現隱患盡早采取措施避免問題的發(fā)生。定期將本人工作情況進行總結匯報。5. 政府網站安全技術措施落實情況管理人員定期對專用網站維護計算機進行檢查，實時的對網站運行情況進行監(jiān)測，發(fā)現問題及時解決。安裝防火墻，配置專業(yè)的殺毒軟件，加強學習防病毒、防篡改、防竊密等方面的知識并靈活應用。及時修補各種軟件補丁，創(chuàng)建數據備份及系統(tǒng)恢復文件。6. 政府網站應急處置落實情況參照初步建立的網絡安全事件報告和處置管理制度對網站進行監(jiān)測預警，定期對工作人員進行網絡安全教育，培養(yǎng)應急素質，提高緊急事故處理能力，定期進行應急演練。經過長時間的鍛煉，工作人員基本能在緊急時刻采取正確積極的措施對網站安全事故進行處理。填表人： 網站安全分管領導： 填表時間：關鍵產品使用情況表填表單位序號系統(tǒng)名稱安全產品網絡設備操作系統(tǒng)服務器其它產品1HIS系統(tǒng)關鍵產品使用情況品牌及型號數量品牌及型號數量品牌及型號數量品牌及型號數量品牌及型號數量天融信TopGate3001Huawei s35001Windows erver20031IBM x36501Huawei s26001IBM x3