原材料、外購件、外協(xié)產(chǎn)品檢驗規(guī)范

1、原材料、外購件、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范南京勁風機械有限公司1 范圍本規(guī)范規(guī)定了原材料、外購件、外協(xié)件的驗收的依據(jù)和方法，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標準、合同和技術(shù)協(xié)議的要求。本規(guī)范適用于公司對采購的物資及外協(xié)產(chǎn)品的檢驗。2 職責2.1物資供應部對所采購物資的特性(技術(shù)要求)的完整性、符合性及質(zhì)量證明書的完整、可靠性負責。2.2質(zhì)量管理部負責采購物資、外協(xié)產(chǎn)品的檢驗和記錄的保存。2.3 技術(shù)開發(fā)部負責編制采購物資的采購規(guī)范。2.4工藝定額部負責編制外協(xié)件的技術(shù)協(xié)議。2.5 生產(chǎn)運行部庫房負責外購產(chǎn)品的儲存管理。3 原材料的檢驗3.1 檢查驗收依據(jù)a) 有關(guān)的國家標準；b) 產(chǎn)品專用標準、圖紙；c) 訂貨合

2、同或技術(shù)、工藝部門提供的有關(guān)采購規(guī)范或技術(shù)協(xié)議；3.2 材料進廠驗收3.2.1 質(zhì)量證明書的審查、確認材料檢驗員在接受檢驗任務后應在兩日內(nèi)完成材料質(zhì)量證明書的核實工作。核實內(nèi)容如下：a) 核實供貨方應在公司合格供方名單內(nèi)，材料質(zhì)量證明書印章與其單位名稱一致，且印章應清晰。原材料質(zhì)量證明書所列項目和數(shù)據(jù)必須符合相應標準、技術(shù)協(xié)議及合同的要求；b) 核實原材料質(zhì)量證明書原則上應是原件，當供方只能提供復印件時，必須加蓋供方紅色印章，供方經(jīng)辦人姓名、日期，且復印件上原鋼廠的質(zhì)量專用章應清晰可辯、不得有涂改，否則為質(zhì)證書不合格；c) 根據(jù)3.3的規(guī)定，確定復驗項目和取樣數(shù)量，并及時開出取樣通知單，以便取

3、樣。3.2.2 編寫材料檢驗號材料檢驗員對材料質(zhì)量證明書審查合格后，按材料爐批號編制材料檢驗號填寫在質(zhì)量證明書上。3.2.3 實物驗收材料檢查員應在材料到貨后兩日內(nèi)完成以下工作：a) 查驗實物的鋼號、規(guī)格和數(shù)量要與材料質(zhì)量證明書、合同一致； b) 檢驗實物外觀質(zhì)量及幾何尺寸。當發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量證明書及有關(guān)標準要求不符時，按不合格品處理單處理； c) 對鋼板應逐件書寫檢號、材質(zhì)、規(guī)格。其它材料按批（或捆）在碼垛材料出頭處標注檢號、材質(zhì)及規(guī)格；d) 經(jīng)判定合格的材料，檢查員應及時在材料驗收單上填寫檢驗號標記，做為合格確認。若判為不合格的材料按不合格品處理單處置； e)檢驗員應監(jiān)督入庫材料的碼垛、堆放情況

4、，核對標記、數(shù)量、填寫驗收記錄。4 焊材的檢驗4.1 焊接材料進廠后材料檢驗員應核對材料進廠有關(guān)資料進行驗收，應將質(zhì)證、使用說明書、采購合同、技術(shù)要求及有關(guān)標準進行核對，同時認真核對實物標識、檢驗包裝、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。檢驗合格后在入庫單簽字認可，庫管員方可將焊材入庫碼放并掛牌標識材質(zhì)、規(guī)格。4.2 對質(zhì)證有懷疑，應對懷疑項目進行復驗，檢驗員應委托有資質(zhì)的檢測部門進行檢驗。復驗不合格的焊材應按不合格品處理單執(zhí)行。并由采購部門向供方退貨。4.3 庫存焊材的帳物卡應一致，并在卡片上注明焊材名稱、規(guī)格、批號、貨位號、數(shù)量和入庫日期。5 油漆的驗收 對采購的油漆，檢驗員應：5.1核對合同、采購規(guī)范、供

5、方提供的資料；5.2檢查生產(chǎn)時間和保質(zhì)期、清點數(shù)量；5.3檢查包裝桶中涂料顏色、所呈現(xiàn)的狀況及質(zhì)量有無變化，驗證標準見附后的驗證規(guī)范；5.4驗收合格簽“入庫單”。6 標準件、密封件檢驗6.1采購的標準件、密封件的檢驗與原材料驗收程序相同，驗證標準見附后的驗證規(guī)范；6.2驗收合格的物資檢驗員要按標識和可追溯性的控制程序的規(guī)定做出標識。；6.3對首次使用的新材料、標準件，技術(shù)部門應向物資供應部提供該物資的相關(guān)標準及驗收依據(jù)，在驗收時提供給檢驗員。7 外購設備及配件的檢驗7.1 設備進廠后，檢驗員做下面工作：a) 核對產(chǎn)品合格證、材料質(zhì)證、合同、采購規(guī)范、訂貨技術(shù)協(xié)議、發(fā)貨清單；b) 檢查包裝、產(chǎn)品

6、外觀、圖紙、易損件清單；c) 核對產(chǎn)品銘牌參數(shù)；d) 資料與產(chǎn)品銘牌參數(shù)核對無誤，產(chǎn)品外觀無缺陷，可在“入庫單”上簽字認可。e) 檢驗員對重要配套產(chǎn)品進行拍照、存檔。對出現(xiàn)質(zhì)量問題由質(zhì)量管理部通知物資供應部，由物資供應部與供方交涉、解決。7.2在總裝調(diào)試過程中對外購產(chǎn)品進行正式調(diào)試檢驗并記錄。7.3單臺設備需要試車時，必須組織進行試車檢驗，由檢驗員現(xiàn)場記錄。7.4進廠無法試車檢驗的產(chǎn)品a) 物資供應部可與供方在簽訂合同時注明，在對方試車時通知我方派檢驗員現(xiàn)場驗收，并記錄試車情況；b) 既使我方認可試車情況，產(chǎn)品發(fā)給我方，也不免除供方的產(chǎn)品在總裝和用戶使用中出現(xiàn)問題的責任。8 外協(xié)件檢驗8.1

7、資料驗收a) 外協(xié)加工須在合格供方名單中選擇廠家；b) 外協(xié)加工件進廠時，由生產(chǎn)運行部通知質(zhì)量管理部，并隨同合格證、質(zhì)保書、圖紙、技術(shù)協(xié)議、記錄卡等有關(guān)資料一起進行驗收；c)外協(xié)熱處理工序產(chǎn)品，要提供熱處理報告、時間-溫度記錄。按合同規(guī)定提供資料不齊全、不正確者，質(zhì)量管理部通知外協(xié)部門補齊后再進行檢驗；d)外協(xié)電鍍產(chǎn)品的檢驗記錄。8.2 實物檢驗 檢驗員依據(jù)圖紙、技術(shù)協(xié)議進行如下工作，并保留記錄：a) 清點數(shù)量；b) 外觀檢驗；c) 抽樣測量加工件幾何尺寸或電鍍層厚度；檢驗后，應在實物上做出合格與否的標識，合格品辦理入庫手續(xù)，不合格品將檢查結(jié)果及時反饋給生產(chǎn)運行部，生產(chǎn)運行部通知外協(xié)廠處理。8

8、.3為確保產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)實際情況也可輔之于下列措施：a) 批量較大的外協(xié)件，根據(jù)協(xié)作廠的生產(chǎn)進度，可定期的或不定期的派員在協(xié)作廠抽驗產(chǎn)品質(zhì)量；b) 關(guān)鍵件可派員在協(xié)作廠對關(guān)鍵工序進行現(xiàn)場抽檢；c) 焊接件可安排在協(xié)作廠驗收；d) 中間工序的協(xié)作回廠后由檢驗員復驗，檢驗合格簽轉(zhuǎn)序合格證轉(zhuǎn)入下道工序；e) 根據(jù)實際情況，視產(chǎn)品的重要程度可加大抽檢數(shù)量。9 不合格品的判定與處置凡具有下列情況之一者，均判為不合格品：a) 原材料質(zhì)量證明書所列數(shù)據(jù)不合格者；b) 經(jīng)復驗不合格者加倍重試仍不合格者；c) 未經(jīng)充分證實的材料，如實物無標記或標記不清，或與質(zhì)證不相符的材料；d) 外觀質(zhì)量、幾何尺寸不合格的材料

9、。不合格品按不合格品處理單的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10相關(guān)記錄5.1進貨驗證記錄 5.2外購件、外協(xié)檢驗記錄 附表 鋼材檢驗規(guī)范序號檢驗項目檢驗要求檢查頻率檢查工具檢查地點備注 1外觀1.1應無肉眼可見裂紋1.2允許外表面有少量銹斑,不允許局部點蝕。方法：產(chǎn)品每批抽3個樣品,做外觀和尺寸的檢查目視倉庫2尺寸符合標準要求游標卡尺卷尺倉庫保留記錄3化學成份符合標準要求每批核對質(zhì)保書倉庫4機械性能符合標準要求每批核對質(zhì)保書倉庫緊固件檢驗規(guī)范序號檢驗項目檢驗要求檢查頻率檢查工具檢查地點備 注1外觀應無裂縫、凹痕、皺紋、切痕及表面損傷等缺陷。每批抽10個做外觀檢查目視倉庫2尺寸符合圖樣產(chǎn)品標準要求每種規(guī)格抽查三

10、個游標卡尺螺紋環(huán)塞規(guī)倉庫保留記錄3化學成份符合標準要求每批核對質(zhì)保書倉庫4機械性能符合標準要求每批核對質(zhì)保書倉庫焊材（焊條、焊絲、焊劑）檢驗規(guī)范序號檢驗項目檢驗要求檢查頻率檢查工具檢查地點備注1外觀1.1焊材外包裝應密封完好,使焊材處干燥狀態(tài)1.2焊條藥皮上應無裂紋.氣泡.雜質(zhì).剝落等缺陷1.3焊條藥皮應倒角,焊芯端面應露出,以保證須利引弧全部檢查外包裝，每批抽查一包做檢查 目視倉庫2化學成份每批核對質(zhì)保書倉庫3力學性能每批核對質(zhì)保書倉庫 鑄件（毛坯）檢驗規(guī)范序號檢驗項目檢驗要求檢查頻率檢查工具檢查地點備 注1外觀1.1幾何形狀符合圖樣要求，毛坯有加工余量。1.2應無肉眼可見裂紋。1.3應無可

11、見冷隔。1.4內(nèi)外表面無多肉、凹陷。1.5應無影響強度和密封性能的砂、氣孔、縮松等缺陷。全數(shù)目視倉庫2尺寸符合標準要求全檢直尺卷尺倉庫保留記錄3化學成份符合標準要求每批核對質(zhì)保書倉庫4機械性能符合標準要求每批核對質(zhì)保書倉庫鍛件（毛坯）檢驗規(guī)范序號檢驗項目檢驗要求檢查頻率檢查工具檢查地點備 注1外觀1.1幾何形狀符合圖樣要求，毛坯有加工余量。1.2應無肉眼可見的裂紋或夾層、折疊、夾渣等缺陷。全數(shù)目視倉庫2尺寸每批2件直尺/圈尺倉庫保留記錄3化學成份每批核對質(zhì)保書倉庫4機械性能每批核對質(zhì)保書倉庫油漆的驗收規(guī)范序號檢查項目檢 查 內(nèi) 容（同批抽查一桶）1顏色不含顏料的涂料檢查其原色的深淺程度；含有顏

12、料的涂料檢查其表面顏色配制的是否符合規(guī)定的標準色卡。2容器中狀態(tài)測定在包裝桶中涂料所呈現(xiàn)的狀況，如是否出現(xiàn)結(jié)皮、增稠、膠凝、分層、沉底、結(jié)塊等現(xiàn)象以及能否重新混合成均勻狀態(tài)的情況3貯存穩(wěn)定性測定涂料在包裝桶中貯存期間的質(zhì)量有無變化。例如：存放后可能產(chǎn)產(chǎn)生的異味、稠度、結(jié)皮、返粗、沉底、結(jié)塊等性能變化12進 貨 物 資 驗 證 記 錄 （鋼材）格式編號： 記錄號碼：供方名稱/登記號碼采購訂單號碼: 日期：材 質(zhì)數(shù)量執(zhí)行標準有關(guān)的公司標準檢驗項目和要求 外觀、 尺寸要 求方法：產(chǎn)品每批抽3個樣品,做外觀和尺寸的檢查不允許存影響產(chǎn)品質(zhì)量的外觀缺陷；尺寸符合標準。 化學成分、機械性能標準要求方法：供方

13、提供的產(chǎn)品合格證明書確認化學成分和機械性能數(shù)值在標準規(guī)定范圍之內(nèi)。特殊要求表面無損探傷: 沒有要求 , 有要求 (探傷方式： ) 檢驗結(jié)果供方提供的產(chǎn)品合格證明書編號材質(zhì)/規(guī)格/材檢號材料外觀合格 不合格合格 不合格合格 不合格實測尺寸質(zhì)量證明書化學成分、機械性能是否符合標準要求材料復驗結(jié)果檢驗結(jié)論： 合格 不合格 檢驗員: 日期： 質(zhì)量部經(jīng)理: 日期：進 貨 物 資 驗 證 記 錄（附表）格式編號： 記錄編號：檢驗結(jié)果抽檢樣品n=1n=2n=1n=3n=4供方提供的產(chǎn)品合格證明書編號材質(zhì)/規(guī)格/材檢號外觀合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格尺寸化學成分、機械性能抽檢結(jié)果檢查員/日期抽檢樣品n=5n=6n=1n=7n=8供方提供的產(chǎn)品合格證明書編號材質(zhì)/規(guī)格/材檢號外觀合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格尺寸化學成分、機械性能抽檢結(jié)果檢查員/日期進 貨 物 資 驗 證 記 錄 （其它物資）格式編號：HG-JL-209.11.02 記錄號碼：供方名稱/登記號碼采購訂單號碼: 日期：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格出廠批號數(shù)量質(zhì)保書編號檢驗項目和執(zhí)行標準檢驗結(jié)果: 日期： 質(zhì)管部經(jīng)理審批: 日期：外購產(chǎn)品檢驗記錄格式編號： 記錄序號：產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號數(shù)量 生產(chǎn)廠家 出廠編號所屬合同編號 驗收地點所屬編號 驗收內(nèi)容序號驗收項目1外包裝形式包