質(zhì)量控制手冊

1、 目錄 第9章 質(zhì)量管理 . 1 9.1質(zhì)量管理目標(biāo) . 1 9.2 質(zhì)量管理職責(zé) . 1 9.3項目質(zhì)量策劃 . 2 9.4 質(zhì)量控制 . 3 9.5 計量器具管理 . 5 9.6 檢驗與試驗 . 6 9.7質(zhì)量分析與改進(jìn) . 6 9.8 成品保護(hù) . 9 9.9 質(zhì)量驗收 . 9 9.10 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu) . 9 第9章 質(zhì)量管理 9.1質(zhì)量管理目標(biāo) 9.11公司質(zhì)量目標(biāo) 竣工工程一次性交驗合格率100% 顧客滿意度90%重大質(zhì)量事故為零 根據(jù)公司發(fā)展需要爭創(chuàng)市優(yōu)、省優(yōu)、部優(yōu)工程 9.12項目經(jīng)理部質(zhì)量目標(biāo) 項目經(jīng)理部總體目標(biāo) 根據(jù)合同要求確定項目經(jīng)理部總體質(zhì)量目標(biāo),必須符合公司質(zhì)量目標(biāo)要合同質(zhì)

2、量目標(biāo)要求。并在項目目標(biāo)責(zé)任合同中明確。 項目經(jīng)理部階段性質(zhì)量目標(biāo) 根據(jù)項目總體質(zhì)量目標(biāo),確定質(zhì)量目標(biāo)分解,確保每個檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 9.2 質(zhì)量管理職責(zé) 9.21公司主管部門質(zhì)量職責(zé)：項目管理各部門 貫徹落實國家、行業(yè)、地方的有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級關(guān)于質(zhì)量管理的規(guī)章制度和要求； 建立和完善公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理規(guī)章制度； 負(fù)責(zé)完成工程項目質(zhì)量管理策劃，和項目部一起完成質(zhì)量計劃編制，審核工程項目的質(zhì)量計劃； 對項目的質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和落實； 根據(jù)公司的規(guī)定建立內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)理制度，及時掌控項目部的質(zhì)量動態(tài)； 按照公司質(zhì)量管理體系的要求

3、定期對各工程項目的質(zhì)量進(jìn)行審核檢查，參與項目管理檢查中工程項目的質(zhì)量評比； 組織和參與對項目質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴的處理； 定期對自己管轄范圍內(nèi)的質(zhì)檢員進(jìn)行培訓(xùn)、考核； 指導(dǎo)項目的創(chuàng)優(yōu)工作，確保工程項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)實現(xiàn)。 9.22項目部質(zhì)量職責(zé) 貫徹落實質(zhì)量管理規(guī)章制度，建立項目質(zhì)量保證體系，正常運(yùn)行； 建立和完善工程項目的質(zhì)量管理控制措施，在工程項目實施過程中落實； 參與工程項目的質(zhì)量管理策劃，負(fù)責(zé)編制工程項目的質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后實施，保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； 對進(jìn)場原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 對施工過程中施工工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)； 組織工程項目質(zhì)量檢驗批的檢驗； 將專業(yè)分包的質(zhì)量管理

4、納入項目部的質(zhì)量管理體系中，并進(jìn)行監(jiān)督管理。 按照質(zhì)量獎罰規(guī)定落實對相關(guān)人員和專業(yè)分包的質(zhì)量獎罰。 組織定期對項目作業(yè)現(xiàn)場質(zhì)量進(jìn)行檢查，形成檢查記錄對于質(zhì)量問題和缺陷進(jìn)行分析，提出預(yù)防措施，促進(jìn)工程項目質(zhì)量得以持續(xù)改進(jìn) 和提高。 建立不合格品臺帳，并向公司上報不合格報告。 收集和整理工程項目的質(zhì)量管理資料，為工程的分部分項驗收和竣工驗收做好 資料準(zhǔn)備。 上報工程項目的質(zhì)量事故，參與和協(xié)助公司的質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。 對確定工程創(chuàng)優(yōu)的項目，實施創(chuàng)優(yōu)工作，確保工程項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)實現(xiàn)。 9.3項目質(zhì)量策劃 9.3.1 項目合同簽訂后，公司項目管理部門圍繞合同質(zhì)量目標(biāo)，在項目進(jìn)場后 15 天內(nèi)，組織

5、部門和項目部編制完成質(zhì)量策劃書（含創(chuàng)優(yōu)策劃），報公司 分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。 9.3.2 質(zhì)量策劃主要內(nèi)容：質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的確定、分解；質(zhì)量風(fēng)險、 關(guān)鍵工序、特殊工序、質(zhì)量關(guān)鍵控制點識別；深化設(shè)計和施工組織設(shè)計、施工方案的統(tǒng) 籌安排；質(zhì)量成本控制措施；工程創(chuàng)獎可行性分析，創(chuàng)優(yōu)亮點策劃等。 9.3.3 質(zhì)量策劃的實施 項目部根據(jù)項目合同條款和公司相關(guān)制度的要求，落實分解質(zhì)量策劃各項任 務(wù)。 質(zhì)量策劃應(yīng)實行動態(tài)管理，并在各階段實施前向所有勞務(wù)及專業(yè)分包進(jìn)行溝通和交底。 項目部定期開展質(zhì)量檢查工作，落實并反饋質(zhì)量策劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時進(jìn)行整改和糾正。 9.4 質(zhì)量控制 9.4.1 質(zhì)量

6、控制的基本要求： 項目質(zhì)量控制應(yīng)堅持“PDCA”方法,不斷改進(jìn)過程控制。 項目質(zhì)量控制應(yīng)滿足工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。 項目質(zhì)量控制必須實行樣板制。 項目部應(yīng)建立各崗位的質(zhì)量責(zé)任制和考核評價辦法，并成立以項目經(jīng)理為首的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。項目經(jīng)理應(yīng)對項目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。過程質(zhì)量控制應(yīng)由每一道工序和崗位的責(zé)任人負(fù)責(zé)。 施工過程均應(yīng)按要求進(jìn)行自檢、專檢和交接檢，未經(jīng)檢驗或已檢定為不合格的工序嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。 9.4.2 原材料的質(zhì)量控制：嚴(yán)格物資的進(jìn)貨檢驗與試驗，保證試驗合格物資。 9.4.3 機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量控制應(yīng)符合下列規(guī)定： 應(yīng)按設(shè)備進(jìn)場計劃進(jìn)行施工設(shè)備的調(diào)配。 現(xiàn)場的施工機(jī)械應(yīng)滿足施工需要。

7、 9.4.4 施工工藝質(zhì)量控制 項目經(jīng)理/項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對項目施工工藝質(zhì)量進(jìn)行有效的監(jiān)督管理。工程施工及質(zhì)量檢驗工作必須嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方政府的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 做好施工交底工作。各分項工程施工前，施工員應(yīng)對操作班組進(jìn)行技術(shù)交底，明 確工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法以及操作時應(yīng)注意的事項。 對項目施工中的關(guān)鍵工序和特殊工序，應(yīng)制定專項施工方案，審批后要進(jìn)行方案交底，并在施工中認(rèn)真執(zhí)行。 項目經(jīng)理應(yīng)按質(zhì)量計劃中工程合作單位和物資采購的規(guī)定，參與選擇并評價合作單位和供應(yīng)商，并應(yīng)保存評價記錄。 施工員應(yīng)認(rèn)真做好施工記錄，以保持可追溯性。 對不合格的工序產(chǎn)品、檢驗批應(yīng)及時進(jìn)行整改跟蹤復(fù)查。 項目應(yīng)采取

8、有效的統(tǒng)計技術(shù)對工程質(zhì)量數(shù)據(jù)和質(zhì)量狀況進(jìn)行匯總分析。 公司人力資源部應(yīng)定期組織對項目施工人員進(jìn)行質(zhì)量知識培訓(xùn)，并應(yīng)保存培訓(xùn)記錄。 9.4.5 工程施工檢驗狀態(tài)標(biāo)識 只有合格的工序才能轉(zhuǎn)入下道工序施工。 對不合格工序按不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理。 對分項工程檢驗狀態(tài)標(biāo)識，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。分項工程檢驗狀態(tài)體現(xiàn)在檢驗批驗收記錄中，標(biāo)識追查時可直接查找該記錄。 9.4.6 一般工序的控制 施工員負(fù)責(zé)工序質(zhì)量的監(jiān)督和檢查，并要求班組嚴(yán)格按規(guī)定的工藝流程操作，督促其做好“三檢”工作，并進(jìn)行抽檢。同時，施工作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定經(jīng)考核合格后持證上崗。 項目專職質(zhì)檢員隨時巡視工地進(jìn)行檢驗，對于不合格工序簽

9、發(fā)整改通知單。 對各分項工程檢驗，均需做好檢驗記錄。 隱蔽工程的檢驗由技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)檢員會同發(fā)包方/監(jiān)理單位共同進(jìn)行，檢驗 通過后各方在隱蔽工程驗收記錄上簽字認(rèn)可，方可進(jìn)入下一道工序施工。 9.4.7 特殊工序的控制 特殊工序由具有相應(yīng)施工資格的工種施工，該工種須持有操作證上崗，嚴(yán)格技術(shù)和安全交底工作，使用合格的設(shè)備，按照既定工藝方法施工。按照既定的檢驗/試驗方法對工序施工質(zhì)量會同發(fā)包方/監(jiān)理進(jìn)行驗收，最后結(jié)果應(yīng)得到發(fā)包方/監(jiān)理的確認(rèn)。 對在項目質(zhì)量計劃中界定的特殊過程，應(yīng)設(shè)置工序質(zhì)量控制點進(jìn)行控制。 對特殊過程的控制，除應(yīng)執(zhí)行一般過程的規(guī)定外，還應(yīng)編制專門的作業(yè)指導(dǎo)書，施工員編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人

10、審批后執(zhí)行。 施工員應(yīng)對特殊工序過程的技術(shù)指標(biāo)和操作程序進(jìn)行監(jiān)控，確保過程符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)交底要求，并記錄。 9.4.8 工程變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程變更的相關(guān)程序，經(jīng)有關(guān)單位批準(zhǔn)后方可實施。 9.5 計量器具管理 9.5.1 計量器具的配置 項目應(yīng)編制監(jiān)視和測量裝置配置計劃，各勞務(wù)班組需使用的鋁合金靠尺、鋼卷尺等簡易裝置由班組自行配備。項目管理人員需使用的鋁合金靠尺、鋼卷尺由項目提出采購計劃，由采購員負(fù)責(zé)采購。其他需使用的水準(zhǔn)儀、多功能檢測尺等由項目向公司申請領(lǐng)用。 公司按經(jīng)批準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置配置計劃向項目發(fā)放，同時向申領(lǐng)項目提供裝置的合格證書、周期檢定報告復(fù)印件各一份，當(dāng)場試用確認(rèn)無誤后

11、，作好發(fā)放登記。 9.5.2 計量器具的檢定、校準(zhǔn)和標(biāo)識 A 類設(shè)備按國家規(guī)定的檢定周期由公司吧（分公司）項目管理部門送法定計量檢 定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定（校驗）；B 類設(shè)備由公司進(jìn)行自校。 項目部建立計量器具管理臺帳，當(dāng)項目使用的計量器具內(nèi)校到期時，及時與公司聯(lián)系，確保及時內(nèi)校，確保使用計量器具精確、有效。 對設(shè)備進(jìn)行檢定，并對其進(jìn)行標(biāo)識。 30m以上的鋼卷尺必須按規(guī)定送法定計量檢定機(jī)構(gòu)檢定，30m 以下的鋼卷尺凡是有出廠合格證、有MC標(biāo)識的，無需自校。但刻度模糊不清或明顯損壞的，以使用期超過兩年以上的設(shè)備禁止使用。不得使用沒有 MC標(biāo)識的鋼卷尺。作業(yè)人員用來監(jiān)視使用的鋁合金靠尺無需自校。 項目部負(fù)

12、責(zé)跟蹤裝置標(biāo)識的清晰度情況，當(dāng)裝置還在有效使用期內(nèi)但標(biāo)識有破損和脫落現(xiàn)象時，應(yīng)及時與公司聯(lián)系，及時對裝置進(jìn)行重新標(biāo)識。 9.5.3 計量器具的搬運(yùn)、貯存所有監(jiān)視和測量裝置的搬運(yùn)、貯存條件要嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書的要求進(jìn)行，防止其損壞或失效。 9.5.4 計量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng) 計量器具在使用過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書和操作規(guī)程進(jìn)行使用，使用過程中要輕拿輕放，謹(jǐn)慎操作。 項目對借用的、自購的、勞務(wù)隊伍配備的、合作方配備的計量器具，均應(yīng)納入項目統(tǒng)一管理，建立完整、清晰的臺帳，并備齊所有裝置的合格證書、周期檢定證書、內(nèi)校記錄表等。 項目在使用計量器具時，當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置因準(zhǔn)確性出現(xiàn)懷疑，被拆卸、損壞或設(shè)

13、備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，并與計量員取得聯(lián)系，由計量員進(jìn)行處理，嚴(yán)禁使用 單位私自拆卸修理。 計量器具的使用人負(fù)責(zé)對裝置按照要求進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)，保證裝置處于正常 有效使用狀態(tài)。 9.6 檢驗與試驗 9.6.1 工程項目開工前，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項目部相關(guān)人員編制物資進(jìn)場驗收計劃、工程檢驗批、分項、分部工程驗收計劃，發(fā)至材料員、質(zhì)量員。 9.6.2 工序試驗控制 制定試驗檢驗計劃，確定試驗時間和試驗方案，報項目經(jīng)理審批。 試驗檢驗主要包括電線、水管的消防方面的檢測、幕墻的相容性試驗、水泥的安定性、鋁塑板剝離試驗、膨脹螺栓、化學(xué)錨栓的拉拔試驗以及對石材抗折性、花崗巖放射性、細(xì)木工板的甲

14、醛揮發(fā)性的復(fù)檢。 試驗檢驗取樣時質(zhì)檢員應(yīng)邀請發(fā)包方/監(jiān)理人員見證，在試樣上作標(biāo)識或封樣標(biāo)志，標(biāo)明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，由見證人員和取樣人 員共同簽字確認(rèn)。 質(zhì)檢員填寫項目檢驗和試驗臺帳，將試驗結(jié)果反饋項目技術(shù)負(fù)責(zé)人，試驗報告送交項目部資料員存檔。 9.7質(zhì)量分析與改進(jìn) 9.7.1 不符合的分類 不合格工序、分部分項工程的分類： 重大不合格品：分項工程不合格；系統(tǒng)性原因造成的質(zhì)量通??；大面積的或造成永久性缺陷的不合格； 一般不合格品：孤立的、經(jīng)返修處理后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格； 輕微不合格品：工序的不合格點，對工序評定為合格不發(fā)生影響。 不符合過程的分類 重大不符合：

15、違背法律法規(guī)的要求；顧客或相關(guān)方投訴、抱怨或開具整改通知； 一般情況下，環(huán)境和職業(yè)安全健康方面的重大不符合又稱為事故或事件； 一般不符合：實際工作與體系文件要求不一致；目標(biāo)指標(biāo)未能完成或管理方案未按時實施； 輕微不符合：個別簽字不到位，記錄中日期填錯等不影響對體系運(yùn)行有效性判斷的不符合；尚未構(gòu)成不符合但若不糾正有可能成為不符合。 9.7.2 不合格品的標(biāo)識和記錄 不合格的工序（包括外包工序）和分部分項工程由項目質(zhì)檢員以質(zhì)量檢查整改通知書予以標(biāo)識和記錄?？赡軙r，對不合格品掛牌或用粉筆、油漆等標(biāo)出不合格部位。 對返工返修的不合格品由質(zhì)檢員將處置方法和處置過程作好記錄。 已竣工工程需提供維修服務(wù)的不

16、合格工序由公司以工程維修服務(wù)單標(biāo)識和記錄。 9.7.3 不合格的評審 不合格工序和分部分項工程 重大不合格品由公司項目管理部門組織分公司和項目部有關(guān)人員進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果編制整改方案和措施。 一般不合格品由分公司項目管理部門組織項目部有關(guān)人員進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果編制整改方案和措施。 輕微不合格品由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員評審并提出整改措施，督促有關(guān)責(zé)任人員實施。 已竣工工程不合格的評審由公司項目管理部門進(jìn)行評審并提出整改意 見，組織人員實施。 9.7.4 不合格品的處置 對不合格品進(jìn)行處置的部門和權(quán)限。 不合格工序由項目部處置。 顧客投訴的產(chǎn)品質(zhì)量由項目管理部處置。 對不合格品有以下處

17、置方法: 返工。 返修。 不合格品經(jīng)處置后須重新判定其合格與否。 9.7.5 糾正措施 凡重大不合格均需填寫質(zhì)量糾正措施分析單制定和實施糾正措施；一般不合格/不符合中，在一個單位/項目多次或連續(xù)發(fā)生、在若干單位/項目都有發(fā)生時，也需制定和實施糾正措施。其它不合格/不符合可不實施糾正措施。糾正措施的實施程序根據(jù)不合格/不符合的評審結(jié)果由責(zé)任部門進(jìn)行調(diào)查分析，確定不合格/不符合產(chǎn) 生的原因； 針對不合格/不符合產(chǎn)生的原因制定預(yù)防措施，并由項目經(jīng)理審核批準(zhǔn)，擬采取的糾正措施要與問題的嚴(yán)重性和針對的質(zhì)量相適應(yīng)； 項目部實施所制定的措施； 項目部記錄所采取措施的結(jié)果； 項目部對所采取措施的有效性進(jìn)行評審

18、，若未能達(dá)到預(yù)期效果則需再次分析原因，針對原因制定和實施糾正措施，直至取得預(yù)期效果。 項目部負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行驗證。驗證工作可采用現(xiàn)場檢查或通過記錄、資料對比的方式，驗證記錄要有充分的事實和依據(jù)。 9.7.6 預(yù)防措施 項目部應(yīng)利用適當(dāng)?shù)男畔碓矗l(fā)現(xiàn)、分析潛在的不合格/不符合/事故，防止其發(fā)展為現(xiàn)實的不合格或事故，包括： 其他公司曾經(jīng)發(fā)生過不合格的工程類型或工序本公司即將開始施工； 新工藝、新物資、新設(shè)備工具的應(yīng)用； 公司歷史上曾發(fā)生過不合格的工程類型或工序再次施工； 自然條件的可能變化。 預(yù)防措施的實施程序 對其他公司曾發(fā)生的不合格和事故、事件，利用各種渠道收集信息，進(jìn)行深入調(diào)查，以確定潛在的不合格及事故； 根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果確定為防止不合格和事故、事件是否需采取預(yù)防措施； 制定預(yù)防措施并實施； 記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； 對預(yù)防措施實施后的效果進(jìn)行驗證，以評價其有效性。 項目部對經(jīng)實踐證明有效的糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)及時納入項目有關(guān)管理規(guī)定中，以防止不符合情況再次發(fā)生。 9.7.7 質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)應(yīng)按全面質(zhì)量管理的方法進(jìn)行。項目部應(yīng)建立不合格品臺帳，定期或按節(jié)點進(jìn)行統(tǒng)計分析，制訂糾正措施和預(yù)防措施；加強(qiáng)信息的溝通與交流，避免相同問題重復(fù)出現(xiàn)，實施質(zhì)量改進(jìn)。 9.8 成品保護(hù) 9.8.1 項目部對進(jìn)場材料、半成品、已完分項工程進(jìn)行全過程成品保護(hù)。 9.8.2 項目副經(jīng)理（生產(chǎn)）是成