《全面安全排查檢查表》-XXXX625結(jié)合績效考核修

1、被檢查單位：檢查時間：年月日原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組檢查標(biāo)準(zhǔn)、問題記錄及評分辦法表 1 安全目標(biāo)管理檢查標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法表 2-1 安全管理一般規(guī)定檢查標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法表 2-2 安全生產(chǎn)管理制度檢查標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法表 2-3 安全生產(chǎn)技術(shù)管理檢查標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法表 2-4 職業(yè)安全健康管理檢查標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法表 2-5 安全應(yīng)急管理檢查標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組（安全目標(biāo)管理）檢查標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法（表1）被檢查單位：序號檢查內(nèi)容安全目標(biāo)管理1 建立安全目標(biāo)管理制度。2 零死亡（杜絕死亡事故）。零事故（杜絕重傷、二級以上非傷3亡事故）。4 控制輕傷事故發(fā)生。5 杜絕急性職業(yè)

2、中毒事件。檢查時間：年月日檢查方法及評分標(biāo)準(zhǔn)存在主要問題標(biāo)準(zhǔn)加權(quán)實際分值分值得分1001.0（ 15）（1.0）未建立制度扣10 分，制度不完善一處扣2 分。查安全生產(chǎn)信息、記錄、通報、事故臺賬。發(fā)生死亡事故或被檢查單位提供虛假信息資料的扣100（15）分。查安全生產(chǎn)信息、記錄、通報、事故臺賬。發(fā)生重傷事故的，1 人扣70（10）分；發(fā)生3 人及以上輕傷事故的， 1 起扣 70（ 10）分。發(fā)生一級非傷亡事故的，1 起扣70（ 10）分；發(fā)生二級非傷亡事故的，1 起扣 30（ 5）分。查安全信息、記錄、通報、事故臺賬。發(fā)生輕傷和三級非傷亡事故，1 人（次）扣10 分。查安全信息、通報。每發(fā)生

3、1 次（例）6 控制職業(yè)病發(fā)生。零超限（杜絕煤與瓦斯突出和計劃7外高濃度瓦斯超限責(zé)任事故。）急性職業(yè)中毒事件扣10 分。查職工職業(yè)健康體檢資料。職業(yè)病檢出率控制在4%，每超過 1 人扣 1 分現(xiàn)場查措施落實。查瓦斯監(jiān)測報表、曲線。查安全生產(chǎn)信息、記錄、通報、事故臺賬。發(fā)生煤與瓦斯突出事故的，1 起扣 70（ 10）分。發(fā)生計劃外高濃度瓦斯超限（2%）， 1 起扣 70（ 10）分；發(fā)生計劃外瓦斯超限 （ 1.5-2% ），1 起扣 30（ 5）分；發(fā)生計劃外瓦斯超限（1-1.5% ），1 起扣 20（ 3）分。有效控制計劃內(nèi)瓦斯超限發(fā)生，因措施落實不到位，發(fā)生計劃內(nèi)瓦斯超限（ 2%）， 1 起

4、扣 15（ 2）分（不含反風(fēng)演習(xí)）；發(fā)生計劃內(nèi)瓦斯超限（ 1-2%）， 1 起扣 5（1）分（不含反風(fēng)演習(xí)）。全面安全排查得分合計績效考核得分檢查人員（簽名）：陪檢人員（簽名）：檢查組長（簽名）：原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組（安全管理一般規(guī)定）檢查標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法（表2-1 ）被檢查單位：檢查時間：年月日標(biāo)準(zhǔn)加權(quán)實際序號檢查內(nèi)容檢查方法及評分標(biāo)準(zhǔn)存在主要問題分值分值得分安全管理一般規(guī)定1000.2（ 2）（1.0 ）安全生產(chǎn)資質(zhì)證照齊全（采礦許可安全生產(chǎn)資質(zhì)證照缺少（失效）11證、煤炭生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證扣 5分。10證、礦長資格證、礦長安全資格證和營業(yè)執(zhí)照）。建立安全生產(chǎn)專職管理機(jī)

5、構(gòu)，按照未建立專職機(jī)構(gòu)，此項不得分；人不低于從業(yè)人員百分之一的比例配備員配置不符合規(guī)定， 少 1 人扣 2 分。12滿足安全生產(chǎn)需要的專職安全生產(chǎn)管人次不滿足要求扣 2 分。10理人員。有關(guān)安全生產(chǎn)管理人員任職資格應(yīng)符合 AQ1070規(guī)定。（1）礦（公司、處）處級正職每查礦井人員定位系統(tǒng)。現(xiàn)場查不月下井不少于 10 次；分管井下業(yè)務(wù)副少于 3 個井下生產(chǎn)區(qū)隊安全活動記職每月下井不少于 15 次；其他副職每錄?，F(xiàn)場查公示欄。 查下井管理檔案。月下井不少于 6 次。四點班、夜班各下井次數(shù)不夠的，1 人次扣 5(1)次數(shù)符合單位規(guī)定。分；記錄填寫不符合要求的， 1 項（處）3(2) 礦（公司、 處）

6、副總工程師以扣 2(0.5) 分。330上領(lǐng)導(dǎo)和井下各區(qū)隊級管理人員保證空班 1 人次扣 20(2) 分；下井信每班至少有 1 人帶班下井。 礦（公司、息、交接班記錄、公示及檔案管理不處）正職每月帶班不少于5 次，分管到位的， 1 項（次）扣2(0.5) 分。井下業(yè)務(wù)副職帶班不少于6 次，其他人員定位卡轉(zhuǎn)交他人攜帶，或入副職帶班及四點班、夜班各次數(shù)符合井記錄弄虛作假的， 1人次扣 20(2)單位規(guī)定。分。(3) 落實交接班制度、帶班公示對所包區(qū)隊安全檢查，少1 次扣制度和下井檔案管理制度。5(1) 分；參加所包保區(qū)隊班前會或安(4) . 礦（公司、處）副總工程師全活動， 少 1 人次扣 5(0

7、.5)分；對區(qū)以上分工包保區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)，每人每月至隊安全管理提出要求或建議，少1 次少安全檢查 2 次所包保區(qū)隊作業(yè)地扣 5(0.5) 分。點，參加 2 次所包保區(qū)隊班前會或安全活動，對區(qū)隊安全管理提出要求或建議?，F(xiàn)場抽查區(qū)隊和業(yè)務(wù)科室管理人員對安全文件、會議主要精神的掌握，貫徹落實考核周期內(nèi)上級安全文4件、會議要求。對全體職工進(jìn)行 七條規(guī)定 宣傳、培訓(xùn)、考試；對照規(guī)定，逐條分解，5查找問題，明確責(zé)任，制定整改落實措施。不少于 3 人。未貫徹落實的， 1 項（次）扣 10(1)分。未掌握主要安全精神的，1 人次扣5(0.5)分。現(xiàn)場抽查職工規(guī)定內(nèi)容掌握不少于3 人。查宣傳痕跡，查會議紀(jì)要、記錄，抽

8、查考試試卷。查措施、記錄、臺賬?，F(xiàn)場抽查未能掌握規(guī)定內(nèi)容的，1人次扣 5（0.5 ）分。未開展宣傳的扣10（ 1）分，宣傳不全面、不到位扣5（ 0.5 ）分。未做到對七條規(guī)定全員培訓(xùn)的，1人次扣 2（ 0.1 ）分；培訓(xùn)未考試，或考試無考卷，或考試不合格的，1 人次扣 2（ 0.1 ）分。未對照規(guī)定查找問題的扣10（ 1）分，對查出問題未制定整改落實措施的， 1 項扣 5（ 0.5 ）分，措施不具體，無針對性，無可操作性的，1項扣51020（ 0.5 ）。查宣傳培訓(xùn)文件、記錄、臺賬。查方案、制度、 措施。查實施運(yùn)行記錄、臺賬?，F(xiàn)場抽查未能掌握規(guī)定內(nèi)容的，1人次扣 5（0.5 ）分。未開展宣傳的

9、扣10（ 1）分，宣傳開展安全風(fēng)險預(yù)控管理體系宣傳、5（ 0.5 ）分。不全面、不到位扣206培訓(xùn)。制定安全風(fēng)險預(yù)控管理體系實1 人次扣 2（0.1 ）未做到培訓(xùn)的，施方案、制度、措施。推廣實施安全分；培訓(xùn)未考試，或考試無考卷，或風(fēng)險預(yù)控管理體系。2（ 0.1）分?？荚嚥缓细竦?， 1 人次扣無方案、制度、措施的扣10（ 1）分，實施運(yùn)行記錄、 臺賬不完善的， 1項扣 5（ 0.5 ）分，方案、制度、措施不具體， 無針對性， 無可操作性的， 1項扣 5（ 0.5 ）。全面安全排查得分合計績效考核得分檢查人員（簽名）：陪檢人員（簽名）：檢查組長（簽名）：原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組（安全生產(chǎn)

10、管理制度項目）檢查標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法（表被檢查單位：檢查時間：序號檢 查 內(nèi) 容檢查方法及評分標(biāo)準(zhǔn)存在主要問題安全管理制度2-2 ）年月日標(biāo)準(zhǔn)加權(quán)分實際值分值得分100 0.3（ 9） （1.0 ）建立健全各級領(lǐng)導(dǎo)、職能機(jī)構(gòu)、崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立職能部1門業(yè)務(wù)保安責(zé)任制，責(zé)任制齊全并且匯編成冊。建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行以下規(guī)章制度：（ 1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度； （2）安全辦公會議制度； （ 3）安全目標(biāo)管理制度；（ 4）安全投入保障制度； （ 5）安2全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度； （ 6）安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)制度； （ 7）安全隱患排查與整改制度； （ 8）安全監(jiān)督檢查制度；（ 9）安全技術(shù)措施審批制度；

11、 （10）礦用設(shè)備器材使用管理制度； （ 11）礦查安全生產(chǎn)責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé)任制。缺項的，1 項扣 5（ 0.5 ）分；不完善的， 1 項扣 2（0.2 ）分；未匯編成冊扣2（ 0.5 ）分（重新修改完善的責(zé)任制可不在匯編冊內(nèi)）。現(xiàn)場抽查管理人員對本崗位責(zé)任制的掌握，不少于3 人。未能掌握本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的，1人次扣5（ 0.5 ）分。（ 1）安全生產(chǎn)管理制度少1項扣 5分； 1 項不完善扣2 分；（ 2）安全生產(chǎn)管理制度落實不到位，1 項（次）扣5 分。10（ 1）10井主要災(zāi)害預(yù)防制度； （ 12）事故應(yīng)急救援制度；（ 13）安全獎懲制度；（ 14）入井人員管理制度； （15）安全舉

12、報制度；（ 16）安全操作管理制度； （17）煤礦認(rèn)為需要制定的其他制度（ 1）落實防突、 水害防治周安全評價制度。(2) 落實一通三防、 機(jī)電運(yùn)輸、 采掘工作面月安全評價制度。3(1) 建立并落實隱患排查治理閉合管理制度。(2) 重大隱患治理做到責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五到位”；對重大隱患實行“一案一檔”管理。(3) 嚴(yán)格應(yīng)查出而未查出隱患、 應(yīng)整改而未整改隱患的考核。(4) 完成集團(tuán)年度安全生產(chǎn)隱患治理項目計劃?，F(xiàn)場抽查至少1 開掘工作面，1采煤工作面，1 主要系統(tǒng)安全評價報告。查評價風(fēng)險預(yù)警通知單。未制定安全評價制度的，1 處扣5(1) 分；評價制度落實不到位的，1處扣 2(0.5

13、) 分?，F(xiàn)場查隱患整改落實?，F(xiàn)場查隱患治理項目進(jìn)度。隱患排查治理閉合管理制度不健全、不完善、不落實的，1 處扣 5（ 2）分。隱患排查治理閉合管理臺帳弄虛作假的， 1 處扣 5（ 1）分。存在國務(wù)院446 號令等上級明確規(guī)定的重大隱患，1 條扣 10（ 3）分。存在應(yīng)查出而未查出的重大隱患1 條扣 10（ 3）分，較大隱患1 條扣 5（ 2）分；存在應(yīng)整改而未整改的重復(fù)重大隱患 1 條扣 10（3）分，重復(fù)較大隱患扣 5(2) 分，重復(fù)一般隱患 1 條扣 2(0.5) 分。重大隱患未做到“一案一檔”管理的， 1 項扣 5(1) 分。出現(xiàn)被上級責(zé)令停產(chǎn)的采區(qū)1 處（次）扣 10(3) 分，采掘工

14、作面1 處（次）扣 5(2) 分，主要設(shè)備1 臺（部）扣 5(2) 分。安全生產(chǎn)隱患治理項目未按集團(tuán)30（ 3）規(guī)定期限開工、施工、驗收，且未經(jīng)程序調(diào)整、銷號的，1 項目扣10(3)分。查重點采掘工作面月實際進(jìn)尺（推進(jìn)）數(shù)，每日、班實際進(jìn)尺（推進(jìn)）數(shù)?，F(xiàn)場查采掘工作面布置。(1) 重點采掘工作面生產(chǎn)班循環(huán)、日查生產(chǎn)報表、設(shè)備檢修記錄。查人員定位系統(tǒng)。循環(huán)、月進(jìn)度符合集團(tuán)規(guī)定。重點采掘工作面班循環(huán)、日循環(huán)(2) 礦井全年產(chǎn)量符合集團(tuán)核定生進(jìn)尺（推進(jìn)）數(shù)超過集團(tuán)限產(chǎn)限尺規(guī)產(chǎn)能力；月產(chǎn)量不超過當(dāng)月產(chǎn)量計劃定的， 1 班（次）扣5(1) 分；重點采掘工作面月進(jìn)尺（推進(jìn)）數(shù)超過集團(tuán)的 10%。限產(chǎn)限尺規(guī)

15、定的，1 采掘工作面扣(3) 一個采區(qū)內(nèi)同一煤層不得布置10(2) 分。3 個（含 3 個）以上回采工作面或5礦井月產(chǎn)量超過當(dāng)月產(chǎn)量計劃4個（含 5 個）以上掘進(jìn)工作面同時作10%的扣 10(2) 分。3 個一個采區(qū)內(nèi)同一煤層布置業(yè)；制定主要采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)（含 3 個）回采工作面或 5 個（含 5備檢修計劃，并按計劃檢修。個）以上掘進(jìn)工作面同時作業(yè)的扣(4) 建立并落實入井人員管理制度，10(2) 分；主要采掘設(shè)備、 提升運(yùn)輸設(shè)備無檢修計劃， 或未按計劃檢修的， 1煤與瓦斯突出采掘工作面作業(yè)人數(shù)不項（次）扣 5(1) 分。超過集團(tuán)中平 2012272 號文件規(guī)煤與瓦斯突出采掘工作面作業(yè)人

16、數(shù)定。超集團(tuán)規(guī)定的， 1 班（次）扣10(2)(5) 嚴(yán)格井下勞動用工管理。分。查用工管理檔案、臺賬。工程層層轉(zhuǎn)包，或有掛靠民工隊， 以包代管的，1 項（次）扣 20(2) 分。20(2)(1) 定期不定期召開各類安全生產(chǎn)會議，及時研究解決煤礦安全生產(chǎn)工作中的問題。(2) 按照上級有關(guān)要求， 積極組織開展安全生產(chǎn)活動， 開展安全文化建設(shè)，安全生產(chǎn)活動豐富、有實效，安全文化有特色、有創(chuàng)新。（ 3）按照上級要求及時上報各項安5全工作材料。（ 4）安全專項費(fèi)用提取符合有關(guān)規(guī)定，足額到位，安全投入能滿足安全生產(chǎn)需要。按照規(guī)定使用范圍支出，做到專戶存儲、?？顚Ｓ?。建立安全費(fèi)用項目管理臺賬，做到賬目項目相

17、符，項目完成要進(jìn)行驗收，并有驗收記錄。(1) 建立并落實重大隱患、 重復(fù)隱患和嚴(yán)重 “三違”行為責(zé)任追究制度。建立、完善隱患責(zé)任追究處理紀(jì)6 要、臺帳。(2) 建立事故責(zé)任追究制度，按“四不放過”原則追查處理事故。建立事故臺帳。查會議、活動紀(jì)要、記錄。查安全費(fèi)用提取、安全投入臺賬。未按規(guī)定召開各類安全生產(chǎn)會議的， 1 次扣 10（ 1）分；會議未研究解決安全生產(chǎn)工作中實際問題的，1 項（次）扣5（ 1）分。未按照上級要求開展安全生產(chǎn)活動、安全文化建設(shè)的，1 項（次） 扣 5（ 1）分；安全生產(chǎn)活動無實效， 安全文化無特色的， 1 項（次） 扣 2（ 0.5 ）分。未按照上級要求及時上報各項安全

18、工作材料的， 1 項（次）扣 2（0.5 ）分。無建立安全費(fèi)用提取使用制度，扣5 分；沒有明確主管責(zé)任部門的扣5分；安全專項費(fèi)用提取不符合有關(guān)規(guī)定，未足額提取到位的，1 項（次）扣 10（ 1）分；安全投入未能滿足安全生產(chǎn)需要的， 1 項（次）扣 10（ 1）分。查責(zé)任追究記錄、臺賬。落實被責(zé)任追究人員。未建立重大隱患、重復(fù)隱患責(zé)任追究制度的扣2 分；制度落實不到位的，1人次扣 1分。未建立“三違”管理臺帳的扣1分；“三違”管理臺帳不完善的，1 處（次）扣0.5 分。未建立事故責(zé)任追究制度的扣110（ 1）20（ 2）分。未按“四不放過”原則追查處理事故的， 1 次扣 1 分；追究落實不到位的

19、， 1 人次扣 0.5 分。事故臺賬不完善的， 1 處（次）扣 0.5 分。(1)現(xiàn)場查安全生產(chǎn)績效考核落實情煤礦主要負(fù)責(zé)人每月至少組況?？?1 次全面安全隱患排查工作和安全查獎懲、風(fēng)險抵押制度落實記錄、生產(chǎn)績效自查考核，健全完善激勵約臺賬。束機(jī)制。未組織全面安全隱患排查和安全(2)建立并落實安全生產(chǎn)獎懲制績效考核扣 1 分；考核不到位的，扣度。0.5 分；考核結(jié)果未與獎懲掛鉤的扣1(3)建立并落實全員安全生產(chǎn)風(fēng)分。險抵押制度。未建立安全生產(chǎn)獎懲、全員安全（ 4）建立健全群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，生產(chǎn)風(fēng)險抵押制度的， 1 項扣 1分；并正常開展活動。未落實安全生產(chǎn)獎懲、全員安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押制度的， 1

20、 項扣 1 分。全面安全排查得分合計績效考核得分檢查人員（簽名）：陪檢人員（簽名）：檢查組長（簽名）：原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組（安全生產(chǎn)技術(shù)管理項目）檢查標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法（表2-3 ）被檢查單位：檢查時間：年月日標(biāo)準(zhǔn)加權(quán)實際序號檢查內(nèi)容檢查方法及評分標(biāo)準(zhǔn)存在主要問題分值分值得分安全生產(chǎn)技術(shù)管理1000.2（ 0） (1.0)建立健全以總工程師為首的安全生（ 1）管理制度缺 1 項扣 5 分； 1 項產(chǎn)技術(shù)管理體系；按規(guī)定配備相應(yīng)的不完善扣 3 分；副總工程師和專業(yè)技術(shù)人員。（ 2）技術(shù)管理制度、安全技術(shù)措施建立完善安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度；現(xiàn)場 1 項（次）執(zhí)行不到位扣5 分；企業(yè)發(fā)展規(guī)劃

21、、中長期發(fā)展規(guī)劃、年（ 3）圖紙、資料管理不到位，1 處度生產(chǎn)作業(yè)計劃等的編制、審查和決（次）扣 3 分。策制度；災(zāi)害預(yù)防處理與應(yīng)急救援計1劃的制定和審批管理制度；專項工程60和專業(yè)系統(tǒng)等的設(shè)計、審批和備案制度；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施的編制、審批、復(fù)審制度；礦井通風(fēng)、防治瓦斯、防滅火、綜合防塵等專業(yè)的技術(shù)管理制度；安全生產(chǎn)技術(shù)信息化管理制度；各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記及銷毀等制度。（ 1）有突出危險的新建礦井及突出（ 1）有突出危險的新建礦井及突出礦井新水平、新采區(qū)必須編制防突專礦井新水平、新采區(qū)未編制防突專項項設(shè)計；設(shè)計的， 1 處（次）此項不得分；220（ 2）建立礦井

22、區(qū)域瓦斯治理、水害（ 2）未落實礦井區(qū)域瓦斯、水害治治理工程設(shè)計審查批準(zhǔn)制度。理工程設(shè)計審查批準(zhǔn)制度， 1 項（次）扣 10分。（ 1）安全技術(shù)措施不完善，無針對（ 1）工程設(shè)計、作業(yè)規(guī)程、安全技性和可操作性 1 項（次） 5 分；術(shù)措施必須具有針對性和可操作性。（ 2）生產(chǎn)條件發(fā)生變化未能及時補(bǔ)3充安全技術(shù)措施，20（ 2）現(xiàn)場生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，及1 項（次）扣 10 分。時補(bǔ)充完善安全技術(shù)措施。（ 3）現(xiàn)場檢查1 項（次）執(zhí)行不到位扣 5分；合計全面安全排查得分績效考核得分檢查人員（簽名）：陪檢人員（簽名）：檢查組長（簽名）：原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組（職業(yè)安全健康管理）檢查標(biāo)準(zhǔn)

23、及評分辦法（表2-4 ）被檢查單位：檢查時間：年月日序號檢查內(nèi)容檢查方法及評分標(biāo)準(zhǔn)存在主要問題標(biāo)準(zhǔn)加權(quán)分實際分值值得分職業(yè)安全健康管理1000.1（ 2）（ 1.0）一機(jī)構(gòu)、職責(zé)、制度和日常管理（10 分）12建立職業(yè)安全健康工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)查閱文件資料；構(gòu)，配備專職或兼職管理人員，明確管理職未建立機(jī)構(gòu)的不得分；無正式文件的能和職責(zé)，文件報集團(tuán)備案。扣 1 分；未明確職能、職責(zé)的扣1分；未及時上報備案的扣1 分。按照關(guān)于印發(fā) 中平能化集團(tuán)職業(yè)安全健查閱管理制度有效文本；康監(jiān)督管理辦法( 試行 ) 的通知” （中平查閱管理制度是否裝訂成冊；2011第 133 號）文件規(guī)定，建立并嚴(yán)格發(fā)現(xiàn)管理

24、制度缺1 項扣 0.5 分；扣完執(zhí)行職業(yè)安全健康管理制度：為止。（1）職業(yè)安全健康責(zé)任制；（2）職業(yè)安全健康年度計劃及實施方案；（3）工傷保險制度；（ 4）推廣和應(yīng)用職業(yè)危害防治四新（新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備）制度；（5）作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害防治檢查制度；（ 6）職業(yè)危害防治設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行管理、維護(hù)和檢修制度；44（ 7）放射、高毒等特殊作業(yè)管理制度；（ 8）職業(yè)危害防治的作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施和崗位操作規(guī)程；（ 9）職業(yè)危害因素日常監(jiān)測及評價制度；（ 10）職業(yè)安全健康宣傳教育制度；（ 11）職業(yè)安全健康培訓(xùn)制度；（ 12）職業(yè)安全健康工作會議制度；（ 13）建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”制度

25、；（ 14）職業(yè)危害預(yù)評價和控制效果評價制度；（ 15）職業(yè)危害相關(guān)內(nèi)容向職工告示、告知制度；（ 16）職工職業(yè)健康“三期”（上崗前、在崗期間、離崗時）檢查制度；（ 17）職業(yè)禁忌勞動管理制度；（ 18）女職工特殊勞動保護(hù)制度；（ 19）職業(yè)危害防護(hù)用品配備、 發(fā)放、使用和管理制度；（ 20）職工健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度；（ 21）職業(yè)危害事故應(yīng)急管理制度；（ 22）重大職業(yè)危害事故 （事件） 報告制度；（ 23）職業(yè)危害項目申報制度；（ 24）職業(yè)安全健康檔案資料管理制度；（ 25）職業(yè)危害事故（事件）調(diào)查、處理、責(zé)任追究制度；（ 26）職業(yè)安全健康績效考核獎懲制度；（ 27）職業(yè)安全健康經(jīng)費(fèi)保

26、障和使用管理制度；（ 28）職業(yè)病病人權(quán)益保障制度；（ 29）法律法規(guī)所規(guī)定的其他職業(yè)安全健康制度等。3領(lǐng)導(dǎo)小組必須定期（每季度至少一次）分析查閱召開專題會議的記錄；1研究部署職業(yè)安全健康工作。未能提供會議召開的證據(jù)不得分； 會議無具體內(nèi)容或不真實的不得分；收集和完善國家職業(yè)病危害防治相關(guān)法律、查閱職業(yè)病防治相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級文件， 及時進(jìn)行傳達(dá)貫徹、準(zhǔn)、上級文件、 集團(tuán)文件的收集、 整學(xué)習(xí)和執(zhí)行；理；4資料文本不完整酌情扣分；1查閱 2012 年度集團(tuán)職業(yè)病危害防治工作會議精神的貫徹和落實；未能提供有效證據(jù)酌情扣分；二前期預(yù)防管理（ 10 分）建設(shè)項目進(jìn)行職業(yè)危害預(yù)評價、控制

27、效果評查閱文件資料；價，職業(yè)危害控制設(shè)施竣工驗收，有預(yù)評價未按照規(guī)定進(jìn)行評價不得分；未按時1報告。建設(shè)項目主體工程必須與職業(yè)危害防提交評價報告扣 1 分。未按照規(guī)定進(jìn)6治設(shè)施同時設(shè)計，同時建設(shè)，同時投入生產(chǎn)行職業(yè)危害控制設(shè)施竣工驗收不得或使用。分。按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)危害項目申報（包括建設(shè)項查閱文件資料；2目；生產(chǎn)期間；職業(yè)中毒危害和高毒物品作未按照規(guī)定申報不得分； 申報不及時4業(yè)以及變更項目等） 。和申報資料不合格，發(fā)現(xiàn)1次扣1分，扣完為止。三勞動過程防護(hù)管理（ 55 分）制定并執(zhí)行職業(yè)安全健康工作長期規(guī)劃、年查閱文件資料；1度計劃和實施方案，工作內(nèi)容和目標(biāo)、指標(biāo)每發(fā)現(xiàn)缺 1 項內(nèi)容或目標(biāo)、指標(biāo)扣

28、1完整合理，有可操作性。0.2 分，扣完為止。制定并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)涉及的職業(yè)危害查閱文件資料和實施檢查現(xiàn)場；2因素防治安全技術(shù)措施和作業(yè)規(guī)程。措施、規(guī)程度不完善的， 每發(fā)現(xiàn)缺失101 項扣 1 分；執(zhí)行不到位的，每發(fā)現(xiàn)1 項扣 2 分，扣完為止。開展作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測、檢查閱記錄、評價報告；3測與評價工作。日常監(jiān)測每發(fā)現(xiàn)缺失一項扣0.5分，5缺檢測與評價扣2-4分。防止職業(yè)性中毒、噪聲控制、粉塵防治等防檢查現(xiàn)場；4護(hù)設(shè)備設(shè)施完好和有效使用。擅自拆除或停運(yùn)的不得分。每發(fā)現(xiàn)有51 項不完好扣 0.5 分，扣完為止?，F(xiàn)場急救用品、通訊裝置、報警裝置、沖洗檢查現(xiàn)場；5設(shè)備、安全撤離通道等完

29、好并有效使用。擅自拆除或停運(yùn)的不得分。每發(fā)現(xiàn) 15項缺失或不完好扣0.5 分，扣完為止。高毒物質(zhì)的生產(chǎn)和使用管理、制度、技術(shù)措查閱文件資料和檢查現(xiàn)場；6施，防護(hù)設(shè)備設(shè)施，監(jiān)測報警裝置，保護(hù)用擅自拆除或停運(yùn)的不得分。缺少15品等完善可靠。項措施、制度扣0.2分； 1項設(shè)施不完好或不可靠扣0.5分，扣完為止。放射性物質(zhì)的生產(chǎn)和使用管理、制度、技術(shù)查閱文件資料和檢查現(xiàn)場；7措施，防護(hù)設(shè)備設(shè)施，監(jiān)測報警裝置，保護(hù)擅自拆除或停運(yùn)的不得分。缺少15用品等完善可靠。項措施、制度扣0.2分； 1項設(shè)施不完好或不可靠扣0.5分，扣完為止。生產(chǎn)新的化學(xué)物質(zhì)產(chǎn)品或使用劇毒物質(zhì)、新查閱文件資料和檢查現(xiàn)場；8的化學(xué)物質(zhì)

30、原材料時， 及時申報備案； 生產(chǎn)、未辦理申報備案或注銷手續(xù)的不得5使用終止時，及時辦理注銷手續(xù)。分。申報辦理或注銷辦理手續(xù)不及時的，1次扣 1分。按照規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行防護(hù)用品的采購、配置查閱文件資料；9和發(fā)放。采購、配置和發(fā)放不能提供有效證據(jù)5性資料的不得分；1 處（次）不符合規(guī)定或不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的扣0.2分。10建立職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施、設(shè)備、裝置管理臺查閱資料；2帳。未建立臺帳扣 1分；內(nèi)容缺 1項扣0.2 分。按規(guī)定周期對本單位職業(yè)安全健康工作實查閱文件資料；11施嚴(yán)格的檢查、考核和責(zé)任追究。未按照規(guī)定的周期和頻次進(jìn)行檢查5不得分；未進(jìn)行考核的，1 次扣 0.5 分。四職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理（ 15

31、 分）依法與職工簽訂勞動合同，并履行告知義抽查勞動合同書；務(wù)。依法安排職工上崗作業(yè)。抽查書面告知的資料；1發(fā)現(xiàn)有違反勞動禁忌作業(yè)、上崗的不3得分；發(fā)現(xiàn)有未簽訂勞動合同的不得分；編制年度職業(yè)健康“三期” （崗前、崗中和查閱文件資料；2離崗時）職業(yè)健康體檢計劃。應(yīng)包括本單位未制定“三期”體檢計劃的不得分。2從事或擬從事有職業(yè)危害作業(yè) （含勞務(wù)公司查體人員不能覆蓋勞務(wù)公司務(wù)工等務(wù)工人員）人員。人員，缺 1 人扣 0.5 分，扣完為止。上崗前的職工（包括新入廠和轉(zhuǎn)崗）必須首查閱文件資料；3先進(jìn)行職業(yè)安全健康體檢。每發(fā)現(xiàn) 1 人未進(jìn)行查體扣1 分，扣完3為止；明確在崗服役各類接觸職業(yè)危害作業(yè)人員查閱文件

32、資料；的職業(yè)健康體檢周期； 明確職業(yè)病的觀察對未明確體檢和復(fù)查周期的，每發(fā)現(xiàn) 14象體檢周期；明確職業(yè)病病人復(fù)查周期。依項扣 1 分；每發(fā)現(xiàn) 1 人未按照規(guī)定周3照規(guī)定的周期體檢或復(fù)查。期體檢或復(fù)查的扣0.2分。扣完為止。對即將離崗的職工組織職業(yè)健康查體。查閱文件資料；5每發(fā)現(xiàn)有 1 人未查體扣0.5 分，扣完2為止。6建立并完善職業(yè)健康檔案、資料。應(yīng)明確保查閱文件資料；2管責(zé)任人，保存地點，便于查詢。根據(jù)職工未明確管理責(zé)任人不得分；保存地的需求， 如實和及時的提供其本人職業(yè)健康點、方式不安全或不可靠扣0.5 分；監(jiān)護(hù)檔案資料。檔案及資料每缺 1 項扣 0.2分；未能如實或及時提供的不得分。職

33、業(yè)病診治與職業(yè)安全健康權(quán)利保障（10五分）嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)病管理制度。 新確診職業(yè)病患查閱文件資料；1者，及時送診治療，報送集團(tuán)工傷保險部門未建立制度或未建立檔案的不得分；進(jìn)行工傷認(rèn)定。建立職業(yè)病病人檔案。資料不齊全， 缺 1 人扣 0.55分；未及時報送的不得分。維護(hù)和保障職工在職業(yè)安全健康方面的10查閱文件資料；項權(quán)利維護(hù)： 接受職業(yè)安全健康教育培訓(xùn)每發(fā)現(xiàn)有 1 項權(quán)利未得到落實時扣權(quán)；了解現(xiàn)場職業(yè)危害及職業(yè)危害防治措0.5 分?？弁隇橹?。施權(quán)；要求提供職業(yè)危害防護(hù)用品權(quán)；要求改善生產(chǎn)作業(yè)條件權(quán)； 職業(yè)安全健康2批評、檢舉和舉報權(quán)；拒絕違章指揮和強(qiáng)5令無職業(yè)危害防護(hù)措施作業(yè)權(quán)；獲得職業(yè)安全健康

34、體檢、獲得職業(yè)病診療、獲得職業(yè)危害防治服務(wù)權(quán)； 獲取本人職業(yè)安全健康監(jiān)護(hù)資料權(quán)； 參與本單位職業(yè)安全健康管理權(quán)。六績效考核重點項目1. 明確職業(yè)安全健康管理機(jī)構(gòu)，健全管現(xiàn)場查職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施使理制度。用。2. 按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)病危害因素申報和現(xiàn)場查職業(yè)病危害預(yù)防措施落監(jiān)測檢測評價。實。1003. 制定并落實職業(yè)病危害因素防治措查閱記錄、檔案、臺賬。施。（ 2）4. 按規(guī)定開展職業(yè)健康監(jiān)護(hù)，規(guī)范職業(yè)未明確管理機(jī)構(gòu)的扣 1分；制度衛(wèi)生檔案管理。欠缺的， 1 項扣 0.5 分；制度落實不5. 規(guī)范勞動防護(hù)用品管理。6. 杜絕重大職業(yè)病危害事故、急性塵肺病到位的， 1 項扣 0.5 分。未按規(guī)定進(jìn)行職

35、業(yè)病危害因素及職業(yè)中毒。日常監(jiān)測檢測評價的， 1 處扣 0.5分。未組織上崗前、 在崗期間、 離崗時職業(yè)健康檢查的， 1 人次扣 0.1分，職業(yè)衛(wèi)生檔案欠缺的， 1 項扣 0.5分。未按規(guī)定為職工配備必要防護(hù)用品的， 1人次扣 0.1 分。發(fā)生重大職業(yè)病危害事故、急性塵肺病及職業(yè)中毒的，1次扣 2分。全面安全排查得分合計績效考核得分檢查人員（簽名）：陪檢人員（簽名）：檢查組長（簽名）：原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組（安全應(yīng)急管理）檢查標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法（表2-5 ）被檢查單位：檢查時間：年月日序號檢查內(nèi)容檢查方法及評分標(biāo)準(zhǔn)存在主要問題標(biāo)準(zhǔn)加權(quán)分實際分值值得分安全應(yīng)急管理1000.2（ 2）（1

36、.0 ）一應(yīng)急機(jī)構(gòu)、職責(zé)和制度指揮機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)（ 1）查閱應(yīng)急日常性管理組織機(jī)構(gòu)（ 1）煤礦應(yīng)建立應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)建立、應(yīng)急狀態(tài)下救援機(jī)構(gòu)設(shè)置的文和工作機(jī)構(gòu)，配備專職人員開展應(yīng)急件，未建立機(jī)構(gòu)扣 5 分；機(jī)構(gòu)立不完管理工作；善酌情扣分；1（ 2）應(yīng)急救援小組至少應(yīng)包括搶險（ 2）查閱應(yīng)急救援專業(yè)組的設(shè)置的5救援、醫(yī)療救護(hù)、技術(shù)專家、通訊信證據(jù)性資料，專業(yè)組設(shè)置不完善每欠息、物資裝備、 交通運(yùn)輸、 后勤服務(wù)、缺一項扣 1 分；財力保障、治安保衛(wèi)、善后處置等專（ 3）查閱人員配置的文件，無專職業(yè)。或兼職應(yīng)急管理人員的酌情扣分。管理職責(zé)（ 1）查閱應(yīng)急機(jī)構(gòu)（領(lǐng)導(dǎo)小組或指（ 1）應(yīng)明確應(yīng)急機(jī)構(gòu)的職能

37、；揮部、應(yīng)急救援辦公室等）應(yīng)急職能2（ 2）應(yīng)明確應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)總指揮、建立的證據(jù)性資料；每欠缺一項扣15副總指揮和成員的職責(zé)；分；（ 3）應(yīng)明確應(yīng)急救援各專業(yè)組的職（ 2）查閱應(yīng)急救援總指揮、副總指責(zé)；揮、成員等應(yīng)急崗位應(yīng)急職責(zé)（包括（ 4）應(yīng)急管理職責(zé)應(yīng)包括日常管理日常性職責(zé)和應(yīng)急狀態(tài)下的職責(zé)）建和應(yīng)急狀態(tài)下的職責(zé)。立的證據(jù)性資料， 每欠缺一項扣 1 分；（ 3）查閱應(yīng)急救援各專業(yè)組的日常性職責(zé)和應(yīng)急救援職責(zé)、任務(wù)建立的證據(jù)性資料；每欠缺一項扣0.5 分。管理制度（ 1）查閱應(yīng)急管理制度建立的證據(jù)煤礦應(yīng)建立健全應(yīng)急管理制度。至性資料；制度應(yīng)以本煤礦權(quán)威性載體少應(yīng)包括：（ 1）工作例會制度；

38、（ 2）發(fā)布；每欠缺一項扣 1 分；應(yīng)急職責(zé)履行情況檢查制度； （ 3）重（ 2）抽查制度內(nèi)容的完整性、合理大隱患（重大危險源、重大災(zāi)害等）性和可操作性，發(fā)現(xiàn)有欠缺酌情扣排查制度； （ 4）應(yīng)急宣傳教育制度；分。（ 5）應(yīng)急培訓(xùn)制度；（ 6）應(yīng)急預(yù)案管（ 3）每季度至少進(jìn)行一次應(yīng)急管理3理制度；（ 7）應(yīng)急演練制度； （ 8）應(yīng)制度執(zhí)行情況的專項檢查和考核；未急值守制度； （ 9）應(yīng)急救援隊伍管理實施檢查和考核酌情扣分。5制度；（ 10）應(yīng)急投入保障制度； （ 11）應(yīng)急救援物資裝備管理制度； （12）應(yīng)急醫(yī)療救護(hù)保障制度； （ 13）應(yīng)急救援交通運(yùn)輸工具保障制度； （ 14）應(yīng)急救援通訊保障

39、制度； （ 15）應(yīng)急資料檔案管理制度；（ 16）應(yīng)急救援責(zé)任追究和獎懲制度等。二應(yīng)急救援隊伍管理（ 15 分）專職救護(hù)隊伍（ 1）查閱礦山救護(hù)隊組建的文件。（ 1）煤礦應(yīng)按照煤礦安全規(guī)程應(yīng)組建而未組建扣 6 分；1和礦山救護(hù)規(guī)程的相關(guān)規(guī)定建立（ 2）查閱救護(hù)隊的資質(zhì)證件。無資礦山救護(hù)隊；質(zhì)證件扣 3 分；6（ 2）礦山救護(hù)隊?wèi)?yīng)進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)證并（ 3）查閱實施軍事化管理和訓(xùn)練的取得合格證；證據(jù)性資料（年度計劃、季度和月度（ 3）礦山救護(hù)隊實行軍事化管理和計劃；訓(xùn)練記錄；訓(xùn)練總結(jié)等） 。證訓(xùn)練，以確保應(yīng)急狀態(tài)下隨時出動。據(jù)不充分或資料不完善酌情扣分。裝備與器材配置與管理（ 1）查閱裝備、器材應(yīng)配置

40、的標(biāo)準(zhǔn)（ 1）礦山救護(hù)隊配備必需的裝備、規(guī)定和配置清單。無清單扣1 分；發(fā)器材；現(xiàn)配置有欠缺酌情扣分；2（ 2）裝備、器材應(yīng)明確管理職責(zé)和（ 2）查閱裝備、器材管理和維護(hù)的4制度，定期檢查、維護(hù)，確保處于完規(guī)章制度及管理資料等證據(jù)。欠缺管好戰(zhàn)備狀態(tài)。理制度扣 2 分；管理職責(zé)不清、管理不當(dāng)酌情扣分。兼職、志愿者隊伍（ 1）查閱兼職、志愿者隊伍組建的（ 1）不具備建立礦山救護(hù)隊條件的文件。未組建扣 2 分；煤礦應(yīng)組建兼職應(yīng)急救援隊伍和志愿（ 2）查閱管理的規(guī)章制度；查閱訓(xùn)3者應(yīng)急救援隊伍，并依照計劃實施訓(xùn)練年度、季度和月度計劃及實施記錄5練；等的資料，發(fā)現(xiàn)訓(xùn)練和管理有欠缺酌（ 2）與就近的專業(yè)礦山救護(hù)隊簽訂情扣分；救護(hù)協(xié)議。（ 3）查閱救護(hù)協(xié)議書 。未簽訂協(xié)議扣 3分。三應(yīng)急預(yù)案管理（ 15 分）應(yīng)急預(yù)案編制（ 1）查閱 2012 年度應(yīng)急預(yù)案重新修（ 1）煤礦應(yīng)按照 生產(chǎn)安全事故應(yīng)訂和評審的有效版本。應(yīng)急預(yù)案