ISO9001-2015管理評審記錄范例

1、IS09001-2015管理評審記錄范例管理評審報告(IS09001- 2015)目錄1、管理評審會議通知單2、管理評審會議簽到表3、管理評審會議內(nèi)容4、管理評審計劃5、管理評審依據(jù)6、管理評審報告1、目標(biāo)實施情況、過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性2、審核結(jié)果評價：3、顧客滿意和相關(guān)方的反饋，相關(guān)方的需求和期望；對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進的建議4、監(jiān)視和測量結(jié)果5、外部供方的績效6、合規(guī)義務(wù)遵守情況7、不合格、糾正措施的實施狀況：8、風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施的有效性9、質(zhì)量管理體系實施過程的有效性10、與體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化11、資源的充分性12、改進的機會。7、管理評審結(jié)論8、管理評審改進追蹤報

2、告管理評審會議通知單1 .評審目的通過對本公司質(zhì)量體系的評審，確認(rèn)剛建立的質(zhì)量體系適應(yīng)本公司方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾的 實現(xiàn)；滿足IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求；以及質(zhì)量管理體系建立后在本公司運行的有效性。2 .評審依據(jù)3 . 1ISO9OO1:2O15 標(biāo)準(zhǔn)；4 . 2本公司方針、目標(biāo)和承諾；5 . 3顧客及相關(guān)方的要求和意見；6 .評審內(nèi)容a）以往管理評審所采取措施的實施情況；（管理者代表準(zhǔn)備）b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；（管理者代表準(zhǔn)備）c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋，相關(guān)方的需求和期望；對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進的建議

3、。（營 業(yè)部/業(yè)務(wù)部/管理部準(zhǔn)備）2）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度；（管理者代表準(zhǔn)備）3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；（業(yè)部/業(yè)務(wù)部/管理部準(zhǔn)備）4）與體系相關(guān)的內(nèi)外部問題，包括合規(guī)義務(wù)和履行情況（管理者代表準(zhǔn)備）5）監(jiān)視和測量結(jié)果；不合格以及糾正措施；（品管部準(zhǔn)備）6）審核結(jié)果；（管理者代表準(zhǔn)備）7）外部供方的績效；來自內(nèi)外部及相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；（管理部準(zhǔn)備）d）資源的充分性；（管理者代表準(zhǔn)備）e）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；（管理者代表準(zhǔn)備） f）改進的機會；（管理者代表準(zhǔn)備）7 .評審時間4. 1*年*月*日由公司總經(jīng)理在公司一會議室主持召開管理評審會;5. 2參加人員：部門姓

4、名部門姓名4. 3各部門負(fù)責(zé)人將管理評審匯報材料于*月*日報送管理者代表。管理評審會議簽到表會議主持人會議時間會議地點公司會議室會議簽到記錄部門姓名部門管理部制一生產(chǎn)業(yè)務(wù)部制一工程營業(yè)部制二生產(chǎn)采購部制二工程品管部文控部人事部應(yīng)到人，實到人。會議內(nèi)容記錄：一、會議由總經(jīng)理主持，說明管理評審的有關(guān)事項。二、管理者代表匯報管理體系運行情況，公司方針、目標(biāo)實施情況，內(nèi)部審核的總結(jié)及分析， 可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境，風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施有效性以及糾正措施 的實施。三、各部門負(fù)責(zé)人報告本部門負(fù)責(zé)的事項，在部門報告后，與會者對該部門工作的有效性、充 分性和適宜性及其提出的改進建議進行評價并作

5、出改進決策。四、對管理體系實施和保持的整體效果進行評審：對風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施有效性進行評審：對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審；對方針、目標(biāo)的適宜性進行評審；合規(guī)義務(wù)遵守情況進行評價；對組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜進行評審；對管理手冊及其支持文件是否需要修改進行評審。五、總經(jīng)理總結(jié)評審結(jié)果a.肯定了管理體系的適宜性、充分性和有效性。組織結(jié)構(gòu)合理，符合管理體系及其過程 的要求。b.體系文件適宜。c.方針、目標(biāo)適宜。六、提出相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施的要求。管理評審計劃評審時間評審地點主持人參加人員中層以上干部、管理者代表、總經(jīng)理評審方式集中式評審范圍評審依據(jù)1009001:201

6、5 標(biāo)準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾；顧客及相關(guān)方的要求和意見；評審內(nèi)容：a）以往管理評審所采取措施的實施情況；b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋，相關(guān)方的需求和期望；對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進的建議。2）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）與體系相關(guān)的內(nèi)外部問題，包括合規(guī)義務(wù)和履行情況5）監(jiān)視和測量結(jié)果；不合格以及糾正措施；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績效；來自內(nèi)外部及相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；d）資源的充分性；e）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；f）改進的機會；管理評審

7、報告一、評審目的：為評價公司質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性和有效性及年度方針目 標(biāo)的實現(xiàn)情況，使公司質(zhì)量管理體系運行狀況得到持續(xù)改進。二、評審范圍：本公司五金沖壓件的生產(chǎn)，服務(wù)的所有活動；三、評審依據(jù)：1、IS09001:2015 標(biāo)準(zhǔn)；2、管理手冊、程序文件及相關(guān)管理制度3、適用的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)4、相關(guān)作業(yè)文件標(biāo)準(zhǔn)四、評審時間：*年*月*曰地點：*主持人:*參加人員如下：部門姓名部門姓名五、管理評審情況-) 管理評審輸入綜合報告:11各部門負(fù)責(zé)人對匯報各部門工作總結(jié)；二）對各部門的管理評審輸入綜合報告進行討論：到會人員分別對質(zhì)量方針和目標(biāo)實施、內(nèi)部審核、顧客及相關(guān)方滿意

8、度、過程的業(yè)績和 產(chǎn)品的符合性、績效、體系改進及努力方向等情況進行了討論和評價。與會人員以公司管理 體系未來發(fā)展的角度，認(rèn)真總結(jié)了本單位所涉及的質(zhì)量管理工作，對企業(yè)發(fā)展前景充滿信心, 一致表示：在今后工作中要用IS0900L 2015標(biāo)準(zhǔn)要求約束企業(yè)產(chǎn)品、活動及服務(wù)行為，提 高質(zhì)量績效，堅持持續(xù)改進，為追求卓越績效管理奠定堅實的基礎(chǔ)。最后總經(jīng)理提出三項要求：1、加強對IS0900L 2015標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理文件的學(xué)習(xí)，深入理解標(biāo)準(zhǔn)要求；2、各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓體系管理標(biāo)準(zhǔn)要求的落實，進一步提高管理體系運行控制 質(zhì)量；3、對質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中出現(xiàn)問題，要舉一反三，制訂糾正和預(yù)防措施，實施

9、持 續(xù)改進，保證公司質(zhì)量管理體系有效運行。三）管理評審的輸入：1、目標(biāo)實施情況、過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性公司以質(zhì)量目標(biāo)為總綱領(lǐng)，相關(guān)職能部門按照職能對質(zhì)量目標(biāo)進行了分解。并明確了各 項指標(biāo)的計算方法及考核時限，以便于實施動態(tài)管理及考核。質(zhì)量目標(biāo)實施情況：序號目標(biāo)達成情況1每月生產(chǎn)不良品率呈5%實際達到4. 8%2345678910111213141516171819202122232425262728293031經(jīng)通過對質(zhì)量目標(biāo)的匯總分析，如下質(zhì)量目標(biāo)可再提升一個檔次:序號原始目標(biāo)提升后的質(zhì)量目標(biāo)12從質(zhì)量管理體系運行以來，內(nèi)、外及其他相關(guān)方的質(zhì)量管理都有所改變，針對質(zhì)量管理, 公司從內(nèi)

10、、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合性質(zhì)量管理體系 要進行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評估，通過數(shù)據(jù)考評，對風(fēng)險評估運 作可行有效性，應(yīng)對風(fēng)險和機遇采取措施有效性，從質(zhì)量管理體系運行情況措施是有效，各 項運作基本上符合產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)及其他要求，沒有出現(xiàn)重大質(zhì)量事故及重大客戶退貨， 并符合IS09001： 2015標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運行。2、審核結(jié)果評價：內(nèi)部審核的有效實施，是評價公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的最佳 途徑。公司以體系覆蓋單位所承擔(dān)的條款要素，組織內(nèi)部審核小組，于*年*月*日按質(zhì) 量管理體系要求對公司管理層及各部門實施內(nèi)部審核。按照

11、管理標(biāo)準(zhǔn)要求對公司質(zhì)量管理體 系運行的符合性、適宜性和有效性進行評價，并對公司持續(xù)改進的質(zhì)量管理需求的實效性予 以確認(rèn)。此次內(nèi)部審核共開具一般不符合項1項（IS09001： 2015標(biāo)準(zhǔn)&2.4條款）涉及營業(yè)部 和采購部，并對不符合提出改進要求。3、顧客滿意和相關(guān)方的反饋，相關(guān)方的需求和期望；對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進的建議管理部通過對我公司提供產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨期限、價格、售后服務(wù)等項目 對顧客的意見進行了綜合測評，并根據(jù)滿意度評估結(jié)果匯總得知出我公司的顧客滿意率為 94. 1%,在體系運行的這段時間中，顧客無重大投訴現(xiàn)象，一般的質(zhì)量問題我們已在短時間 內(nèi)作出處理，顧客和相關(guān)方

12、反饋都很滿意，因此我們所定的顧客滿意率90%提升為94%,繼 緒保持此好的狀態(tài)上升。相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加快捷。對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時、高效。4、監(jiān)視和測量結(jié)果公司產(chǎn)品一次檢驗合格率5. 2%,公司*至*沒有發(fā)生重大質(zhì)量事故。5、外部供方的績效*年*月*日管理部已完成對供方業(yè)績評定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技 術(shù)要求，采購員按要求采購，綜合服務(wù)部已規(guī)范原材料檢驗規(guī)則，檢驗員按要求檢驗，進貨 檢驗合格率達到98%。6、合規(guī)義務(wù)遵守情況對公司法律法規(guī)符合性進行評價，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)行為100%符合國家法 律法規(guī)要求，并在

13、實際工作中得到遵守。7、不合格、糾正措施的實施狀況：持續(xù)改進質(zhì)量績效，追求卓越目標(biāo)，是我公司質(zhì)量管理體系發(fā)展的最終方向，也是自我 改正，自我提高的一個過程。體系運行期間制定無重大質(zhì)量事故，技術(shù)部出現(xiàn)一般質(zhì)量問題, 均已經(jīng)按照規(guī)定進行處置。8、風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施的有效性公司已于XXX年XX月XX日進行了質(zhì)量風(fēng)險識別與評價，對識別質(zhì)量風(fēng)險與機遇、經(jīng)營 風(fēng)險與機遇、市場風(fēng)險與機遇、財務(wù)風(fēng)險與機遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對控制措施效果 的評價的結(jié)果是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風(fēng)險可控。9、質(zhì)量管理體系實施過程的有效性a）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程方面：1）過程產(chǎn)品質(zhì)量控制：加強過程產(chǎn)品質(zhì)量控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量處于

14、受控狀態(tài)，對各技術(shù)部門相關(guān)產(chǎn)品實施質(zhì)量 監(jiān)察。依據(jù)產(chǎn)品（工序）質(zhì)量管理監(jiān)督抽查計劃，由公司技術(shù)部的有關(guān)人員組成的檢查組對產(chǎn)品 的設(shè)計、策劃、銷售服務(wù)等環(huán)節(jié)分別從文件控制、設(shè)備管理、檢測器具、實物質(zhì)量等方面進 行了監(jiān)督抽查，共查出各類問題2項，針對監(jiān)督抽查出的質(zhì)量問題，責(zé)任單位實施了質(zhì)量改 進。2）技術(shù)（管理）創(chuàng)新公司堅持以新科技、新工藝服務(wù)于生產(chǎn)需求的核心理念，開展組織創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、 工藝創(chuàng)新，取得了較好的成效。工藝保障及研究取得新成效。一是與原材料供應(yīng)商開展協(xié)作，解決產(chǎn)品因材料因素 而出現(xiàn)的技術(shù)難題，并自主創(chuàng)新技術(shù)研究，實現(xiàn)多項產(chǎn)品的開發(fā)。3）關(guān)鍵特殊過程的識別及確認(rèn)控制方面：公司未有特殊

15、過程；4）成本費用控制通過工藝改進及創(chuàng)新，實現(xiàn)節(jié)支降耗。技術(shù)改進與創(chuàng)新活動提高產(chǎn)品性能、效率以及公 司成本控制能力的效應(yīng)凸顯。10、與體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化在質(zhì)量管理體系運行中，公司始終關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化，堅持不斷更新與完善管理思維, 用來持續(xù)滿足相關(guān)方、顧客意愿，同時達到職工合法需求。從外部環(huán)境上看。國家已將XXX 產(chǎn)品列入CCC認(rèn)證目錄，標(biāo)準(zhǔn)要求不斷提高，公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用 持續(xù)改進達到國家要求，并滿足相關(guān)方需求，同時，符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進而不被市場 競爭規(guī)則所淘汰，達到或超越主要相關(guān)方安全、環(huán)保要求，將成為影響公司未來體系運行的 主要因素。從內(nèi)部環(huán)境上看。為順應(yīng)市場，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝，環(huán)境因 素變化較為復(fù)雜。11、資源的充分性本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生 產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運行的要求。為使 公司質(zhì)量管理體系運行有效。四、管理評審結(jié)論:通過對公司質(zhì)量體系運行情況的討論和評審，公司管理文件的能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，并對 體系有效運行起到支撐作用。同時先進管理模式的引進，使全體職工質(zhì)量意識有進一步提高, 自我發(fā)現(xiàn)問題、