公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度.

1、公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 總?則? 第一條 ?目的 ? 為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以 迅速處理，來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制 定本細(xì)則。 ? 第二條范圍 ? 本細(xì)則包括： ? 1質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； ? 2不合格品的監(jiān)審； ? 3儀器量規(guī)的管理； ? 4制程質(zhì)量管理； ? 5.? 成品質(zhì)量管理； ? 6產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理； 7產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)； ? 8. 質(zhì)量管理教育培訓(xùn)； ? 9.? 產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。 ? 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 ? 第三條 ?制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的目的 ? 使檢驗(yàn)人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì) 曰亠 c 量

2、。 ? 第四條 ?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容：應(yīng)包括下列各項(xiàng) ? （ 一 ） 適用范圍 ? （ 二 ） 檢驗(yàn)項(xiàng)目 ? （ 三 ） 質(zhì)量基準(zhǔn) ? （ 四 ） 檢驗(yàn)方法 ? （ 五 ） 抽樣計(jì)劃 ? （ 六 ） 取樣方法 ? （ 七 ） 群體批經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置 ? （ 八 ） 其它應(yīng)注意的事項(xiàng) ? 第五條 ?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正 ? 1. 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制 程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修正。 2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立 “質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) （修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部 門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 ? 第六條

3、 ?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明 ? （ 一）適用范圍：列明適用于何種進(jìn)料 （含加工品 ） 或成品的檢驗(yàn)。 （ 二 ） 檢驗(yàn)項(xiàng)目：將實(shí)放檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目，均列出。 ? （ 三 ） 質(zhì)量基準(zhǔn)：明確規(guī)定各檢驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量基準(zhǔn)，作為檢驗(yàn)時(shí)判定 的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。 ? （ 四 ） 檢驗(yàn)方法：說明在檢驗(yàn)各檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，是分別使用何種檢驗(yàn)儀 器量規(guī)或是以官感檢查 （ 例如目視 ）的方式來檢驗(yàn)，如某些檢驗(yàn)項(xiàng)目 須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)，亦應(yīng)注明。 ? （ 五 ） 取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機(jī)抽取，可 利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號時(shí)，則取樣時(shí)，必須從 群體批任何部位

4、平均抽取樣本。 ? （ 六 ） 群體批經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置： ? 1屬進(jìn)料 （ 含加工品 ） 者，則依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定有關(guān)要點(diǎn)辦理 （ 合格 批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，則將檢驗(yàn)情況通知 采購單位，由其依實(shí)際情況決定是否需要特采 ） 。? 2屬成品者，則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)辦理 （ 合格批則 入庫或出貸，不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修 ） 。? 不合格品的監(jiān)審辦法 ? 第七條 ?適時(shí)處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報(bào)廢，使物 料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲存空間。 ? 第八條 ?由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組 成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。 ? 第九條 ?

5、實(shí)施要點(diǎn) ? （ 一 ） 發(fā)現(xiàn)不合格品，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單 （ 填妥不合格 品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等 ） 送交監(jiān)審。 ? （ 二 ） 監(jiān)審時(shí)需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如： ? 1是否能維修或必須報(bào)廢。 ? 2檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益。 ? 3是否為生產(chǎn)的急需品。 ? 4是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品。 ? 5是否有些部分可繼續(xù)使用，有些部分可維修，有些部分必須報(bào) 廢。? （ 三 ） 監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)廠長 核準(zhǔn)后，即由有關(guān)單位執(zhí)行。 ? （ 四 ） 監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作 儀器管理 ? 第十條 ?儀器校正、維護(hù)計(jì)劃 ? 1周期設(shè)訂

6、? 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填 制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年 度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 ? 2年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 ? 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制 “儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正 及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。 ? 第十一條 ?校正計(jì)劃的實(shí)施 ? 1. 為使員工確實(shí)了解正確的使用方法，以及維護(hù)保養(yǎng)與校正工作的 實(shí)施，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)排定科程講 授，如新進(jìn)人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗(yàn)儀器量規(guī)時(shí)，則由各該 單位派人先行講解 2. 檢驗(yàn)儀器量規(guī)應(yīng)放置

7、于適宜的環(huán)境 （要避免陽光直接照射，適宜 的溫度 ） ，且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實(shí)施檢驗(yàn)，于使用后， 如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。 3儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正，精度校 正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使 用部門。 ? 第十二條 ?儀器的維護(hù)與保養(yǎng) ? 1。由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施。 ? 2，在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。 ? 3。維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。 ? 4檢驗(yàn)儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即送 請專門技術(shù)人員修復(fù)。 ? 5久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。 ? 6一切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司

8、現(xiàn)有人員實(shí)施為原則，若限于技術(shù) 上或特殊方法而無法自行實(shí)施時(shí)，則委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)協(xié) 助，但須要提供維護(hù)保養(yǎng)證明書，或相當(dāng)?shù)膽{證。 ? 7特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非 指定操作人員不得任意使用 （經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外 ） 。? 8使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維 護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣 罰。 ? 9. 各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 （如量規(guī) ）由使用部門白行校正與保 養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。 ? 制程質(zhì)量檢驗(yàn) ? 第十三條 ?制程質(zhì)量異常的定義 ? （ 一 ） 不良率高或存在大量缺點(diǎn)。 ? （ 二 ） 管理圖有超連

9、串，連續(xù)上升或下降趨勢及周期時(shí)。 ? （ 三 ） 進(jìn)料不良，前工程不良品納入本工程中。 ? 第十四條 ?制程質(zhì)量檢驗(yàn) ? 1 質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī) 范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制 品質(zhì)量。 ? 2. 在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部 IPQC 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：？ 3質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條 件的測試。 ？ (1) 鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。 (2) 切片檢驗(yàn)分 PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢 驗(yàn)并記錄于 (QAE？Microsection？Report) 、

10、(AQE？Solderability？Tes？Report) 等檢驗(yàn)報(bào)告。 ？ 4各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)即追查原因，并加以 處理后 , 將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單” 呈( 副) 經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽后再 送總經(jīng)理室復(fù)核。 ？ 5質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立 “異常處理單”呈經(jīng) ( 副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。 ？ 6。各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部 7制程問半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處 理。 ? 第十五條 ?實(shí)施要點(diǎn) ? 1. 發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即

11、采取臨時(shí)措施并填寫異常 處理單通知質(zhì)量管理單位。 ? 2. 填寫異常處理單需注意： ? (1) 非量產(chǎn)者不得填寫。 ? (2) 同一異常已填單在 24 小時(shí)內(nèi)不得再填寫。 ? (3) 詳細(xì)填寫，尤其是異常內(nèi)容，以及臨時(shí)措施。 ? (4) 如本單位就是責(zé)任單位，則先確認(rèn)。 ? 3. 質(zhì)量管理單位設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任單位，通知其妥善處 理，質(zhì)量管理單位無法判定時(shí)，則會同有關(guān)單位判定。 ? 門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理 ? 4. 責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因 (如無法查明原因則會同有關(guān)單位 研商 ） 并擬定改善對策，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后實(shí)施。 5. 質(zhì)量管理單位對改善對策的實(shí)施進(jìn)行稽核，了解現(xiàn)況，

12、如仍發(fā)現(xiàn) 異常，則再請責(zé)任單位調(diào)查， 重新擬訂改善對策， 如已改善則向廠 長報(bào)告并歸檔。 ? 第十六條 ?制程自主檢查 ? 1制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇 質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長或組 長，并開立“異常處理單”見 （ 表）一式四聯(lián)，填列異常說明、原因 分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門 后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎 懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。 ? 2現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽 驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外， 并追究

13、相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù) 發(fā)生。 ? 3制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。 ? 成品質(zhì)量管理 ? 第十七條 ?成品質(zhì)量檢驗(yàn) ? 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢 驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 ? 第十八條 ?出貨檢驗(yàn) ? 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并 將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”呈主管批示后依綜 合判定執(zhí)行。 ? 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 ? 第十九條 ?原物料質(zhì)量異常反應(yīng) ? 1原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常 時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不

14、合格”，檢驗(yàn)部門的 主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈 核與處理。 ? 2對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng) 依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安 排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報(bào)使用狀況、成本影 響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交 涉。? 第二十條 ?在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 ? 1在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異 常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常 情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 ? 2制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常

15、程序追蹤原因 外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程 （ 以“廢品報(bào)告 單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢 ） 。? 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) ? 第二十一條 ?質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) ? 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中 遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處 理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于 “質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。 ? 1客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 ? 2批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。 ? 3客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 ? 4客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。 ? 5生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

16、 ? 6經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。 ? 第二十二條 ?確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 ? 1確認(rèn)樣品的生產(chǎn) ? (1) 若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。 ? (2) 若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳洋效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng) 以小時(shí)制作供確認(rèn)。 ? 2確認(rèn)樣品的取樣 ? 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì) 量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部客戶確認(rèn) ?。? 第二十三條 ?質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè) ? 1質(zhì)量確認(rèn)書的開立 ? 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連 同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章” 轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”

17、上注明“確認(rèn)日 期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。 ? 2客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式 ? 客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確 認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不 合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示， 并依批示辦理。 ? 第二十四條 ?質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤 ? 1處理期限 ? 營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送 客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶 5 日，國外客戶 lo 日，但客戶如 需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為 50 日，設(shè)定日、數(shù)以出廠日 為基準(zhǔn)。 ? 2。質(zhì)量確認(rèn)追蹤 ? 質(zhì)量管理部人員對于末如期完成確認(rèn)者，且

18、已逾 2 天以上者時(shí)，應(yīng) 以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。 ? 3質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 ? 質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表” 后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成 并以安排生產(chǎn)，如客戶認(rèn)為不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ) （ 試 ） 制。 ? 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法 ? 第二十五條 ?質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì) 量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方 法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實(shí)施 技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商 建立質(zhì)量管理制度。 ? 第二十六條 ?由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦 第二十七條 ?實(shí)施要點(diǎn) ? （ 一 ） 依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類： 1質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。 ? 2質(zhì)量管理專門教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、 生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。 ? 3協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠商。 ? （ 二 ） 依訓(xùn)練的方式，分為以下二種： ? 1廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師 至廠內(nèi)講授。 ? 2廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)