湯陰林業(yè)總站2019部門預(yù)算

1、湯陰縣林業(yè)總站2019年度部門預(yù)算情況說明二一九年四月目 錄第一部分 林業(yè)總站概況 一、主要職責二、林業(yè)總站預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 林業(yè)總站 2019年度部門預(yù)算情況說明 一、 預(yù)算收支總體情況說明二、 收入預(yù)算情況說明三、 支出預(yù)算情況說明四、 財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明五、 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明六、 支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明七、 政府性基金預(yù)算支出決算情況說明八、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明九、 國有資本經(jīng)營收支預(yù)算十、 其他重要事項的情況說明第三部分 名詞解釋附件： 林業(yè)總站2019年度部門預(yù)算表第一部分林業(yè)總站概況一、林業(yè)總站主要職責推廣先進林業(yè)技術(shù)、保護轄區(qū)森林資源、

2、負責全縣森林資源清查，為林業(yè)發(fā)展提供病蟲害防治檢疫保障，為森林資源保護和管理提供執(zhí)法保障，對濫伐、盜伐、破壞林木資源的違法犯罪行為進行打擊，促進全縣的林業(yè)工作發(fā)展。二、林業(yè)總站預(yù)算單位構(gòu)成我單位機關(guān)本級包括辦公室、造林綠化管理股、資源林政管理股、人事教育4個股室和經(jīng)濟林站、林業(yè)技術(shù)推廣站、森林病蟲害防治檢疫站、北陳王木材檢查站、國有苗圃、森林公安局6個二級機構(gòu)，其中森林公安局、國有苗圃為獨立編制預(yù)算單位，不在我單位2019部門預(yù)算內(nèi)匯總，本次我單位公開的預(yù)算中僅包括機關(guān)本級預(yù)算和以下4個所屬單位預(yù)算：1、 經(jīng)濟林站2、 林業(yè)技術(shù)推廣站3、 森林病蟲害防治檢疫站4、 北陳王木材檢查站第二部分林業(yè)

3、總站2019年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明林業(yè)總站2019年收入總計11375.62 萬元，支出總計11375.62萬元，與2018年1332.27萬元相比，收入、支出總計分別增加10043.35萬元，增長753.85 %。主要原因是增加了以下國土綠化提升項目：（1）2019年“六化”工程綠化占地補助2504萬元；（2）京港澳高速一期綠化工程費和監(jiān)理費580萬元；（3）219省道和湯屯路景觀綠化工程費和監(jiān)理費5444萬元；（4）2018年之前造林工程占地補助1407.45萬元；（5）聘用國儲林項目公司監(jiān)事會監(jiān)事1人費用3.9萬元；（6）庭院花園化獎補資金100萬元；（7）古樹

4、名木管護費4萬元。二、收入預(yù)算總體情況說明林業(yè)總站2019年收入合計為 11375.62萬元。其中：一般公共預(yù)算463.51萬元，政府性基金收入10912.11萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明林業(yè)總站2019年支出預(yù)算合計11375.62萬元，其中：基本支出 304.91萬元，占 2.68 %；項目支出11070.71萬元， 占 97.32 %。 四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明林業(yè)總站2019年一般公共預(yù)算收支為463.51 萬元。政府性基金收支預(yù)算10912.11萬元。與2018年1332.27相比，一般公共預(yù)算收支減少 868.76萬元，下降65.21 %，主要原因：用政府性基金支付項

5、目支出；政府性基金收支預(yù)算增加 10912.11萬元，增長100%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明林業(yè)總站2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為463.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 463.51萬元，占100 %；公共安全（類）支出0萬元，占 0%。六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明按照財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知（財預(yù)201798號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。具體情況如下：（一）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分

6、類科目情況如下：工資福利支出258.97萬元、商品和服務(wù)支出86.93萬元、對個人和家庭的補助支出11029.72萬元、其他資本性支出0萬元。（二）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目情況如下：機關(guān)工資福利支出258.97萬元、機關(guān)商品和服務(wù)支出86.93萬元、對個人和家庭的補助支出11029.72萬元、機關(guān)資本性支出0萬元。七、政府性基金預(yù)算支出情況說明林業(yè)總站2019年政府性基金財政撥款預(yù)算支出為10912.11萬元。支出具體情況如下：（1）2019年“六化”工程綠化占地補助2504萬元；（2）京港澳高速一期綠化工程和監(jiān)理費580萬元；（3）219省道和湯屯路景觀綠化工程工程費和監(jiān)理費5444萬元；

7、（4）2018年之前造林工程占地補助2384.11萬元。八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明林業(yè)總站2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為10.94萬元，較上年11.24萬元減少0.3萬元。主要原因：嚴格按照八項規(guī)定執(zhí)行，減少了公務(wù)接待費用。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，2019年我單位沒有安排出國經(jīng)費。（二）公務(wù)用車購置及運行費 8.1 萬元，其中，公務(wù)用車購置費 0 萬元；公務(wù)用車運行維護費 8.1 萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維

8、修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。預(yù)算數(shù)和2018年持平，沒有增加或減少。（三）公務(wù)接待費2.7萬元、會議費0.14萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年減少0.3萬元，下降9.6 %，主要原因：減少了公務(wù)接待費用。九、國有資本經(jīng)營收支預(yù)算我單位2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況林業(yè)總站2019年機關(guān)運行經(jīng)費安排32.23萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購安排情況林業(yè)總站2019年政府采購預(yù)算安排6024萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采

9、購工程支出6024萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2018年，林業(yè)總站共組織對林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、京港澳高速提升工程、南水北調(diào)綠化、縣域周邊防護林4個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金1052.6萬元。2019年林業(yè)總站擬組織對219省道、湯屯路及京港澳高速綠化提升項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金6024萬元。（四）國有資產(chǎn)占用情況2018年末，林業(yè)總站共有公務(wù)用車4輛。其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛（包括森林公安局辦案用車豫E7063警）。特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛（森林病蟲害防治打藥車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100

10、萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況2019年年初，我單位專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，2019年度預(yù)算資金為11375.62萬元。第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差

11、額的基金）彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、一般公共服務(wù)（類）單位運行事務(wù)（款）：是指林業(yè)總站用于保障機構(gòu)正常運行、開展全縣林業(yè)工作安全保障業(yè)務(wù)等活動的支出。（一）行政運行（項）：是指為保障林業(yè)總站各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指林業(yè)總站機關(guān)及所屬二級單位的業(yè)務(wù)活動項目支出。（三）機關(guān)服務(wù)（項）：是指為林業(yè)總站機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)事務(wù)支出。（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。八、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、公雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出