“放心肉菜示范超市”創(chuàng)建現(xiàn)場檢查評價(jià)驗(yàn)收報(bào)告

1、附件 3“放心肉菜示范超市”創(chuàng)建現(xiàn)場檢查評價(jià)驗(yàn)收報(bào)告（ 2020 年度）申請創(chuàng)建超市：_檢查評價(jià)驗(yàn)收單位：檢查評價(jià)驗(yàn)收日期：年月日2020 年度 “放心肉菜示范超市 ”檢查評價(jià)驗(yàn)收表創(chuàng)建超市名稱地 址法定代表人電話( 或負(fù)責(zé)人 )聯(lián)系人電話檢查評價(jià)驗(yàn)收依 據(jù)食品安全法食品安全法實(shí)施條例食品經(jīng)營許可管理辦法食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查管理辦法國務(wù)院食品安全辦關(guān)于開展創(chuàng)建“放心肉菜示范超市”活動的工作方案和“放心肉菜示范超市”創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)國務(wù)院食安辦國家食品藥品監(jiān)督管理總局“放心肉菜示范超市”檢查細(xì)則等。檢序查檢查評號標(biāo)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)滿分檢查評價(jià)內(nèi)容檢查結(jié)果分值得檢查評價(jià)方

2、法備注分1.1 質(zhì)量安全管理制度建立情況完善質(zhì)1.2 食品量安全管理安機(jī)構(gòu)設(shè)立1全情況管理1.3 食品體安全管理系人員配備情況1.4 食品安全管理人員考核情況1.食用農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商審核制度2.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度3.自查制度4.信息公示制度5.問題食品召回處置制度6.其他系列食品安全管理制度1.設(shè)置專門的食品安全管理部門或機(jī)構(gòu)2.獨(dú)立于其它運(yùn)營部門3.職責(zé)明確1.配備專（兼）職食品安全管理人員2.明確專（兼）職食品安全管理人員食品安全管理職責(zé)3.明確專（兼）職食品安全管理人員崗位要求1.食品安全管理人員全部接受專業(yè)培訓(xùn)2.食品安全管理人員經(jīng)考核合格后上崗3.依據(jù)食品安全相關(guān)法律法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)的要求對

3、食品安全管理人員進(jìn)行現(xiàn)場考核22240.4是否0.4是否0.3是否0.3是否0.4是否0.2是否1 是 否0.5是否0.5是否1 是 否0.5是否0.5是否1 是 否1 是 否2 是 否查閱資料：查閱超市制定的制度文件等資料查閱資料：查閱超市制定的制度文件資料，包括會議紀(jì)要、任命書等。查閱資料：超市根據(jù)肉菜經(jīng)營規(guī)模，至少配備 1 名專（兼）職食品安全管理人員。超市與每名食品安全管理人員簽訂的聘書、合同中要賦予食品安全管理崗位職責(zé)。查閱資料：查閱超市培訓(xùn)考核記錄查閱資料：以書面的形式隨機(jī)考核超市管理人員，考核合格（60 分為合格）的得分，不合格不得分。2.1 采購模式推行情況升級肉菜2采2.2

4、采購購生鮮肉、模禽、蛋情式?jīng)r2.3 規(guī)模采購蔬菜情況1.有相關(guān)采購合同或者協(xié)議等資料1是否22 合同或協(xié)議明確雙方食品安全權(quán)利義務(wù)1是否3 已推行“訂單農(nóng)業(yè)”采購模式1是否24.有對種植養(yǎng)殖基地指導(dǎo)檢查的記錄資料1是否5.推行“農(nóng)超對接”采購模式1是否6.推行“廠超掛鉤”采購模式1是否27.推行“基地 +加工企業(yè) +超市”采購模式1是否1.超市采購經(jīng)營的活魚來自規(guī)范的養(yǎng)殖場，2是否并保證運(yùn)輸、暫養(yǎng)安全2.超市采購凍魚、蝦等來自加工企業(yè)2是否3.超市采購禽、 蛋來自養(yǎng)殖企業(yè)或者供應(yīng)商2是否84.超市生鮮肉 100%來自合法屠宰企業(yè)2是否1.超市蔬菜 70%以上品種來自于規(guī)?；N4是否植基地供應(yīng)2

5、.超市或者供應(yīng)商對蔬菜進(jìn)行產(chǎn)地預(yù)冷，7全是否程冷鏈運(yùn)輸3查閱資料：查看采購合同或協(xié)議，超市已推行“訂單農(nóng)業(yè)”采購模式，與供貨方簽訂相關(guān)合同或協(xié)議，并明確雙方食品安全權(quán)利義務(wù)。查閱資料：檢查超市對種養(yǎng)殖基地的檢查記錄，圖片、影像等資料或檢查超市提供的種養(yǎng)殖基地相關(guān)資料。查閱資料：檢查推行“農(nóng)超對接” “廠超掛鉤”及“基地 +加工企業(yè) +超市”等采購模式中的相關(guān)資料，配合實(shí)地抽查的食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)情況賦分。 推行一種的， 得 1 分； 2 種以上的，得 2 分?，F(xiàn)場檢查： 1.超市采購經(jīng)營的活魚來自規(guī)范的養(yǎng)殖場，并保證運(yùn)輸、暫養(yǎng)安全，檢查進(jìn)貨查驗(yàn)相關(guān)材料；2.超市采購凍魚、 蝦等來自加工企業(yè)的，

6、 檢查進(jìn)貨查驗(yàn)相關(guān)材料；3.超市采購禽、 蛋來自養(yǎng)殖企業(yè)或者供應(yīng)商的，檢查進(jìn)貨查驗(yàn)相關(guān)材料；4.超市生鮮肉 100%來自合法屠宰企業(yè)的，檢查進(jìn)貨查驗(yàn)相關(guān)材料；現(xiàn)場檢查： 1 根據(jù) .超市蔬菜提供的規(guī)?；N植基地名單和 70%以上品種來自于規(guī)模化種植基地供應(yīng)的相關(guān)證明材料（索證索票），并在現(xiàn)場核對；2.檢查超市或者供應(yīng)商的運(yùn)輸車輛溫度控制狀況，是否達(dá)到對蔬菜進(jìn)行產(chǎn)地預(yù)冷，全程冷鏈運(yùn)輸。3.1 超市對供應(yīng)商進(jìn)行審核情況3.2 超市對種養(yǎng)殖企業(yè)和基審地審查情查況肉菜3源頭信息3.3 超市對供貨者信息記錄制度建立情況1.建立完善的供應(yīng)商目錄和審核流程2.供應(yīng)商符合供應(yīng)資質(zhì)要求并具有相應(yīng)審核記錄1.超市

7、對簽訂采購合同的種植養(yǎng)殖企業(yè)和基地審查記錄2.有格式化的審查記錄且保存完整3.審查記錄涵蓋種植養(yǎng)殖企業(yè)和基地農(nóng)獸藥管理使用情況1.詳細(xì)記錄并保留供貨者名稱2.詳細(xì)記錄并保留供貨者地址3.詳細(xì)記錄并保留供貨者聯(lián)系方式4.詳細(xì)記錄并保留供貨者食用農(nóng)產(chǎn)品品種5.詳細(xì)記錄并保留供貨者產(chǎn)地等進(jìn)貨查驗(yàn)信息3521.5是否1.5是否2 是 否1 是 否2 是 否0.2是否0.2是否0.2是否0.2是否0.2是否查閱資料： 1.查閱供應(yīng)商名單、 資質(zhì)及審核記錄，已建立完善的供應(yīng)商目錄和審核流程的，得 1.5 分；2.供應(yīng)商符合供應(yīng)資質(zhì)要求并具有相應(yīng)審核記錄的 ,得 1.5 分。查閱資料： 1.查看超市對簽訂采

8、購合同的種植養(yǎng)殖企業(yè)和基地審查記錄。2.有格式化的審查記錄且保存完整。3.審查記錄涵蓋種植養(yǎng)殖企業(yè)和基地農(nóng)獸藥管理使用情況。查閱資料：1.查閱供貨者信息記錄， 超市詳細(xì)記錄并保留供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式，食用農(nóng)產(chǎn)品品種、產(chǎn)地等進(jìn)貨查驗(yàn)信息；2.記錄和憑證保存期限不少于6 個(gè)月。6.記錄和憑證保存期限不少于6 個(gè)月1是否4.1 加工操作肉菜情況4.2貯存肉菜情況強(qiáng)化銷售44.3過銷售程生鮮肉情管況理4.4 銷售蔬菜、水果情況1.超市對在售肉類進(jìn)行冷藏冷凍、 分揀、包裝等加工操作2.超市對在售水產(chǎn)品進(jìn)行冷藏冷凍、分揀、包裝等加工操作3.超市對在售蔬菜進(jìn)行冷藏、 分揀、包裝等加工操作1.配備與肉菜

9、品種、數(shù)量、 溫度相適應(yīng)， 且符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求的貯存設(shè)施設(shè)備和工具1.配備與生鮮肉品種、 數(shù)量、溫度相適應(yīng)的冷藏、冷凍柜等溫度設(shè)施設(shè)備2.現(xiàn)場銷售生鮮肉中心溫度達(dá)到貯存溫度要求3.生鮮肉貯存溫度控制記錄4.內(nèi)容記錄完整5.記錄保存完整1.配備與蔬菜水果品種、 數(shù)量、溫度相適應(yīng)的冷藏柜等溫度設(shè)施設(shè)備2.現(xiàn)場銷售葉菜水果冷藏溫度達(dá)到貯存溫度要求3.有蔬菜水果貯存溫度控制記錄4.記錄與保存均完整5.采用凈菜方式銷售蔬菜33581 是 否1 是 否1 是 否3 是 否2 是 否1 是 否1 是 否0.5是否0.5是否2 是 否2 是 否0.5是否0.5是否3是否現(xiàn)場檢查： 1.超市對在售肉類

10、、 水產(chǎn)品進(jìn)行冷藏冷凍（蔬菜進(jìn)行冷藏）情況；2.檢查分揀、包裝等加工操作間及衛(wèi)生情況，操作人員健康狀況?，F(xiàn)場檢查：1.配備與肉菜品種、數(shù)量、溫度相適應(yīng)，且符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求的貯存設(shè)施設(shè)備和工具；2.貯存設(shè)施設(shè)備是否正常運(yùn)行、現(xiàn)場檢查：1.配備與生鮮肉品種、數(shù)量、溫度相適應(yīng)的冷藏、冷凍柜等溫度設(shè)施設(shè)備，且運(yùn)行正常。2.現(xiàn)場銷售生鮮肉中心溫度達(dá)到貯存溫度要求。3.現(xiàn)場查看生鮮肉貯存溫度控制記錄 ,記錄與保存均完整（不少于 6 個(gè)月）?，F(xiàn)場檢查：1.配備與蔬菜水果品種、 數(shù)量、溫度相適應(yīng)的冷藏柜等溫度設(shè)施設(shè)備；2.現(xiàn)場銷售葉菜水果冷藏溫度達(dá)到貯存溫度要求；3.現(xiàn)場查看蔬菜水果貯存溫度控制記錄

11、 ,記錄與保存均完整；4.采用凈菜方式銷售蔬菜。4.5 環(huán)境衛(wèi)生狀況4.6 散裝食用農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)識情況設(shè)5.1 優(yōu)質(zhì)立精品肉菜優(yōu)專柜設(shè)立質(zhì)情況精5品1.超市貯存、銷售肉菜場所與品種相適應(yīng)0.5是否2.超市貯存、銷售肉菜場所與規(guī)模相適應(yīng)0.5是否3.超市貯存、銷售肉菜場所環(huán)境整潔0.5是否34.超市貯存、銷售肉菜場所擺放有序0.5是否5.超市貯存、銷售肉菜場所無明顯污物0.5是否6.超市貯存、銷售肉菜場所無積水0.5是否1.標(biāo)注食用農(nóng)產(chǎn)品名稱1是否2.標(biāo)注食用農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地1是否3.標(biāo)注食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)日期3是否0.54.標(biāo)注食用農(nóng)產(chǎn)品 （包裝上市的要求標(biāo)注包0.5是否裝日期）1.設(shè)立優(yōu)質(zhì)精品肉類專柜2是

12、否42.設(shè)立優(yōu)質(zhì)精品蔬菜類專柜2是否1.有優(yōu)質(zhì)精品肉菜認(rèn)證文件并符合認(rèn)證時(shí)現(xiàn)場檢查：超市貯存、銷售肉菜場所與品種、規(guī)模相適應(yīng)，環(huán)境整潔、擺放有序，無明顯污物和積水現(xiàn)場檢查：查看散裝食用農(nóng)產(chǎn)品銷售信息，標(biāo)注食用農(nóng)產(chǎn)品名稱、 產(chǎn)地、生產(chǎn)日期 （包裝上市的要求標(biāo)注包裝日期）等內(nèi)容?，F(xiàn)場檢查：查看超市優(yōu)質(zhì)精品肉菜專柜，設(shè)立優(yōu)質(zhì)精品肉菜品類專柜數(shù)量滿足經(jīng)營需要或者達(dá)到 6 個(gè)以上的，得 4 分； 3-5 個(gè)的，得 2 分；1-2 個(gè)的得 1 分；未設(shè)專柜的，不得分。6肉 5.2 優(yōu)質(zhì)菜 精品肉菜專 認(rèn)證情況柜建6.1 自查立制度建立質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的3是否2.附有承諾精品肉菜符合認(rèn)證時(shí)質(zhì)量安全52是否標(biāo)準(zhǔn)的

13、公開承諾書1.自查內(nèi)容0.5是否2.自查流程3是否0.5現(xiàn)場檢查： 1.抽查優(yōu)質(zhì)精品肉菜認(rèn)證文件（證書）；2.檢查公開承諾書， 承諾優(yōu)質(zhì)精品肉菜符合認(rèn)證時(shí)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。查閱資料：查閱超市建立食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全自查制風(fēng)情況險(xiǎn)管理機(jī)制6.2 對購進(jìn)肉菜檢測情況6.3 對不符合質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)肉菜處置情況7.1 消費(fèi)者投訴舉受報(bào)制度建理立情況消費(fèi)7投7.2 消費(fèi)訴者投訴處舉置及整改報(bào)情況3.自查頻率4.自查人員5.采取措施6.整改內(nèi)容1.對新增肉菜品種自行或委托進(jìn)行檢測2.對懷疑有食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的品種自行或委托進(jìn)行檢測1.超市每日開展賣場、庫存食用農(nóng)產(chǎn)品清理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、剔除并銷毀腐爛變質(zhì)、超過保

14、質(zhì)期等不合格食用農(nóng)產(chǎn)品2.超市如實(shí)建立不合格肉菜記錄1.建立并實(shí)施投訴處理制度2.及時(shí)受理投訴3.公示市場監(jiān)管部門投訴舉報(bào)電話1.設(shè)有顧客意見箱或意見欄， 或采用電子化方式開通顧客反映或投訴渠道2.對反饋信息及時(shí)進(jìn)行回復(fù)3.統(tǒng)計(jì)分析消費(fèi)者的投訴信息4.對投訴內(nèi)容進(jìn)行原因分析并實(shí)施糾正措施23340.5是否0.5是否0.5是否0.5是否1 是 否1 是 否2 是 否1 是 否1 是 否1 是 否1 是 否2 是 否1 是 否0.5是否0.5是否度，包括自查內(nèi)容、自查流程、自查頻率、自查人員、采取措施及整改等內(nèi)容是否按照其自查制度落實(shí)。查閱資料：查閱超市對新增肉菜品種和懷疑有食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的品種

15、自行或委托檢驗(yàn)檢測報(bào)告單及委托檢驗(yàn)合同等相關(guān)材料。查閱資料： 1.超市每日開展賣場、 庫存食用農(nóng)產(chǎn)品清理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、剔除并銷毀腐爛變質(zhì)、超過保質(zhì)期等不合格食用農(nóng)產(chǎn)品2.檢查超市如實(shí)建立不合格肉菜記錄情況，包括記錄登記，影像資料等。查閱資料：超市已建立并實(shí)施投訴處理制度情況，查閱受理投訴與肉菜有關(guān)的記錄；現(xiàn)場檢查：超市公示市場監(jiān)管部門投訴舉報(bào)電話（ 12331 或 12315）的情況?，F(xiàn)場檢查：1.超市設(shè)有顧客意見箱或意見欄， 或采用電子化方式開通顧客反映或投訴渠道；2.對反饋信息及時(shí)進(jìn)行回復(fù)；3.統(tǒng)計(jì)分析消費(fèi)者的投訴信息并對投訴內(nèi)容進(jìn)行原因分析并實(shí)施糾正措施。7.3 消費(fèi)者滿意度情況8.1 公

16、開創(chuàng)建“放心肉菜示范超市”活動的情況全面公開8公8.2 設(shè)置示公示牌公信開肉菜產(chǎn)息以及種養(yǎng)殖等信息情況1.隨機(jī)調(diào)查消費(fèi)者，滿意率80%以上的1.在門店顯著位置公開創(chuàng)建 “放心肉菜示范超市”活動標(biāo)準(zhǔn)和放心食品自我承諾書2.在超市門戶網(wǎng)站首頁公開創(chuàng)建 “放心肉菜示范超市”活動標(biāo)準(zhǔn)和放心食品自我承諾書3.公開聽取消費(fèi)者對創(chuàng)建活動建議意見1.超市在現(xiàn)場公示肉菜產(chǎn)品供應(yīng)商、產(chǎn)地、種養(yǎng)殖企業(yè)以及種養(yǎng)殖過程質(zhì)量安全管理記錄等方面信息2.超市可通過二維碼等方式在線查詢?nèi)獠水a(chǎn)品供應(yīng)商、產(chǎn)地、種養(yǎng)殖企業(yè)以及種養(yǎng)殖過程質(zhì)量安全管理記錄等方面信息3.超市公示肉菜檢驗(yàn)檢疫證明文件4.超市肉菜檢驗(yàn)檢疫證明文件保存期限不少

17、于 6個(gè)月5.查詢信息可真實(shí)反映產(chǎn)品情況3253 是 否1 是 否0.5是否0.5是否是否2是否1 是 否1 是 否1是否現(xiàn)場隨機(jī)調(diào)查消費(fèi)者 20 名(各地結(jié)合實(shí)際制定問卷內(nèi)容 )，滿意率達(dá) 80%以上的，得 3 分，低于 80的不得分。現(xiàn)場檢查： 1.檢查超市在門店顯著位置和門戶網(wǎng)站首頁公開創(chuàng)建“放心肉菜示范超市”活動標(biāo)準(zhǔn)和放心食品自我承諾。2.查閱超市公開聽取消費(fèi)者對創(chuàng)建活動建議意見的資料。現(xiàn)場檢查： 1.檢查超市在現(xiàn)場公示或可通過二維碼等方式在線查詢?nèi)獠水a(chǎn)品供應(yīng)商、產(chǎn)地、種養(yǎng)殖企業(yè)以及種養(yǎng)殖過程質(zhì)量安全管理記錄等方面信息；2.現(xiàn)場抽查超市公示肉菜檢驗(yàn)檢疫證明文件情況和保存期限不少于 6 個(gè)月的情況；3.現(xiàn)場檢查與查閱資料相結(jié)合， 核實(shí)查詢的信息可真實(shí)反映產(chǎn)品情況。100超市借鑒并執(zhí)行國際食品法典委員借鑒會等國執(zhí)行9際組織先進(jìn)或者發(fā)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)國家和地區(qū)食品安全標(biāo)準(zhǔn)情況加分項(xiàng)1.主動借鑒并執(zhí)行國際食品法典委員會或查閱文件，超市主動借鑒并執(zhí)行國際食品法典委員會或發(fā)達(dá)國家和地區(qū)標(biāo)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，建立更加嚴(yán)格的標(biāo)33是否準(zhǔn)，建立更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)及良好經(jīng)營準(zhǔn)及良好經(jīng)營過程規(guī)范過程規(guī)范的， 得 3 分。（此項(xiàng)為加分項(xiàng)）落實(shí)監(jiān)督管理公2.設(shè)置自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)一樣10式的“食品安全監(jiān)督管理信息公示欄”，公33是否按照相關(guān)文件核對具體內(nèi)容示制度