質(zhì)量管理中心評(píng)審報(bào)告

1、竭誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，優(yōu)質(zhì)的文檔，謝謝閱讀/雙擊去除質(zhì)量管理中心評(píng)審報(bào)告質(zhì)量管理中心評(píng)審報(bào)告根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦20XX 年質(zhì)量管理要求，為進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平，結(jié)合中心 20XX年內(nèi)審情況和外審取得的經(jīng)驗(yàn)，按照中心制定的年度質(zhì)量管理工作安排，20XX年 12月 30日中心主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審一年來(lái)（20XX 年12 月1日至 20XX 年 11 月 30 日）質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、存在問(wèn)題以及下一年度工作計(jì)劃，現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：1、運(yùn)行情況第1頁(yè)共8頁(yè)中心 20XX 年質(zhì)量管理體系總體運(yùn)行良好。 20XX 年通過(guò)內(nèi)審和外審等一系列活動(dòng)，中心管理者具備良好的質(zhì)量管理意識(shí)，能夠帶領(lǐng)本單位

2、工作人員按照體系要求和有關(guān)崗位職責(zé)完成各項(xiàng)工作，并采取一定的糾正和預(yù)防措施推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。各部門(mén)工作符合質(zhì)量體系運(yùn)行要求，業(yè)務(wù)工作與質(zhì)管工作能夠有效結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了事前、事中、事后的全過(guò)程監(jiān)控，服務(wù)質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求，服務(wù)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。二、主要成效（一）不斷完善工作規(guī)范， 工作規(guī)范適宜性進(jìn)一步提高。20XX年，根據(jù)中心業(yè)務(wù)工作流程優(yōu)化方案及工作要求，我中心對(duì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了一定調(diào)整，為進(jìn)一步提高體系文件適宜性，中心修改了來(lái)文辦理工作規(guī)范、業(yè)務(wù)資料管理工作規(guī)范、業(yè)務(wù)工作規(guī)范和業(yè)務(wù)工作規(guī)范，業(yè)務(wù)工作與質(zhì)管工作更加有效結(jié)合，質(zhì)量管理工作更加符合系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化的要求。第2頁(yè)共8頁(yè)（二）通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)

3、行控制程序，圓滿完成各項(xiàng)工作。中心嚴(yán)格按照程序文件執(zhí)行，認(rèn)真貫徹任務(wù)分配權(quán)、審核權(quán)、復(fù)核權(quán)相互制約相互協(xié)調(diào)的原則，各部門(mén)積極落實(shí)質(zhì)量管理相關(guān)要求，在實(shí)際工作中進(jìn)一步提高工作規(guī)范化、法制化水平，項(xiàng)目合格率達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求，工作圓滿完成。三、內(nèi)審作用根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦內(nèi)審計(jì)劃要求，我中心于20XX年 6 月 17日組織內(nèi)部審核小組對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了內(nèi)部交叉審核。本次內(nèi)審主要采取面談和現(xiàn)場(chǎng)觀察、抽查相結(jié)合的方式，通過(guò)內(nèi)部審核小組與各部門(mén)人員談話了解其對(duì)本單位質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)和理解，并對(duì)在實(shí)際工作中質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等進(jìn)行抽樣檢查。通過(guò)內(nèi)審，查找出了中心工作中存在的問(wèn)題，達(dá)到了預(yù)期

4、目標(biāo)，有利于進(jìn)第3頁(yè)共8頁(yè)一步完善質(zhì)量管理過(guò)程，增強(qiáng)全體干部職工質(zhì)量管理意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和依法評(píng)審意識(shí)，確保中心各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。四、存在問(wèn)題和整改措施通過(guò)對(duì)一年來(lái)質(zhì)量管理工作的評(píng)審，特別是通過(guò)內(nèi)審和外審，我們發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理工作尚存在一定問(wèn)題，主要體現(xiàn)在：（一）歸檔資料卷內(nèi)目錄歸檔處無(wú)人簽收。（二）業(yè)務(wù)部門(mén)的表格格式不統(tǒng)一。第4頁(yè)共8頁(yè)（三）中介機(jī)構(gòu)簽名后未注明日期。（四）存在項(xiàng)目超時(shí)未進(jìn)行說(shuō)明的現(xiàn)象。（五）外單位借閱歸檔資料流程不明確。（六）在核對(duì)我中心評(píng)審業(yè)務(wù)工作規(guī)范與實(shí)際操作是否吻合的過(guò)程中，外審專(zhuān)家提出了1 個(gè)觀察項(xiàng)，相關(guān)工作規(guī)范應(yīng)按照上級(jí)文件要求及時(shí)修訂。根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦關(guān)于質(zhì)量管理體系跟蹤

5、評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改的通知等文件的要求，中心全面梳理、修訂各崗位、各部門(mén)的職能職責(zé)和工作流程，對(duì)相關(guān)文件和程序進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范，主要整改措施有：第5頁(yè)共8頁(yè)（一）相關(guān)崗位人員應(yīng)在接收時(shí)進(jìn)行簽收。（二）表格格式需統(tǒng)一。（三）應(yīng)向中介機(jī)構(gòu)明確簽名需注明日期。（四）對(duì)不屬于我中心責(zé)任的超時(shí)項(xiàng)目，需對(duì)復(fù)核過(guò)程進(jìn)行記錄、說(shuō)明。（五）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，修改完善業(yè)務(wù)資料管理工作規(guī)范，明確外單位借閱歸檔資料流程。第6頁(yè)共8頁(yè)（六）我中心在實(shí)際操作中， 已嚴(yán)格按照相關(guān)文件執(zhí)行，要求每個(gè)項(xiàng)目都需填寫(xiě) " 過(guò)程記錄表 " ，針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，我中心立即著手進(jìn)行整改，按照審核老師的意見(jiàn)對(duì) " 業(yè)務(wù)工作規(guī)范 " 進(jìn)行修改。五、下一年計(jì)劃（一）根據(jù)業(yè)務(wù)工作實(shí)際情況，對(duì)工作規(guī)范進(jìn)行修訂。根據(jù)市相關(guān)文件要求，我中心計(jì)劃在主管局領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)修訂相關(guān)工作規(guī)范，使工作規(guī)范與流程修改同步進(jìn)行。（二）做好20XX年內(nèi)審工作，進(jìn)一步提高中心質(zhì)量管第7頁(yè)共8頁(yè)理水平。中心將把內(nèi)審工作列為20XX年質(zhì)量管理工作的重點(diǎn)，按照區(qū)質(zhì)管辦的相關(guān)部署，積極做好內(nèi)審準(zhǔn)備工作，進(jìn)一步排查質(zhì)量管理工作中存在