物業(yè)三合一管理手冊

1、安 徽昊天 物 業(yè)效勞有 限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系管理手冊依據(jù) GB / T 19001 - 2021、GB / T 24001 - 2004、GB / T 28001 -2001 標(biāo)準(zhǔn)編制 受控狀態(tài)：分發(fā)號：2021-2-18 發(fā)布2021-2-18 實(shí)施發(fā)布令本?QMS/EMS/OHSMS 體化管理手冊?下簡稱管理手冊依據(jù)有關(guān)的國際標(biāo) 準(zhǔn)、國家和地方物業(yè)管理的法律法規(guī)和政策、業(yè)主和合同要求編制。管理手冊反映了本公司的經(jīng)營宗旨與開展戰(zhàn)略，經(jīng)最高管理者審定通過，現(xiàn)予以發(fā)布，并自2021年2月18日起實(shí)施。管理手冊闡述了本公司的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)，對本公司的質(zhì)量

2、管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康平安管理體系提出了具體要求， 是指導(dǎo)本公司建立 并實(shí)施一體化管理體系的法規(guī)性文件， 全體員工與重要供給商應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、 準(zhǔn)確理解并 遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：二O三年二月十八日文件更改記錄表序 號頁碼早節(jié)更改內(nèi)容提要更改 性質(zhì)更改人日期更改通 知單號備注目錄 章節(jié)名稱 公司簡介 任命書管理方針、管理目標(biāo)批準(zhǔn)令 物業(yè)管理運(yùn)作流程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安組織管理架構(gòu)圖質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安職能分配表1范圍總那么應(yīng)用2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義4管理體系要求總要求文件要求421總貝U422管理手冊423文件控制記錄控制5管理職責(zé)管理承諾以顧客、員工和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量、環(huán)境、

3、職業(yè)健康平安方針籌劃目標(biāo)和指標(biāo)管理體系籌劃環(huán)境因素和危險源的識別與評價法定要求和其他要求環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通、信息交流與協(xié)商管理評審6資源管理資源提供人力資源根底設(shè)施工作環(huán)境7效勞實(shí)現(xiàn)效勞實(shí)現(xiàn)的籌劃與顧客有關(guān)的過程章節(jié)名稱與效勞有關(guān)的要求確實(shí)定與效勞有關(guān)的要求的評審顧客溝通設(shè)計和開發(fā)刪減采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證效勞提供效勞提供的控制工程部效勞道路保潔及室內(nèi)保潔效勞秩序維護(hù)效勞費(fèi)用收繳效勞效勞提供過程確實(shí)認(rèn)標(biāo)識和可追溯性顧客財產(chǎn)效勞用品的防護(hù)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制環(huán)境、職業(yè)健康平安的運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)8測量、分析和改良總那么監(jiān)視和測量

4、821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量效勞的監(jiān)視和測量環(huán)境、職業(yè)健康平安的監(jiān)視和測量事故、事件與不符合控制數(shù)據(jù)分析改良持續(xù)改良糾正措施預(yù)防措施附錄1:程序文件目錄0.1公司簡介安徽昊天物業(yè)效勞成立于 2021年6月，注冊資金200萬元，公司位于安 慶市大觀區(qū)熱電路17號，經(jīng)營場所面積800多平方米，是安慶市物業(yè)管理協(xié)會會員單 位。公司于2021年7月取得物業(yè)管理叁級資質(zhì)。目前公司已承接的全權(quán)委托管理工程涵蓋了多層、高層高檔住宅小區(qū)。對于不同類 型物業(yè)在建設(shè)階段中的物業(yè)管理早期介入、前期物業(yè)管理效勞籌備、物業(yè)管理費(fèi)測算、 物業(yè)的交接驗收、入伙管理、客戶二次裝修管理、日常管理效勞、會所

5、管理和成立業(yè)主 委員會等提供一站式效勞方面，累積了很多成功經(jīng)驗。公司成立于2021年6月，現(xiàn)設(shè)行政部、質(zhì)量管理部、財務(wù)部、工程部、保安部， 下設(shè)管理處包括辦公室、工程部、保安部、保潔部、客服部。公司成立之初，就提出了“以人為本，效勞至上的效勞宗旨。努力為業(yè)主提供平安、清潔、優(yōu)美、舒適、方 便、和諧的生活和工作環(huán)境，實(shí)現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益同步開展。隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理也成為日益迫切的需要，為了提高公司管理與效勞水平，為適應(yīng)市場的開展，提高公司核心競爭力，公司積極推行質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系工作。春天人相信，在公司董事長領(lǐng)導(dǎo)下，堅持“用心的管理、貼心的效勞

6、、放心的質(zhì)量, 與業(yè)主實(shí)現(xiàn)心與心的溝通。本著“至誠效勞、精益求精的質(zhì)量方針，一定會創(chuàng)出春 天品牌，在市場競爭中取勝。?公司名稱：安徽昊天物業(yè)效勞? 公司規(guī)模：100-499人? 公司行業(yè)：物業(yè)管理/商業(yè)中心?公司類型：民營?聯(lián)系人：朱主任?聯(lián)系 ：?公司地址：大觀區(qū)熱電路17號0.2 任命書管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對一體化管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，公司任命為管理者代表，并賦予其以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1、確保本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和 保持；2、向最高管理者報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改良的需求；3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧

7、客要求的意識；4、與一體化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：二o年二月十八日員工代表任命書公司全體員工于2021年 月 日在公司會議室進(jìn)行了員工代表選舉，經(jīng)過討論后 選舉為公司員工代表，負(fù)責(zé)代表員工參與職業(yè)健康平安工作，包括職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定。員工代表有權(quán)利執(zhí)行以下工作：1、參與職業(yè)健康平安方 針和相關(guān)程序的制定和評審；2、參與商討影響工作場所職業(yè)健康和職業(yè)平安的任何變化；3、參與職業(yè)健康平安事務(wù)；請大家在職業(yè)健康平安方面有什么建議或要求時與員工代表聯(lián)絡(luò)，以便為員工爭取更大的福利！總經(jīng)理：二o年二月十八日0.3管理方針、管理目標(biāo)批準(zhǔn)令質(zhì)量方針至誠效勞精益求精質(zhì)量目標(biāo)房屋及公共配套設(shè)施完好

8、率 98%以上；業(yè)主對秩序維護(hù)效勞質(zhì)量的綜合滿意率 90%以上，對保潔效勞質(zhì)量的綜合滿意率 90%以上，綜合滿意率 90%;業(yè)主投訴有效解決率100%。環(huán)境方針提高環(huán)保意識，遵循環(huán)境法規(guī)，預(yù)防污染，不斷改善工作環(huán)境。環(huán)境目標(biāo)生活垃圾及時清運(yùn)；年環(huán)境污染事故事件媒體曝光為零；有效治理重要環(huán)境因素1個/年。職業(yè)健康平安方針提高職業(yè)健康平安意識，遵循職業(yè)健康平安法規(guī)，預(yù)防職業(yè)危害職業(yè)健康平安目標(biāo)年職業(yè)傷害為零；年平安、消防責(zé)任事故事件為零；年重大盜竊事件發(fā)生率為零。0.4物業(yè)管理運(yùn)作流程0.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安組織管理架構(gòu)圖安徽昊天物業(yè)效勞總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表 副總經(jīng)理財務(wù)部£O

9、保量安管、保環(huán)境、職業(yè)健康平安職能理分配表 服務(wù)維修心、工 程 辦部 公 員室 貝行政客部 戶廠服質(zhì)務(wù)質(zhì)行 保 量 工手冊章節(jié)標(biāo)題經(jīng) 理者 代 表代 表政 部安 部管 理 部程 部務(wù) 部總要求OOOOOOO421總貝UOOOOOOO422管理手冊O(shè)OOOOOO423文件控制OOOOOOO記錄控制OOOO 1O 1OO管理承諾OOOOOO以顧客、員工和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)OOO：O：O 1OO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針OOOO 1O 1OO目標(biāo)和指標(biāo)OOOOOOO管理體系籌劃OOO：O：O 1OO環(huán)境因素和危險源的識別與評價OOOOOOO法定要求和其他要求OOOOOOO環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方

10、案OOO :o1OO職責(zé)和權(quán)限OOO 1O 1O 1OO管理者代表OOOOOOO內(nèi)部溝通、信息交流與協(xié)商OOOOOOO管理評審OOO IO IO IOO資源提供OOOOOOO人力資源OOOOOOO根底設(shè)施OOO IO IO IO IO工作環(huán)境OOO 'OOOO效勞實(shí)現(xiàn)的籌劃OOOOOOO與效勞有關(guān)的要求確實(shí)定OOOOOOO與效勞有關(guān)的要求的評審OOOOOO顧客溝通OOOOOOO設(shè)計和開發(fā)刪減采購OOOOOOO效勞提供的控制OOOOOOO工程部效勞OOOOOOO道路保潔與室內(nèi)保潔效勞OOOOOOO秩序維護(hù)效勞OOOOOOO費(fèi)用收繳效勞OOOOOOO效勞提供過程確實(shí)認(rèn)OOOOOOO標(biāo)識和可

11、追溯性O(shè)OOOOOO顧客財產(chǎn)OOOOOOO效勞用品的防護(hù)OOOOOOO監(jiān)視和測量設(shè)備的控制OOOOOOO環(huán)境、職業(yè)健康平安的運(yùn)行控制OOOOOOO手冊章節(jié)標(biāo)題總 經(jīng) 理管 理 者 代 表員 工 代 表行 政 部保 安 部質(zhì) 量 管 理 部工 程 部財 務(wù) 部應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)OOOOOOO測量、分析和改良總那么OOOOOOO顧客滿意OOOOOOO內(nèi)部審核OOOOOO過程的監(jiān)視和測量OOOOOOO效勞的監(jiān)視和測量OOOOOOO環(huán)境、職業(yè)健康平安的監(jiān)視和測量OOOOOOO事故、事件與不合格控制OOOOOOO數(shù)據(jù)分析OOOOOOO持續(xù)改良OOOOOOO糾正措施OOOOOOO預(yù)防措施OOOOOOO主要職責(zé)

12、； O表示配合部門1 范圍總那么本公司按 GB/T 19001-2021、GB/T 24001-2004 和 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)要求 建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，并依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和適用法定要 求及本公司實(shí)際，制定?QMS/EMS/OHSMS 體化管理手冊?，對管理體系進(jìn) 行全面闡述。本公司通過保持管理體系的有效運(yùn)行及其持續(xù)改良，保證有能力提供業(yè)戶滿意、滿足法定要求的效勞；保證本公司遵守國家環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求，保 護(hù)環(huán)境，控制并治理污染；確保本公司活動、效勞過程遵守國家有關(guān)的平安生產(chǎn) 法律法規(guī)，關(guān)注員工職業(yè)健康平安，使職業(yè)危險和危害因素得到有效控制。應(yīng)用1.2

13、.1 管理手冊適用范圍： 安徽昊天物業(yè)效勞的物業(yè)管理效勞、 道路保潔及相 關(guān)活動的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理及有關(guān)效勞活動的場所。管理手冊也適用于內(nèi)外部包括客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)評價本公司滿足客戶、適用 于 適 用 法 定 要 求 和 本 公 司 自 身 要 求 能 力 的 評 價1.2.2 本公司提供的物業(yè)管理和道路保潔效勞，。 均依據(jù)有關(guān)的國際公約、 國家和地方以及行業(yè)法定要求，且本行業(yè)“設(shè)計和開發(fā)要素可在 GB/T19001-2021 標(biāo)準(zhǔn)條款 “產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃以?物業(yè)管理方案?表達(dá)，所以管理手冊刪減了 GB/T19001-2021 標(biāo)準(zhǔn)條款“設(shè)計和開發(fā)。刪減該條款不影響本公司提供持續(xù) 滿足業(yè)主要求

14、的效勞以及適用法定要求，也不降低所承當(dāng)?shù)南鄳?yīng)責(zé)任。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本管理手冊引用如下標(biāo)準(zhǔn):GB/T19000-2021質(zhì)量管理體系GB/T19001-2021質(zhì)量管理體系GB/T24001-2004環(huán)境管理體系GB/T24004-2001環(huán)境管理體系根底和術(shù)語要求標(biāo)準(zhǔn)及使用指南原那么、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義采用 GB/T19001-2021、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 的術(shù)語和定義。本公司：安徽昊天物業(yè)效勞。管理手冊：?QMS/EMS/OHSMS 體化管理手冊?。管理體系：質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體

15、系和職業(yè)健康平安管理體系4 管理體系要求總要求總經(jīng)理按照 GB/T19001-2021、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的持續(xù)改良要求建立管理體系以及形成文件，加以實(shí)施和保持，持續(xù)改良其有效性。分識別、確定效勞本公司按管理體系標(biāo)準(zhǔn)及適過程、環(huán)境因素和職業(yè)健康平安風(fēng)險的根底上，建立管理體系與形成文件；通法在充法A管理模式確定策:圖如下:PDC過程模式資源管過實(shí)施、保持和持續(xù)改良管理 業(yè)主、社會求員工等相關(guān)方 本公司管理體系的建立保持遵循過程方法模式，并依據(jù)劃、執(zhí)行、檢查、處置等不同階段的管理活j理體系效勞輸入管理體系過程模式圖

16、為滿足顧客要求、控制并治理污染、有效控制職業(yè)危險和危害因素及管理體系的 持續(xù)改良，本公司對管理體系進(jìn)行了籌劃，對其所需過程以及每個過程間接口關(guān) 系進(jìn)行了識別與確定管理職責(zé)、資源管理、效勞實(shí)現(xiàn)、測量及分析和改良、外 包過程。為確保上述過程的有效運(yùn)行和控制，本公司按標(biāo)準(zhǔn)要求編制相關(guān)程序文件和作業(yè) 文件等管理性和技術(shù)性文件，以提供效勞準(zhǔn)那么和檢驗、驗收方法；要求并保持運(yùn) 行過程中所必須的記錄，實(shí)現(xiàn)對管理體系全過程的有效控制。總經(jīng)理提供管理體系所需資源和信息，以支持管理體系過程的有效運(yùn)作。對管理體系、效勞過程按要求進(jìn)行必要的審核、檢查 /檢驗，如通過企業(yè)遵循適 用法定要求的合規(guī)性評價、效勞業(yè)績評定、不

17、合格效勞控制、內(nèi)審、績效監(jiān)視環(huán)境、職業(yè)健康平安方面包括管理方案實(shí)施情況檢查、職業(yè)病體檢等、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施、管理評審等方法、手段，對管理體系、效勞過程實(shí)施監(jiān)視測量， 獲得足夠信息進(jìn)行分析與評價，以實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果及持續(xù)改良。公司外包過程：垃圾處置、電器設(shè)備維修、綠化養(yǎng)護(hù)、房屋維修。對外包過程的控制并不免除本公司滿足業(yè)主和適用法定要求的責(zé)任。本公司對外包過程實(shí)施有效控制在條款中予以明確。公司按以下步驟建立管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改良其有效性。確定業(yè)戶的需求和期望建立管理方針、目標(biāo)制定管理體系文件獲得所需的資源和信息實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良文件要求 總那么管理體系文件對管理體系的結(jié)構(gòu)、過程、要求

18、及相互作用進(jìn)行描述，并明確 查找相關(guān)文件的途徑，以確保文件適宜性和可操作性。管理者代表歸口管理。A本公司形成了文件化的管理體系，其文件包括：管理方針、管理目標(biāo)；適用的法定要求；管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；管理手冊;必要的程序文件和作業(yè)文件包括管理體系運(yùn)行相關(guān)的記錄。手冊程序文件作業(yè)文件、表格、記錄第一層次：管理方針、管理目標(biāo)及管理體系描述第二層次：描述管理體系要求所涉及部門的活動第三層次：作業(yè)指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)、法定要求以及記錄管理體系文件結(jié)構(gòu)圖管理手冊見條款；程序文件是描述為實(shí)施管理體系要素各職能部門規(guī)定的活動，是管理手冊的支持性文件。本公司按標(biāo)準(zhǔn)要求和管理實(shí)際編制程序文件，對影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

19、平安的有關(guān)活動給出規(guī)定的方法、評定的準(zhǔn)那么或 驗證的方法，使活動處于受控狀態(tài)。其編制內(nèi)容包括：目的、范圍、職責(zé)、術(shù)語需要時、程序、相 關(guān)文件及記錄的名稱與編號。作業(yè)文件是程序文件的支持性文件，它是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指 導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、規(guī)章制度以及各種規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和方法、技 術(shù)說明等，也包括所接收的與之有關(guān)的外來文件。其編制內(nèi)容根本包括：目的、范圍、職責(zé)、規(guī)定、相關(guān)文件及記錄的名 稱與編號等。表格與記錄。表格是一種空白的記錄，用于顯示數(shù)字和其他項以便快速 引用和分析。記錄是記載實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安活動及其效果 的客觀證據(jù)，既包括管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄，也包括所接收的與之有

20、關(guān)的外部記錄。B各部門可根據(jù)本公司的經(jīng)營規(guī)模、效勞種類、過程狀況，結(jié)合員工技能和綜合素質(zhì)等實(shí)際情況，編制職能范圍內(nèi)的體系文件，其繁簡、詳略，以達(dá) 到既覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求又具可操作性之目的為要求。通過宣傳、教育和培訓(xùn)等方法，員工對管理體系文件充分認(rèn)識、理解、引 起重視并貫徹實(shí)施，使其得以有效貫徹執(zhí)行；C通過對籌劃結(jié)果評價包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、不合格效勞控制、環(huán)境和職業(yè)健康平安運(yùn)行績效監(jiān)視、糾正預(yù)防措施、內(nèi)審和管理評審及體系覆蓋的效勞產(chǎn)品及其管理活動有較大變動時；組織架構(gòu)有變動時；適用法定要求有較大變動時；經(jīng)營環(huán)境和或效勞發(fā)生重大變化時；合同有要求時；總經(jīng)理認(rèn)為需要時。 對管理體系文件的充分性、適宜性進(jìn)行

21、評審和相應(yīng)的更改。D文件可采用任何形式或類型的媒體如書面或磁盤、光盤等。4.2.2 管理手冊A本公司按要求編制管理手冊，并加以保持。管理者代表歸口管理。B管理手冊是按本公司管理方針描述管理體系的文件，主要目的是:規(guī)定管理體系的根本結(jié)構(gòu)、范圍；相關(guān)的管理程序或?qū)ζ涞囊?；體系過程之間的相互作用與接口的描述。423文件控制本公司編制并保持HT-PF-01?文件控制程序?，行政部歸口管理，包括適當(dāng) 范圍的外來文件比方適用法定要求以及記錄，以確保：A文件在發(fā)布前經(jīng)批準(zhǔn)，文件編號的唯一性、內(nèi)容的充分性和適宜性；必要時見對文件評審與更新，并再次批準(zhǔn);B(C)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得件收識別文件取號并編制

22、(D)(E)按要求發(fā)放、回收、審鞘毀來文件并記錄，確保使用處獲得有效版本文件;電_.文件清晰、易識別并方便來檢索，電子文件備份并保證其合法、有效性。(F)(G)防止作廢文件陽E預(yù)期使用，假設(shè)因任何原因而保存作廢文件時，對這些文 文件使用、保管件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識比方加蓋“作廢保存章：文件評審 文件編制/外來文件追文件控制流程圖記錄控制本公司編制并保持HT-PF-02?記錄控制程序?，行政部按文件的要求建立并 保存必要的記錄，為物業(yè)管理效勞質(zhì)量符合要求、環(huán)境和職業(yè)健康平安活動符合 要求與管理體系的有效運(yùn)行以及制定糾正/預(yù)防措施提供客觀證據(jù)，并對記錄的 編號、審批、貯存、檢索、管理、保存期限和處置等作

23、出規(guī)定：A規(guī)定記錄編制、編號及其獲取以及審批權(quán)限人員；B記錄應(yīng)保持內(nèi)容清晰、易于識別；C各部門定期收集、整理記錄并按要求歸檔保存，建立記錄目錄便于檢索；D各部門應(yīng)提供適當(dāng)?shù)脑O(shè)施貯存記錄，應(yīng)指派專人保管并應(yīng)便于存??；E記錄的保管設(shè)施要平安且環(huán)境條件良好，以防止損壞、喪失；記錄控制流程圖 相關(guān)文件HT-PF-01文件控制程序HT-PF-02記錄控制程序5管理職責(zé)有效地建、F實(shí)施 保時 持續(xù)改良管理最高管理者應(yīng)開展的活動并提供證據(jù)確定管理機(jī)構(gòu) 明確職責(zé)以顧客員工相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)健康平安控制重點(diǎn)確定目標(biāo)、與權(quán)限開展運(yùn)行所需資源管理職責(zé)示意圖提供必需資源 丄丄上實(shí)施管理體系!籌劃以下活動對其建立、實(shí)施和

24、改良管理體系的承諾提供證據(jù):以顧客、員工和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客、員工和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)示意圖與員工的溝通，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議方式，向全體員工以及重弓關(guān)方傳達(dá)滿足顧客和適用法定要求對公司生存和開展的重要性;(B) 制定、批準(zhǔn)管理方針、管理目標(biāo)；(C) 組織識別適用法定要求；(D) 確定管理體系控制點(diǎn)(即組織識別環(huán)境因素和危險源)；(E) 確定管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；(F) 建立管理體系并確定和提供管理體系運(yùn)行及其改良必需的資源;(G) 確定管理機(jī)構(gòu)和運(yùn)行管理體系；(H) 按規(guī)定開展管理評審活動，對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評 價、實(shí)施改良。(B) 總經(jīng)理應(yīng)組織各相關(guān)部

25、門，通過調(diào)研、預(yù)測、分析，確定業(yè)主、員工和其 他相關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方面明確或潛在需求和期望(包括 與效勞有關(guān)的義務(wù)和適用法定要求)。(C) 總經(jīng)理應(yīng)組織各相關(guān)部門針對業(yè)主、員工和其他相關(guān)方的需求和期望，合 理地確定管理方針和目標(biāo)，以及相應(yīng)的效勞標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)。(E)總經(jīng)理應(yīng)將業(yè)主、員工和其他相關(guān)方的需求轉(zhuǎn)化為效勞滿足標(biāo)準(zhǔn)要求、相 關(guān)方要求和適用法定要求。(F) 通過管理體系的有效(G) 制定和運(yùn)用各種激的勵模手段 保障要求與法定要求方(H )隨業(yè)主和相環(huán)境對質(zhì)量、公司總的也相關(guān)方的滿意；片動在系足業(yè)主和相關(guān)方及自身勞動出改良措施，并境和職業(yè)健康平安的標(biāo)準(zhǔn)要求以米納可行的措施。、行

26、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更改, 新。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針(A)以八項質(zhì)量管方的要求，總經(jīng)對改良環(huán)I,同時考慮業(yè)主及其他相關(guān)(B) 制定管理方針應(yīng)遵循的原那么：與本公司宗旨相一致；適合于公司活動、產(chǎn)品及效勞的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，適合公司的職 業(yè)健康平安風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；包括對滿足要求和持續(xù)改良體系有效性以及污染預(yù)防作出的承諾；包括對遵守法定要求以及公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；提供制定和評審管理目標(biāo)的框架；應(yīng)簡潔、明了、便于理解和溝通。(C) 管理方針批準(zhǔn)與實(shí)施的管理 由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。獲取：以書面、電子媒介、宣傳欄等方式，便于員工、業(yè)主及相關(guān)方所 獲取。培訓(xùn)與實(shí)施：通過

27、員工培訓(xùn)和工作考核等方法把管理方針傳到達(dá)每一位 員工，使其充分認(rèn)識并履行自身在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 平安方面的責(zé)任和義務(wù)，確保管理方針得到充分的理解和 有效的貫徹執(zhí)行。評審：總經(jīng)理通過管理評審，持續(xù)評價管理方針適宜性，并持續(xù)改良其 適宜性。籌劃541目標(biāo)和指標(biāo)(A) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、組織各部門從以下層次確定體系的管理目標(biāo)和指標(biāo)：公司總的管理目標(biāo)和指標(biāo)；各部門的管理目標(biāo)和指標(biāo)。B建立體系目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮但不限于以下因素：管理方針的內(nèi)容；市場的需求、公司的經(jīng)營要求及可選擇的技術(shù)方案運(yùn)作上的可行性； 法定要求和其他要求；效勞質(zhì)量、重要環(huán)境因素、重大危險源； 業(yè)主滿意程度及相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；資源狀況；

28、管理體系持續(xù)改良和對污染預(yù)防以及改良職業(yè)健康平安的承諾； 目標(biāo)明確，指標(biāo)應(yīng)具體、可測量。C管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立，是公司按標(biāo)準(zhǔn)要求對目標(biāo)、指標(biāo)的要求實(shí)施籌劃 的結(jié)果。當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品和效勞發(fā)生變化時，應(yīng)組織籌劃和調(diào)整。D本公司發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理目標(biāo)，總經(jīng)理組織各部門制訂、 實(shí)施管理目標(biāo)、指標(biāo)，并檢查、考核各級管理目標(biāo)與指標(biāo)的落實(shí)程度。E管理者代表應(yīng)匯總各階段目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，作為管理評審輸?shù)闹弧?5.4.2 管理體系籌劃A總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的籌劃。B管理體系籌劃的原那么要求為：是否有利于實(shí)現(xiàn)本公司的管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)； 是否充分落實(shí)了標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊對體系的總要求包括合理資源

29、配備； 是否充分表達(dá)了體系標(biāo)準(zhǔn)以及適用法定要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)戶要求； 管理體系的持續(xù)改良；管理體系籌劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，即公司的體系文件。C管理體系籌劃的關(guān)鍵性因素為：對質(zhì)量過程特別是關(guān)鍵過程、特殊過程的識別、確定、評價和控制； 對環(huán)境因素特別是重要環(huán)境因素的識別、確定、評價和控制； 對危險源特別是重大危險源的識別、確定、評價和控制。D管理體系變更的控制：管理體系變更包括可能涉及組織結(jié)構(gòu)、文件、過程、資源等方面變化； 管理體系的變更可能會影響本公司體系局部的運(yùn)作；對管理體系的變更應(yīng)予以籌劃和評審，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，以確保管理體系 的完整性。543環(huán)境因素和危險源的識別與評價本公司建立并實(shí)施HT-P

30、F-03?環(huán)境因素、危險源識別與評價控制程序?， 質(zhì)量管理部歸口管理，明確與本公司場所、活動、產(chǎn)品和效勞中有關(guān)的環(huán)境因素 和危險源，確定出重要環(huán)境因素和重大危險源，為制定與這些因素和風(fēng)險相關(guān)的 目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。當(dāng)發(fā)生法定要求變更、新工程和相關(guān)方要求變更等情況時， 及時予以相關(guān)文 件的更新。(A )質(zhì)量管理部應(yīng)組織各部門按程序要求，針對管理體系覆蓋的效勞、過程開 展以下工作：識別：識別本公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險源； 確定/評價：確定并評價重要環(huán)境因素和重大危險源;更改需求信息 4控制：確保重要環(huán)境因素和重大危險源得到控制;確定識別環(huán)境因評價環(huán)境因運(yùn)行更新源隨本公司

31、開展與治里深入象；不斷識控制、確定和控制重要環(huán)境因素 r 嚴(yán)_ _y復(fù)評 和重大危險一管理方牛/重大危險源案實(shí)施環(huán)境因素及危險源控制流程圖(B )本公司針對環(huán)境因素和危險源在籌劃時遵循的原那么要求:覆蓋活動的三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；覆蓋活動的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。(C) 識別與評價環(huán)境因素的原那么要求識別環(huán)境因素應(yīng)考慮：向大氣的排放；向水體的排放；廢棄物的管理； 土地污染；原材料與自然資源的使用；其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題等。評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮：環(huán)境影響的范圍；影響程度；發(fā)生頻次；社區(qū)關(guān)注程度；適用法定要求和其他要求的符合性；資源消耗；可節(jié)約程度等。D識別與評價危險源的原那么要求

32、危險源辨識時應(yīng)考慮：常規(guī)活動 如正常的作業(yè)活動 和非常規(guī)活動 如臨時搶修 ； 所有進(jìn)入工作場所的人員 包括合同方人員和訪問者 的活動； 工作場所內(nèi)的內(nèi)部設(shè)施或外界所提供的設(shè)施可能造成的傷害。 評價危險因素時應(yīng)考慮：該項活動發(fā)生事故的可能性大小； 人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度； 一旦發(fā)生事故造成的損失、后果。5.4.4 法定要求和其他要求 法定要求和其他要求包括適用本公司管理體系覆蓋范圍的環(huán)境和職業(yè)健康 平安方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同、顧客等相關(guān)方要求，包括： 國家和地方的相關(guān)法律和法規(guī)；國家和地方的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、條例；法規(guī)性指南；合同要求等。 A 管理者代表應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持管

33、理體系時，對適用的法定要求和 其他要求予以識別、確定、貫徹和評價。B本公司建立并保持HT-PF-04?法定要求和其他要求控制程序?，規(guī)定與建 立獲取適用法定要求和其他要求的渠道， 確保本公司活動符合規(guī)定的要求， 并為評價公司對其的遵循性提供依據(jù)。C質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對適用本公司場所、活動、產(chǎn)品和效勞的有關(guān)法定要求和 其他要求進(jìn)行搜索、登記、評審與更新，并建立與更新有關(guān)記錄。其他部 門對所收集 /獲得的這類文件、標(biāo)準(zhǔn)或業(yè)戶要求，應(yīng)報質(zhì)量管理部確認(rèn)、備 案。D質(zhì)量管理部應(yīng)組織各部門確定這些文件的適用性，以及應(yīng)用于本公司相關(guān) 活動的范圍和程度，并確保這些文件是有效的。法定要求和其他要求控制流程圖545環(huán)

34、境、職業(yè)健康平安管理方案A本公司制定并實(shí)施HT-PF-05?管理目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序?，規(guī) 定有關(guān)的編制、實(shí)施、檢查、改良等要求。質(zhì)量管理部歸口管理。管理方案由質(zhì)量管理部于每年年初依據(jù)識別的重要環(huán)境因素和重大危 險源進(jìn)行編制，經(jīng)管理者代表審批生效、發(fā)布。B管理方案的內(nèi)容，一般包括：管理目標(biāo)與指標(biāo)；方法、措施和技術(shù)手段；責(zé)任人；預(yù)算經(jīng)費(fèi)；開始時間和完成時間；驗證時間。C質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對管理方案的實(shí)施進(jìn)度和效果進(jìn)行監(jiān)督；D質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)針對引起變化的管理方案進(jìn)行必要的修改并重新申請批 準(zhǔn)。職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限本公司根據(jù)實(shí)際需要確定組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定、溝通各職能部門和相應(yīng)人員的職責(zé)、 權(quán)

35、限與相互關(guān)系。總經(jīng)理職責(zé)是本公司管理體系的最高管理者；指定管理者代表；組織制定和批準(zhǔn)管理方針、目標(biāo)，利用一切可能形式和手段傳到達(dá)全體員工；確定組織機(jī)構(gòu)和主要管理人員，明確隸屬關(guān)系，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；確保提供必要的資源并對資源進(jìn)行合理的分配；主持管理評審；向全體員工傳達(dá)滿足顧客以及法定要求的重要性；對發(fā)生的重要質(zhì)量、環(huán)境、平安問題進(jìn)行監(jiān)控并對評審結(jié)果進(jìn)行批準(zhǔn)；確保顧客的需求和期望得到確定，實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。副總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)小區(qū)的合同或協(xié)議的簽訂工作； 負(fù)責(zé)市場調(diào)研及工程開發(fā)接管后的效勞籌劃及準(zhǔn)備； 負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理合同及其它相關(guān)文件資料的管理、歸類、建檔和保管工作； 完成指導(dǎo)公司各類業(yè)務(wù)標(biāo)書的

36、制作、編寫；負(fù)責(zé)管轄內(nèi)小區(qū)物業(yè)管理及其他相關(guān)事務(wù)管理工作； 負(fù)責(zé)物業(yè)效勞籌劃與資源配備，對制定效勞價格與效勞標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)分管部門和組織日常工作的開展并向總經(jīng)理報告工作； 員工代表代表員工就員工所關(guān)注的T管理T體系運(yùn)行及相關(guān)事宜和合理化T建議T向T管理者代 表 T 匯報；參與公司管理體系方針、目標(biāo)制定的審查；參與管理評審； 負(fù)責(zé)答復(fù)和解釋員工的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康平安的問題。工程部職責(zé)負(fù)責(zé)制訂小區(qū)內(nèi)公共設(shè)施、建筑物、設(shè)備系統(tǒng)的管理規(guī)定； 負(fù)責(zé)新接管物業(yè)工程的供電、空調(diào)、給排水、消防、電梯、弱電系統(tǒng)及建筑裝修工程 的驗收和資料核實(shí)工作；負(fù)責(zé)查驗用戶裝修報批手續(xù)及審批裝修方案、監(jiān)督裝修方案的實(shí)

37、施； 負(fù)責(zé)編制設(shè)備、設(shè)施維修保養(yǎng)方案，負(fù)責(zé)做好與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同評審； 負(fù)責(zé)小區(qū)內(nèi)的工程改造、設(shè)備更新、方案及預(yù)算的編制并送有關(guān)部門評審； 負(fù)責(zé)對維修裝修工程、設(shè)備的保養(yǎng)進(jìn)行驗收，負(fù)責(zé)對設(shè)備保養(yǎng)、維修、工程工程進(jìn)行 技術(shù)審核；負(fù)責(zé)所有設(shè)備、設(shè)施系統(tǒng)供電、空調(diào)、給排水、電梯、 、衛(wèi)星及有線電視、消 防、計量等的管理、運(yùn)行、維修等；配合客服中心做好用戶入住時房屋設(shè)施、設(shè)備的交驗、記錄工作； 負(fù)責(zé)配合客服中心物管員派發(fā)的維修施工單；負(fù)責(zé)小區(qū)內(nèi)緊急情況的處理工作； 參與公司環(huán)境因素的識別及危險源的識別工作。財務(wù)部職責(zé) 按照國家的有關(guān)法律法規(guī)，建立健全公司內(nèi)部各項財務(wù)管理制度； 制定年度財務(wù)方案，提

38、供財務(wù)分析報告，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好經(jīng)營管理決策； 年底編制下年度質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康平安各單列預(yù)算， 年初提交上年度有關(guān)各項費(fèi) 用統(tǒng)計報告，并有效控制相關(guān)費(fèi)用的支出。制定物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算方案；監(jiān)督物業(yè)管理費(fèi)的收繳和運(yùn)用，抓好各種應(yīng)收款項的收取工作，核算長期拖欠不清的 款項，催促經(jīng)辦人員限期清理；編制記賬憑證，及時記賬，及時編制各種會計報表，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字 準(zhǔn)確、賬目清楚；嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報一切費(fèi)用，負(fù)責(zé)發(fā)放員工的工 資、津貼與獎金；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定， 做好收費(fèi)發(fā)票的購置、保管、使用及回收工 作；妥善管理會計賬冊檔案，接受財稅機(jī)關(guān)、主管

39、部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的檢查與監(jiān)督。參與公司環(huán)境因素的識別及危險源的識別工作。行政部職責(zé)負(fù)責(zé)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下開展公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安系一體化管理體系的 管理工作；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安一體化管理體系的內(nèi)審工作； 負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的識別及獲取工作；參與公司環(huán)境因素的識別及危險源的識別工作；協(xié)助總經(jīng)理做好各部門的內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、固定資產(chǎn)的管理與盤存工作；負(fù)責(zé)公司文件、檔案及記錄的管理工作及對各部門檔案管理工作的指導(dǎo)與檢查；負(fù)責(zé)公司物品采購方案的制定和相關(guān)供方的選擇評價工作并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公司計算機(jī)系統(tǒng)及設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行與維護(hù)管理；負(fù)

40、責(zé)公司及各管理處統(tǒng)計工作的歸口管理；負(fù)責(zé)組織召開公司周工作例會、月工作例會；負(fù)責(zé)公司人事規(guī)章制度的規(guī)劃、制定、檢查與修訂工作；負(fù)責(zé)公司員工的招聘、錄用、勞動合同的訂立和解除、人事檔案管理工作；負(fù)責(zé)公司各部門人員崗位編制管理工作；負(fù)責(zé)公司員工的內(nèi)部調(diào)開工作；負(fù)責(zé)協(xié)助員工工資、獎金、福利的分配管理工作；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘、考核的組織工作；負(fù)責(zé)公司員工晉升制度的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)公司員工休假制度的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)工資、考勤、人事統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)組織公司員工的培訓(xùn)及考核工作，制定年度、季度、月度培訓(xùn)方案，并負(fù)責(zé)組 織實(shí)施；負(fù)責(zé)市場調(diào)研及工程開發(fā)接管后的效勞籌劃及準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理合同及相關(guān)文

41、件資料的管理、歸類、建檔和保管工作；完成公司各類業(yè)務(wù)標(biāo)書的制作、編寫，并及時跟蹤物業(yè)市場動態(tài)；質(zhì)量管理部職責(zé)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素的識別及危險源的識別工作；負(fù)責(zé)公司日常效勞品質(zhì)的監(jiān)督、考評與反響；負(fù)責(zé)投訴的處理工作；負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的跟蹤驗證處理工作；負(fù)責(zé)協(xié)助效勞質(zhì)量監(jiān)督方案的擬訂和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)效勞標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查工作，做好公司客服工作日檢，管理處周檢、月檢查 工作；參與供方的評價和管理工作；負(fù)責(zé)不合格效勞的管理評價和跟蹤處理；負(fù)責(zé)質(zhì)量改良數(shù)據(jù)分析工作；負(fù)責(zé)小區(qū)或?qū)懽謽堑暮贤騾f(xié)議的起草簽訂工作；負(fù)責(zé)對客戶反響的意見、建議及時傳遞、溝通和處理；進(jìn)行物業(yè)效勞籌劃與資源配備，制定效勞價格與效勞

42、標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)管理工作，對管理處收費(fèi)、保安、保潔、維修、綠化及客服等工作進(jìn)行 業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高其管理與效勞水平；負(fù)責(zé)對外拓展物業(yè)管理效勞業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)公司年度部門目標(biāo)責(zé)任書的擬訂與考核工作；保安部職責(zé)負(fù)責(zé)物業(yè)范圍內(nèi)的平安管理工作；維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域的公共秩序。協(xié)助公安、消防部門做好區(qū)域內(nèi)的平安防范工作，協(xié)助業(yè)戶做好防盜、防爆、防火、防災(zāi)害事故工作，發(fā)現(xiàn)不平安因素及時報告提出整改意見。消防平安的制度建立、健全，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)治安、消防平安宣傳工作，收集相關(guān)信息，組織物業(yè)公司內(nèi)部員工進(jìn)行治安、消 防知識學(xué)習(xí)和消防演練。負(fù)責(zé)消防設(shè)施、消防通道的監(jiān)督檢查，確保消防設(shè)施處于良好備用狀態(tài)，通道暢通。 會

43、同工程部及消防系統(tǒng)保養(yǎng)公司制定消防設(shè)施年度維修保養(yǎng)方案并配合工程部及外 判單位實(shí)施。制定治安、消防應(yīng)急處理方案、防范措施。二次裝修的管理，催促施工方按?裝修管理規(guī)定?施工，對違章裝修予以處理、糾 正違章行為。出入小區(qū)訪客、車輛的登記如檢查員工、裝修工人、探訪客、臨時雇工、外判商工 作人員，對可疑人員、車輛、物口按規(guī)定進(jìn)行檢查。管理者代表總經(jīng)理已指定本公司 張秀云為管理者代表，并賦予其如下職責(zé):A確保本公司管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；B 向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改良的需求；C在公司內(nèi)部采用培訓(xùn)等方法提高全體員工滿足顧客要求的意識。D 作為本公司代表，就管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)

44、行聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通、信息交流與協(xié)商行政部編制并保持HT-PF-06?信息交流、溝通與協(xié)商控制程序?。A在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，行政部負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)內(nèi)外部有關(guān)質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè) 健康平安方面的信息交流、內(nèi)部溝通與協(xié)商，并致力于以下目的實(shí)現(xiàn)：交流信息，增進(jìn)理解；形成共識，協(xié)調(diào)行動；促進(jìn)人員充分參與；促進(jìn)持續(xù)改良。B溝通內(nèi)容涉及管理體系有效性的各方面，如但不限于外部信息：顧客要求、相關(guān)方反響意見、法定要求等；內(nèi)部信息：目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)現(xiàn)情況，監(jiān)視和測量結(jié)果，員工合理化建議等。C行政部應(yīng)組織相關(guān)活動，促進(jìn)員工對體系事務(wù)的了解與參與，包括：參與管理方針與管理程序的制定和評審;參與商討影響工作場所質(zhì)量、

45、環(huán)境，特別是職業(yè)健康平安的任何變化;空與質(zhì)量、環(huán)境，特別是職業(yè)健康平安事務(wù);j代表 d d內(nèi)部信息息溝通方式有：文件、會議、網(wǎng)絡(luò)八是管理體系中管理者代表、分析整理、交流溝通共享、郵件、協(xié)商r* 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通、信息交流和協(xié)商流程圖管理評審管理評審輸入內(nèi)、外審核結(jié)果業(yè)主滿意度及其它反響信息 管理體系過程運(yùn)行情況 目標(biāo)、指標(biāo)和方案實(shí)現(xiàn)情況 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施以往管理評審決定的落實(shí)情況法定要求的變化及應(yīng)變'! -I! ! S !Si-! Bj j . . - . g管理評審輸出方針目標(biāo)變更需求及改良建議機(jī)構(gòu)資源需求評 審 計 劃總那么評 審 準(zhǔn) 備評審實(shí)施管理評審報告整改措施要求評審 結(jié)

46、論 及措施 落實(shí)(A) 管理評審是總經(jīng)理就管理體系的適宜性充分性和有效性進(jìn)行評價。(B) 本公司編制并保持HT-PF-07?管理評審程序?。管理評審一般每年進(jìn)行一 次，兩次評審的時間間隔不超過 12個月。(C) 管理評審的目的是確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性及效率。(D) 管理評審的內(nèi)容包括(但不限于)：管理評審輸入；對管理體系進(jìn)行評價；管理體系(含管理方針和目標(biāo))改良的時機(jī)和變更的需要；資源及其配置分析等。(E) 管理評審會議前兩周，管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的意圖，負(fù)責(zé)落實(shí)管理評審的 組織工作，編制?管理評審方案?及其的送審和下發(fā)。(F) ?管理評審方案?經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)各部門，做會

47、議及輸入的準(zhǔn)備。 評審輸入(A )內(nèi)、外部審核結(jié)果；(B) 業(yè)戶滿意度及其它反響信息，包括員工、業(yè)戶及其他相關(guān)方的意見、投訴和 建議；(C) 各部門管理體系運(yùn)行情況；(D )管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況；(E) 糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況；(F) 以往管理評審糾正/改良措施的落實(shí)情況；(G) 由于法定要求的變化所受到的影響與應(yīng)變措施；(H) 管理方針、目標(biāo)變更的需求及管理體系改良的建議或方案；(I) 保持管理體系有效運(yùn)行對組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及人員、資源方面的變更或需求。 管理評審輸出評審輸出是輸入的結(jié)果，涉及：(A) 管理體系的適宜性、充分性、有效性及效率結(jié)論；(B) 管理體系需糾正/持續(xù)改良

48、的方面及糾正/改良措施；(C) 與業(yè)戶要求的(如投訴等信息)有關(guān)效勞質(zhì)量的改良措施;(D) 資源需求與配置；(E) 評審議題中其他議題的結(jié)論意見；(F) 管理體系任何變更的決定。每次管理評審后，管理者代表應(yīng)形成?管理評審報告?，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門564改良決定和措施落實(shí)對管理評審作出的改良決定和措施要求，質(zhì)量管理部應(yīng)監(jiān)督有關(guān)部門按要求予以落實(shí)相關(guān)文件HT-PF-03環(huán)境因素、資危險源識別與評價控制程序建筑物及HT-PF-04效勞設(shè)備法定要求和其他要求腔制程測設(shè)備支持性效勞(通訊、交通、水電等)工 作 環(huán) 境其 他 資 源HT-PF-05HT-PF-06管理頃指標(biāo)與管理方案控識制程序求 信

49、息交流、溝通與協(xié)商控制程序*合理提供/配置資源HT-PF-07管理評審程序適當(dāng)更新/維護(hù)資源資源管理評價資源適宜、有效資源管理示意圖資源提供為確保管理體系有效運(yùn)行，以到達(dá)管理方針和目標(biāo)所規(guī)定的要求， 并實(shí)現(xiàn)持 續(xù)改良，總經(jīng)理應(yīng)提供充分的、相應(yīng)工作所必備的人力資源、財力資源、信息資 源、根底設(shè)施和工作環(huán)境?？偨?jīng)理通過提供必需的各類資源，以確保實(shí)施并保持管理體系、持續(xù)改良管 理體系的有效性和提高顧客及其他相關(guān)方的滿意程度。資源管理的總體要求為 識別資源需求：本公司組織各部門識別所需的效勞及工作資源;及時提供資源：對資源需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后有方案地提供 /配置；適當(dāng)更新/維護(hù)資源：各部門應(yīng)方案性地開展資源維護(hù)/更新，保持資源能力;評價資源有效性：總經(jīng)理通過管理評審等活動，系統(tǒng)評價資源及其配置的適 宜性和有效性。人力資源 總那么本公司編制并保持HT-PF-08?人力資源控制程序?，行政部歸口管理，對崗位設(shè)置進(jìn)行控制，規(guī)定從事影響效勞質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安工作人員所必 要的能力，以及滿足這些要求提供的培訓(xùn)的管理職責(zé)、程序和要求，確保從事影 響效勞質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安工作的人員是能夠勝任的。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識A行政部負(fù)責(zé)根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際及開展戰(zhàn)略，提出崗位設(shè)置，確定崗位人員的能力，必要時通過培訓(xùn)包括特種