[管理制度]安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度

1、每個(gè)人都有自己的活法，沒(méi)必要去復(fù)制別人的生活。有的人表面風(fēng)光，暗地里卻不知流了多少眼 淚。有的人看似生活窘迫，實(shí)際上卻過(guò)得瀟灑快活。幸福沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案，快樂(lè)也不止一條道路。收回 羨慕別人的目光，反觀自己的內(nèi)心。自己喜歡的日子，就是最好的日子。自己喜歡的活法，就是最好 的活法。 安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度1、目的通過(guò)制度的監(jiān)督檢查，對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證，及時(shí)發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題，采取措施，確保公司的制度得到有效的執(zhí)行，特制訂本 制度。2、適用范圍公司所有制度及規(guī)范。3、職責(zé)3.1公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)調(diào)度室監(jiān)督檢查情況進(jìn)行監(jiān)督。3.2生產(chǎn)調(diào)度室生產(chǎn)調(diào)度室是制度監(jiān)督檢查的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的實(shí)施。3

2、.3其他部門負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)調(diào)度室監(jiān)督檢查的實(shí)施。4檢查流程4.1檢查前的準(zhǔn)備4.1.1由生產(chǎn)調(diào)度室制定監(jiān)督檢查計(jì)劃（計(jì)劃分為定期計(jì)劃和不定 期抽查），檢查計(jì)劃應(yīng)覆蓋公司所有的制度；在排定計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意:a. 對(duì)重要的制度應(yīng)增加檢查頻次；b. 跨部門執(zhí)行的制度，增加制度的檢查頻次；c. 對(duì)新制定或重新修訂的制度，增加制度的檢查頻次。4.1.2制定的制度監(jiān)督檢查計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.1.3檢查人員提前一天通知被檢查的部門，如時(shí)間沖突可進(jìn)行 適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。4.1.4檢查人員依照已經(jīng)審核發(fā)布的且現(xiàn)行有效的制度進(jìn)行檢 查。4.2檢查的實(shí)施4.2.1生產(chǎn)調(diào)度室按照檢查計(jì)劃實(shí)施檢查，檢查過(guò)程中采用詢問(wèn)、 檢查記

3、錄、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)等多種方式展開(kāi)；4.2.2如檢查的制度涉及多個(gè)部門時(shí)，則依照業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全過(guò) 程的檢查，相關(guān)部門也應(yīng)予以配合；4.2.3檢查過(guò)程中被檢查部門必須積極配合檢查，積極提供檢查 人員要求的資料；4.2.4檢查人員必須提前熟悉所要檢查的制度，梳理出檢查的重 點(diǎn)，在檢查過(guò)程中應(yīng)填寫(xiě)檢查表，對(duì)檢查的情況做好記錄；4.2.5 “檢查表”應(yīng)經(jīng)檢查人及被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；4.2.6生產(chǎn)調(diào)度室對(duì)檢查結(jié)果形成報(bào)告，并于每月組織專題會(huì)議 予以通報(bào)。4.3發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理4.3.1對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依照糾正預(yù)防措施控制程序執(zhí)行, 責(zé)任部門應(yīng)采取措施進(jìn)行整改，對(duì)整改情況由生產(chǎn)調(diào)度室跟蹤驗(yàn) 證，并于次月專

4、題會(huì)中進(jìn)行通報(bào)。4.3.2在制度執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)制度不適宜、有漏洞，各業(yè)務(wù)模 塊制度銜接有漏洞，應(yīng)及時(shí)對(duì)制度進(jìn)行修訂，將制度系統(tǒng)化。4.3.3檢查過(guò)程中如被檢查方有質(zhì)疑或雙方有沖突，由辦公室主 管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，如無(wú)法協(xié)調(diào)解決可向主管副總或總經(jīng)理申 訴。5獎(jiǎng)懲5.1處罰5.1.1對(duì)未按照制度執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的部門依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 處罰：a. 發(fā)現(xiàn)一次按百分制考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人；b. 如造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，由生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查并形成 調(diào)查報(bào)告，由公司領(lǐng)導(dǎo)討論決定進(jìn)行處罰。5丄2檢查過(guò)程中檢查人員應(yīng)公平、客觀、認(rèn)真細(xì)心，若所檢查的 制度在實(shí)際運(yùn)行中存問(wèn)題，而檢查人員沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，視嚴(yán)重程度由 公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰。5.2獎(jiǎng)勵(lì)a. 對(duì)于能夠積極主動(dòng)修訂、完善制度的部門，視情況由公司領(lǐng)導(dǎo) 討論進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)：b. 檢查人在檢查過(guò)程中仔細(xì)認(rèn)真，能夠發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，視情況由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)：6注意事項(xiàng)6.1檢查人員在檢查過(guò)程中提問(wèn)時(shí)應(yīng)注意提問(wèn)方式，應(yīng)多提開(kāi)放 式的問(wèn)題，避免提封閉式的問(wèn)題；6.2檢查人員在檢查過(guò)程中不限于只檢查被檢查人員提供的記 錄，做到公平公正；6.3被檢查人員在回答檢查人員的問(wèn)題時(shí)，必須將過(guò)程描述清楚。7記錄7.1制度檢查計(jì)劃7.2制度檢查表制度監(jiān)督檢查計(jì)劃序 號(hào)檢查制度制度歸口管理部門/負(fù)責(zé)人相關(guān)部門