公路工程質(zhì)量管理制度

1、目錄一、工程質(zhì)量計(jì)劃制度2二、工程項(xiàng)日質(zhì)量總承包負(fù)責(zé)制度2三、質(zhì)量檢查管理制度3四、工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度4五、質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查制度5六、施工方案審批制度6七、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度.7八、技術(shù)資料管理制度8九、材料采購、檢驗(yàn)、保管制度109十、工程試（檢）驗(yàn)控制制度十一、質(zhì)量技術(shù)交底制度 11十二、工程技術(shù)復(fù)核制度11十三、試塊管理制度13十四、掛牌制度13h、-帝014i j、樣制度.15十七、隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度15十八、成品保護(hù)制度16十九、工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定核定制度16二十、不合格品控制17二-一、結(jié)構(gòu)實(shí)體功能環(huán)境檢驗(yàn)制度19二十二、質(zhì)量例會(huì)制度19二十三、見證取樣制度201質(zhì)量管理制度一

2、、工程質(zhì)量計(jì)劃制度 為了加強(qiáng)項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量目標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)，根據(jù)建設(shè)工程管理?xiàng)l例、建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，特制 定本制度。一）、工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的確定。1、質(zhì)量目標(biāo)必須符合建設(shè)工程施工合同的質(zhì)量要求；2、必須符合公司創(chuàng)優(yōu)工程的項(xiàng)目。二）、項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須編制質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：1、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)的確定；2、編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（或質(zhì)量目標(biāo)的分解）；3、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施：（1）施工準(zhǔn)備階段；（2）施工階段；（3）竣工驗(yàn)收 階段；（4）工程保修階段；（5）質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)和檢查驗(yàn)證。三）、質(zhì)量計(jì)劃的審批程序。1、項(xiàng)冃部編制質(zhì)量計(jì)劃；2、質(zhì)量處審核；3、總師辦

3、審批。二、工程項(xiàng)目質(zhì)量總承包負(fù)責(zé)制度為規(guī)范總承包單位與分包單位的行為，更好地落實(shí)中華人民共和國建筑法 和建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條款，特制定本制度。一）、建筑工程總承包單位將總承包工程中的部分工程（除主體工程外）分包, 其分包單位應(yīng)有相應(yīng)的資質(zhì)文件。但是除總承包合同約定的分包外，必須經(jīng)建設(shè) 單位認(rèn)可，單位工程不得層層分包，施工總承包中的建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必 須由總包單位自行完成。二）、建筑工程實(shí)行總承包的，工程質(zhì)量由總承包單位負(fù)責(zé)?？偝邪鼏挝粚⒔?筑工程分包給其他單位的應(yīng)當(dāng)對(duì)分包工程的質(zhì)量與分包單位承擔(dān)連帶責(zé)任，分包 單位必須接受總承包單位的質(zhì)量管理。2三）、總承包單位應(yīng)監(jiān)督管理

4、各分包單位認(rèn)真遵照現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工，并 按照建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所承建的檢驗(yàn)批、（子）分部工程的 質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，其驗(yàn)收結(jié)果和資料交總包單位。四）、總包單位應(yīng)組織各分包單位認(rèn)真學(xué)習(xí)，了解總包單位的各項(xiàng)管理規(guī)章制 度，總承包單位有權(quán)對(duì)違反質(zhì)量管理制度的分包單位進(jìn)行處罰。五）、各分包單位應(yīng)對(duì)總承包單位定期召開的質(zhì)量例會(huì)不得無故缺席。為便于 質(zhì)量管理，各分包單位的施工進(jìn)度計(jì)劃均應(yīng)考慮交叉施工的配合問題，如出現(xiàn)異 議，應(yīng)由總包單位統(tǒng)籌安排。六）、各分包單位應(yīng)認(rèn)真配合總包單位做好成品、半成品保護(hù)。如分包單位需 在結(jié)構(gòu)上打洞、開槽、補(bǔ)埋鐵件一定要經(jīng)過結(jié)構(gòu)施工總包單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)可, 重要部位

5、要報(bào)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可。預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)上不得開槽、鑿孔。七）、分包單位應(yīng)當(dāng)對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)總承包單位負(fù)責(zé)，必須服從總包單位 質(zhì)量目標(biāo)。三、質(zhì)量檢查管理制度 為了加強(qiáng)公司質(zhì)量管理的力度，達(dá)到提高工程質(zhì)量， 杜絕質(zhì)量事故，提高自身的社會(huì)信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的目的，特制定本規(guī)定；一）、公司每年對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作作如下檢查：1、公司每季度定期對(duì)公司范圍內(nèi)所有在建項(xiàng)目實(shí)行季度檢查；2、公司、項(xiàng)目部對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的直管項(xiàng)目部實(shí)行月度檢查及日常檢查。二）、公司質(zhì)量檢查的內(nèi)容1、質(zhì)量管理。項(xiàng)目部的質(zhì)量管理制度、崗位責(zé)任制，工程質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量管 理人員資格等；2、施工質(zhì)量。3、技術(shù)資料。三）、公司在檢查中對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題立

6、即發(fā)出限期“整改通知單"，對(duì)質(zhì)量問題項(xiàng) 目部必須定人、定時(shí)、定措施進(jìn)行整改。各項(xiàng)目部在整改期限內(nèi)整改完畢后上報(bào) 公司質(zhì)量部門復(fù)查。3四）、公司根據(jù)整改回復(fù)組織落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收。并在整改通知單簽署驗(yàn)收意見。 經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行下道工序施工并結(jié)案。五）、公司對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行登記備案，從管理上、施工技術(shù)上分析質(zhì) 量問題，為質(zhì)量整改提供依據(jù)。六）、根據(jù)項(xiàng)冃質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，提高公司工程質(zhì)量的 整體水平。七）、質(zhì)量檢查的獎(jiǎng)罰：根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例及公司有關(guān)獎(jiǎng)罰規(guī)定 執(zhí)行。四、工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度一）、獎(jiǎng)勵(lì)1、凡取得優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)的工程，工程創(chuàng)優(yōu)成本列入項(xiàng)目承包成本。同時(shí)，按

7、照 公司優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)罰制度給予獎(jiǎng)勵(lì)。2、公司對(duì)項(xiàng)目部的刀度綜合質(zhì)量考核，凡季度平均得分90分及以上者，一次 性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部3000元。3、在各級(jí)行政主管（上級(jí)）部門的質(zhì)量檢查中，因質(zhì)量?jī)?yōu)異受到以簡(jiǎn)報(bào)、文 件、電視、報(bào)刊等形式表彰的工程，視具體情況獎(jiǎng)勵(lì)該工程責(zé)任人3001000 元人民幣/人，獎(jiǎng)勵(lì)公司相關(guān)人員10003000元人民幣。4、單位（個(gè)人）獲得各級(jí)優(yōu)秀質(zhì)量工作先進(jìn)單位（個(gè)人）榮譽(yù)，按上級(jí)文件 明確的獎(jiǎng)勵(lì)額度，對(duì)個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金全額發(fā)至獲獎(jiǎng)?wù)吣救?；?duì)單位的獎(jiǎng)勵(lì)，由 獲獎(jiǎng)單位（部門）提岀分配方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。5、以上獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目相關(guān)人員的獎(jiǎng)金，公司經(jīng)理、書記、技術(shù)經(jīng)理各占總額的10%,

8、生產(chǎn)副經(jīng)理占10%,相關(guān)部門（含項(xiàng)目部人員）占60%。二）、處罰1、凡列入公司創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的工程（以公司文件為準(zhǔn)），無正當(dāng)理由，沒有實(shí)現(xiàn)創(chuàng) 優(yōu)目標(biāo)的，按照獎(jiǎng)罰對(duì)等的原則對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行罰款，創(chuàng)優(yōu)成本不列入項(xiàng)目承包 成本。42、凡是竣工工程被核驗(yàn)為不合格的，按工程量的5%。處罰項(xiàng)目部，并追究有 關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。3、公司對(duì)項(xiàng)目部的刀度綜合質(zhì)量考核，凡季度平均得分80以下者，每降低5 分，處罰項(xiàng)目部1000元。4、對(duì)不認(rèn)真履行管理職責(zé)的有關(guān)責(zé)任人，將給予有關(guān)責(zé)任人50500元經(jīng)濟(jì) 處罰。5、公司進(jìn)行在建工程質(zhì)量檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)范規(guī)程，不按標(biāo)準(zhǔn)施工，不按 建設(shè)主管部門或公司的有關(guān)規(guī)定施工，粗制濫造，質(zhì)量低

9、劣，業(yè)主反映強(qiáng)烈，將 視工程的具體情況給予該工程責(zé)任者罰款100500元人民幣/人，給予公司相關(guān) 人員罰款5001000元人民幣。6、在各級(jí)行業(yè)主管（上級(jí)）部門的質(zhì)量檢查屮，因質(zhì)量問題受到以簡(jiǎn)報(bào)、文 件、電視、報(bào)刊等形式通報(bào)批評(píng)或曝光的工程，視具體情況給予該工程責(zé)任人罰 款3001000元人民幣/人，給予公司相關(guān)人員罰款10003000元人民幣。7、工程竣工交付使用后，在保修期內(nèi)出現(xiàn)因施工質(zhì)量問題影響使用功能、受 到用戶投訴的,_且沒有采取有效保修措施而造成不良影響的，給予相關(guān)責(zé)任人罰 款5001000元/人。8、發(fā)生質(zhì)量事故，視事故的嚴(yán)重程度予以處罰。9、出現(xiàn)以上質(zhì)量問題，給企業(yè)造成重大損失

10、（含無形損失）的，除經(jīng)濟(jì)處罰 外，還將視嚴(yán)重程度由公司給予相關(guān)責(zé)任人行政處罰。10、公司相關(guān)人員所受各項(xiàng)罰款中，公司經(jīng)理、書記、總工程師各承擔(dān)罰款總 額的10%,生產(chǎn)副經(jīng)理承擔(dān)10%,相關(guān)部門（含分公司人員）承擔(dān)60%。11、以上經(jīng)濟(jì)處罰，由公司生產(chǎn)技術(shù)部（或項(xiàng)目部質(zhì)檢員）填寫“罰款通知單”, 經(jīng)公司技術(shù)經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。收繳的罰款交納到公司罰款專用帳 戶，收繳的罰款只能用于與質(zhì)量有關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)，不得挪作他用。五、質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查制度為了保證工程建設(shè)質(zhì)量事故的及時(shí)報(bào)告和順利調(diào)查，維護(hù)國家財(cái)產(chǎn)和公司信 譽(yù)，特制訂本制度。5一）、項(xiàng)目部在發(fā)生質(zhì)量事故后必須第一時(shí)間匯報(bào)到公司質(zhì)安部和總師辦

11、。二）、項(xiàng)目部在實(shí)事求是、尊重科學(xué)的基礎(chǔ)上24小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告。三）、質(zhì)量事故發(fā)生后，項(xiàng)目部必須對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行嚴(yán)格保護(hù)，采取有效措施, 防止事故擴(kuò)大。四）、公司質(zhì)安部、總師辦在24小i寸內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，確定處理方案，由項(xiàng)目 部落實(shí)實(shí)施。五）、項(xiàng)目部整改完畢后報(bào)公司質(zhì)安部驗(yàn)收核定。六）、項(xiàng)目部處理完成后撰寫事故處理報(bào)告，并報(bào)有關(guān)部門備案。七）、重大質(zhì)量事故發(fā)生后由公司向上級(jí)主管部門和事故發(fā)生地建設(shè)行政主管 部門報(bào)告，并應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告。八）、對(duì)待工程質(zhì)量事故必須嚴(yán)肅認(rèn)真，一定要查明原因，做到“四不放過"。六、施工方案審批制度一）、施工組織設(shè)計(jì)（方案）編制分工：1 一般工程施

12、工組織設(shè)計(jì)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，各專業(yè)技術(shù)員編制，預(yù)算 人員參與編制。2. 大型工程的施工組織設(shè)計(jì)由技術(shù)經(jīng)理組織，生產(chǎn)技術(shù)部編制，預(yù)算人員、項(xiàng)冃 技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)技術(shù)員參與編制。3. 特大型工程的施工組織設(shè)計(jì)由公司組織，有關(guān)部門及公司經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理參 與編制。4關(guān)鍵技術(shù)、重要分部分項(xiàng)的施工方案由技術(shù)經(jīng)理組織，生產(chǎn)技術(shù)部編制。二）、一般工程和大型工程的施工組織設(shè)計(jì)（方案），在編制人員完成各自的編 寫任務(wù)，匯總形成初稿后，交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人接到初稿，應(yīng) 組織編制人員、預(yù)算人員及相關(guān)人員，對(duì)初稿進(jìn)行討論，提出修改建議和需要增 加的內(nèi)容，各編制人員對(duì)初稿修改后定稿。三）、施工組織設(shè)計(jì)

13、（方案），在滿足質(zhì)量、進(jìn)度的前提下，應(yīng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析比 較，努力降低成本，做到施工組織設(shè)計(jì)（方案）的可行性、經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性。6四）、施工組織設(shè)計(jì)（方案）的內(nèi)部審核：1一般工程的施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審批意見報(bào)一份由公 司技術(shù)部門備案。2. 大型工程的施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，開工前10日?qǐng)?bào)公司有關(guān)部門 進(jìn)行審批，并按審批意見修訂后實(shí)施。3關(guān)鍵技術(shù)、重要分部分項(xiàng)的施工方案應(yīng)由技術(shù)經(jīng)理審核，開工前10日?qǐng)?bào)公司 有關(guān)部門進(jìn)行審批，并按審批意見修訂后實(shí)施。五）、施工組織設(shè)計(jì)（方案）外部審核：1. 施工組織設(shè)計(jì)（方案）在施工企業(yè)內(nèi)部會(huì)簽審批完畢后，由專業(yè)技術(shù)員交建 設(shè)單位和監(jiān)理單位進(jìn)

14、行審批。2. 對(duì)建設(shè)單位和監(jiān)理單位提出的改進(jìn)意見，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)經(jīng)理將意見 反饋到項(xiàng)目部或公司技術(shù)部門，研究修改措施。3. 建設(shè)單位或監(jiān)理單位評(píng)審表按照當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門統(tǒng)一耍求的表格進(jìn)行填寫。六）、施工組織設(shè)計(jì)（方案）的發(fā)放：審批后的施工組織設(shè)計(jì)（方案）由項(xiàng)目 部?jī)?nèi)業(yè)資料員負(fù)責(zé)印發(fā)，并發(fā)至下列有關(guān)部門和人員：1. 項(xiàng)目部生產(chǎn)技術(shù)部：技術(shù)負(fù)責(zé)人、預(yù)算員、各專業(yè)人員、并留足合同要求竣 工資料的份數(shù)。2. 所有施工組織設(shè)計(jì)的發(fā)放均應(yīng)做好發(fā)放記錄。七）施工組織設(shè)計(jì)（方案）更改：工程施工過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì) （方案）及審批意見執(zhí)行，不允許擅自改變施工工藝，由于施工條件發(fā)生變化、施工方案、

15、施工方法有重大變更時(shí)，實(shí)施單位要及時(shí)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)（方案）進(jìn) 行修改、補(bǔ)充、并經(jīng)原審批單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。不按施工組織設(shè)計(jì)（方案）及審批 意見執(zhí)行的，應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰。七、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度-）施工測(cè)量的主要任務(wù)1. 開工前的控制測(cè)量7平面控制樁和高程控制樁的交接管理：在工程的前期，項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)員組織測(cè)量員會(huì)同建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理 單位進(jìn)行樁位的交接工作，并要求做好交樁成果（包括點(diǎn)之記，交樁管理規(guī)定） 的保存工作?？刂茦稒z核復(fù)測(cè)及引樁測(cè)量與保護(hù)：接樁之后，項(xiàng)fi部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)fi部相關(guān)人員及時(shí)對(duì)平面控制點(diǎn)和高程控 制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測(cè)，如有問題及時(shí)向監(jiān)理和建設(shè)單位 提岀，請(qǐng)其解決；如果復(fù)

16、測(cè)結(jié) 果符合精度和規(guī)定要求，作好樁點(diǎn)的保護(hù)工作。建立施工測(cè)量平面控制網(wǎng)：在施工開展之前，項(xiàng)目部專職測(cè)量員根據(jù)所交控制點(diǎn)要求對(duì)控制網(wǎng)進(jìn)行加密， 并將成果上報(bào)給監(jiān)理公司進(jìn)行復(fù)核。2. 施工期間的平面與高程控制及沉降觀測(cè)及主體、裝飾完工后的觀測(cè)。一般 測(cè)量檢查，由測(cè)量員、專業(yè)技術(shù)員進(jìn)行自檢和互檢。工程項(xiàng)目的重點(diǎn)部位，定位放線的測(cè)量檢查應(yīng)在自互檢復(fù)測(cè)的基礎(chǔ)上，報(bào)監(jiān) 理公司復(fù)核審批。二）測(cè)量員負(fù)責(zé)整理上報(bào)測(cè)量資料，有效資料交專業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)匯總保管。三）測(cè)量員對(duì)測(cè)量?jī)x器的完好程度負(fù)責(zé)，平時(shí)要愛護(hù)各種測(cè)量?jī)x器設(shè)備，嚴(yán)格 管理，責(zé)任到人。八、技術(shù)資料管理制度一）、技術(shù)資料執(zhí)行技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下的專業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)制

17、度，各專業(yè)技術(shù)員 負(fù)責(zé)本專業(yè)所施工工程的技術(shù)資料的收集、整理工作。技術(shù)負(fù)責(zé)人定期組織項(xiàng)冃 部資料員對(duì)各專業(yè)技術(shù)員的內(nèi)業(yè)工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并組織竣工技術(shù)資料匯總 移交工作。項(xiàng)目部資料員、技術(shù)員完成技術(shù)資料的檢查、和竣工資料的匯總移交 工作。二）、技術(shù)資料內(nèi)容應(yīng)按照工程項(xiàng)目簽訂合同中所要求的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。8三）、在技術(shù)資料收集之前應(yīng)列出單位工程劃分計(jì)劃、資料收集計(jì)劃及試驗(yàn)和 檢驗(yàn)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)經(jīng)理審批后按計(jì)劃進(jìn)行收集和整理，在 資料收集過程中應(yīng)注意資料的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（包括書寫格式、紙張大小等）。四）、工程技術(shù)資料管理與工程施工緊密聯(lián)系，對(duì)施工試驗(yàn)記錄、材料試驗(yàn)記 錄及施工記錄中反映岀

18、來的問題，要及時(shí)向項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問 題及時(shí)處理和解決。五）、相關(guān)部門或責(zé)任人（材料員、試驗(yàn)員、測(cè)量員等），對(duì)自己工作范圍項(xiàng)目 部材料員應(yīng)對(duì)材料承包方的背景資料及時(shí)收集并上報(bào)公司施工技術(shù)部備案，由公 司施工技術(shù)部統(tǒng)一發(fā)放合格承包方審批名錄。二）、材料釆購必須在合格承包方名錄采購。當(dāng)施工急需時(shí)應(yīng)經(jīng)公司施工技術(shù) 部審批，同意后方可允許在名錄外采購。三）、材料進(jìn)場(chǎng)必須有材料員、倉管員、試驗(yàn)員到場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)，做好進(jìn)貨檢驗(yàn)會(huì)簽記錄。四）、鋼材、水泥、砂、石等原材料進(jìn)場(chǎng)應(yīng)核對(duì)出廠合格證和質(zhì)量保證書，還 應(yīng)分期、分批進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)（詳見材料試驗(yàn)規(guī)定）。檢驗(yàn)合格后，方可填寫入庫 單，并應(yīng)及時(shí)做好材料

19、標(biāo)識(shí)和復(fù)試工作。不合格材料有材料員與供貨方進(jìn)行交涉, 辦理退貨，調(diào)貨、索賠等工作事宜。9五）、各種材料的領(lǐng)用，發(fā)放必須持有施工員簽發(fā)的材料領(lǐng)用單后，倉庫保管 員方可發(fā)放有關(guān)材料。六）、各種材料進(jìn)場(chǎng)后至使用前均要分類標(biāo)識(shí)，明確監(jiān)獄狀態(tài)，表明該批材料 是否為待驗(yàn)品、不合格或合格品，以便使用。七）、倉庫保管員應(yīng)根據(jù)不同材料分類堆放，并根據(jù)不同性質(zhì)做好防水、防火、 防潮、防熱等保護(hù)工作。易燃易爆物品應(yīng)有專門倉庫，專人保管登記領(lǐng)用。八）、大批量進(jìn)場(chǎng)的材料應(yīng)按進(jìn)庫順序堆放，先進(jìn)先出，注明進(jìn)貨時(shí)間，以免 積壓損壞過期。十、工程試（檢）驗(yàn)控制制度一）、項(xiàng)目部按現(xiàn)行國家規(guī)范、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及公司要求，結(jié)合工程實(shí)際

20、情況, 做岀工程試（檢）驗(yàn)計(jì)劃：項(xiàng)目部各職能人員分工明確。二）、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具備相應(yīng)主管部門審批資質(zhì)等級(jí)，送檢范圍符合法定受理要求。 現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)接受監(jiān)理單位、建設(shè)單位做好旁站見證工作。三）、配合建筑工程施工質(zhì)量控制要求，及時(shí)完成工程各項(xiàng)試（檢）驗(yàn)工作。四）、原材料進(jìn)場(chǎng)，核查進(jìn)貨位及相關(guān)的質(zhì)量證明書、使用說明書等質(zhì)量資料; 試件的取樣、數(shù)量、復(fù)試性能必須滿足要求，合格后方可進(jìn)入工程使用。五）、施工試（檢）驗(yàn)記錄，要求檢測(cè)項(xiàng)目齊全，各責(zé)任主體蓋章簽字完整， 能真需實(shí)反映工程質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)不符合要求的立即處理，不讓不合格品流入下 道工序。六）、工程安全和功能檢驗(yàn)的檢查鮮明齊全，并經(jīng)監(jiān)理單位抽查確認(rèn)。七）、

21、及時(shí)收集工程試（檢）驗(yàn)的報(bào)告單。八）、統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)場(chǎng)施工的混凝土、砂漿及原材料情況，提出改進(jìn)意見。10十一、質(zhì)量技術(shù)交底制度 為了使施工人員充分理解設(shè)計(jì)意圖和施工組織設(shè)計(jì) 內(nèi)容，認(rèn)真按照?qǐng)D紙施工，執(zhí)行國家和省、地方法律法規(guī)，驗(yàn)收規(guī)范及公司企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)，避免差錯(cuò)和失誤，確保工程施工質(zhì)量達(dá)到要求，特制定本制度。一）、由項(xiàng)目部參加圖紙會(huì)審及編制施工組織設(shè)計(jì)的工程，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé) 人有關(guān)施工人員進(jìn)行交底。二）、由公司參加圖紙會(huì)審及編制施工組織設(shè)計(jì)的重大型工程，技術(shù)復(fù)雜工程, 先由總師辦組織有關(guān)科、室向項(xiàng)目部進(jìn)行技術(shù)交底。三）、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工人員及有關(guān)職能人員交底時(shí)，應(yīng)結(jié)合工程具體操 作部位進(jìn)行細(xì)致

22、，全面地交底。除口頭交底外，并應(yīng)有書面簽字。四）、針對(duì)特殊工序要編制有針對(duì)性的作業(yè)指導(dǎo)，每個(gè)工種、每道工序應(yīng)進(jìn)行 各級(jí)技術(shù)交底并形成書面記錄。五）、各工種班組長(zhǎng)接受技術(shù)交底后，應(yīng)組織工人進(jìn)行認(rèn)真討論，保證施工意 圖明確無誤的得到執(zhí)行。六）、未經(jīng)技術(shù)交底的分部分項(xiàng)工程不得任意施工，如發(fā)現(xiàn)有違章情況必須立 即停工，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。十二、工程技術(shù)復(fù)核制度一）、工程開工前，必須編制好具體復(fù)核內(nèi)容，確定施工者、復(fù)核者，以便明 確職責(zé)。二）、每次復(fù)核必須填好“技術(shù)復(fù)核表''。填寫復(fù)核意見并簽名。三）、復(fù)核項(xiàng)目根據(jù)單位工程具體情況確定，但下列項(xiàng)目必須復(fù)核：1、放樣、定位（包括樁定位）；2、基

23、槽（坑）標(biāo)高、深度、尺寸；3、各層的標(biāo)高、軸線；4、模板的軸線、截面尺寸和標(biāo)高；5、預(yù)制構(gòu)件；6、預(yù)埋件、預(yù)留孔；117、主要管道、溝的標(biāo)高和坡度；8、基礎(chǔ)的位置和標(biāo)高。四）、技術(shù)復(fù)核工作必須嚴(yán)肅認(rèn)真，發(fā)現(xiàn)不符合要求偏差，應(yīng)落實(shí)更改，再次 進(jìn)行復(fù)核，直至符合質(zhì)量要求。五）、未經(jīng)復(fù)核的不得進(jìn)入下道工序施工。六）、有些技術(shù)復(fù)核項(xiàng)目可以與檢驗(yàn)批質(zhì)量一道進(jìn)行，但應(yīng)有不同的側(cè)垂點(diǎn)， 并應(yīng)分別填寫表格。七）、技術(shù)復(fù)核工作流程12十三、試塊管理制度為了確保對(duì)工程質(zhì)量的控制，加強(qiáng)施工過程中試塊的規(guī) 范管理，特制定本制度：一）、施工現(xiàn)場(chǎng)試塊的取樣、制作、養(yǎng)護(hù)、送檢活動(dòng)由專人負(fù)責(zé)。j4必須遵守 真實(shí)、有效的原則，

24、決不弄虛作假。二）、根據(jù)建設(shè)部建（2000） 211號(hào)文件，確定試塊必須見證和送檢的范圍。三）、嚴(yán)格按照先行施工規(guī)范的規(guī)定，編制工程試塊的取樣、制作、養(yǎng)護(hù)、送 檢計(jì)劃。四）、試塊應(yīng)采用檢測(cè)合格的鋼模制作。五）、試塊的材料取樣必須在攪拌或澆筑現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)取樣，制作過程由監(jiān)理旁證 人監(jiān)督。試件上應(yīng)注名工程名稱、工程部位、制作日期、強(qiáng)度等級(jí)、試件編號(hào)內(nèi) 容，以免混淆。六）、拆模后試塊根據(jù)不同用途進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)或同條件養(yǎng)護(hù)?，F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng) 護(hù)室。試塊應(yīng)注意保管，不得丟失。七）、試塊達(dá)到預(yù)定的養(yǎng)護(hù)時(shí)間，按當(dāng)?shù)匾?guī)定，在相應(yīng)檢測(cè)資質(zhì)等級(jí)的工程實(shí) 驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)委托單應(yīng)填寫正確、字跡清晰，并經(jīng)監(jiān)理（建設(shè)）單位旁

25、證 人員簽字。八）、及時(shí)取回、保管好試塊試驗(yàn)報(bào)告單，并向工程技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告試驗(yàn)結(jié)果 情況。十四、掛牌制度一）、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)及倉庫堆放的原材料、成品、半成品應(yīng)進(jìn)行分類，做好掛牌 標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、廠家、檢驗(yàn)狀態(tài)。二）、各施工班組應(yīng)在醒目處懸掛“班組質(zhì)量目標(biāo)"，掛牌由施工人員及班組長(zhǎng) 組織實(shí)施。三）、在工人操作地點(diǎn)醒目處書寫或粘貼“操作人員質(zhì)量?jī)袠?biāo)”。內(nèi)容應(yīng)為：13班組名稱、操作人員、質(zhì)量控制等級(jí)。由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。四）、各分項(xiàng)工程完工后，項(xiàng)目部應(yīng)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)驗(yàn)收合格工程逐 個(gè)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。十五、三檢制度一）、自檢1、操作人員在操作過程中必須按相應(yīng)的分項(xiàng)工程

26、施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行自 檢，并經(jīng)班組長(zhǎng)驗(yàn)收后，方準(zhǔn)繼續(xù)進(jìn)行施工。2、班組長(zhǎng)對(duì)所施工分項(xiàng)工程，在施工過程屮應(yīng)檢查班組每個(gè)成員的操作質(zhì)量, 并認(rèn)真填寫自檢記錄。3、施工員應(yīng)督促班組長(zhǎng)自檢，應(yīng)為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關(guān)表格，協(xié) 助解決檢測(cè)工具等）要對(duì)班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。二）、交接檢1、工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長(zhǎng)應(yīng)進(jìn)行交接檢查, 填寫交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方準(zhǔn)進(jìn)入下道工序。2、分包間交接檢，交方應(yīng)按分包的要求認(rèn)真辦理總包交接檢查表、有關(guān)資料 和進(jìn)行交接簽證等工作，否則不得進(jìn)入下道工序施工。3、上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護(hù)手續(xù)，而后發(fā)生成品損壞， 污染，丟

27、失等問題時(shí)由做下一道工序的單位承擔(dān)后果。三）、專檢1、所有分項(xiàng)工程：特殊部位、隱檢、預(yù)檢項(xiàng)目，必須按程序，作為一道工 序，提請(qǐng)專檢人員進(jìn)行施工驗(yàn)收。2、專檢人員要核定分項(xiàng)工程吋，必須按施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制，嚴(yán)格 把關(guān)。核驗(yàn)人員在核驗(yàn)評(píng)定時(shí)會(huì)同班組長(zhǎng)共同進(jìn)行。并應(yīng)達(dá)到專檢人員預(yù)定的單位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）。14十六、樣板制度一）、凡施工規(guī)范及合同目標(biāo)、內(nèi)控質(zhì)量目標(biāo)和列入公司創(chuàng)優(yōu) 計(jì)劃的工程項(xiàng)目均必須實(shí)行樣板制。二）、工程中的路基填方、橋涵、扌當(dāng)土墻、路面等主要工程及新材料、新工藝、 新結(jié)構(gòu)等項(xiàng)目，在大面積施工前必須分別做樣板，堅(jiān)持樣板開路。三）、做樣板時(shí)，必須按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、施工

28、圖說明及質(zhì)量控制冃標(biāo) 要求進(jìn)行施工，對(duì)已完成的樣板需在班組、施工員自檢的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目部填報(bào) “分項(xiàng)樣板驗(yàn)收單''經(jīng)公司質(zhì)安部簽證后，上報(bào)監(jiān)理公司審批，方可進(jìn)行大面積施 工。十七、隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度隱蔽工程驗(yàn)收是指將被其他分項(xiàng)工程所隱蔽的分部或檢驗(yàn)批工程，在隱蔽前所 進(jìn)行的驗(yàn)收，堅(jiān)持隱蔽驗(yàn)收制度是防止質(zhì)量隱患，保證鮮明質(zhì)量的重要措施。一）、基坑（槽）、基礎(chǔ)：項(xiàng)目部會(huì)同質(zhì)監(jiān)單位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單 位檢查基坑（槽）的土質(zhì)，基底的處理，回填土料質(zhì)量，填土的密實(shí)性，外形尺 寸、標(biāo)高及各種基礎(chǔ)質(zhì)量。認(rèn)真做好土壤質(zhì)量試驗(yàn)，打（試）記錄，地基驗(yàn)槽記 錄等文字資料。二）、鋼筋工程：

29、檢查鋼筋規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、錨固長(zhǎng)度，接頭位置以 及除銹、設(shè)計(jì)認(rèn)可的代用變更、保護(hù)層控制等情況，認(rèn)真做好鋼筋隱檢記錄（含 予應(yīng)力張拉）。三）、隱蔽工程需由建設(shè)單位、監(jiān)理單位及項(xiàng)目部專業(yè)質(zhì)量員，技術(shù)負(fù)責(zé)人參 加驗(yàn)收并辦理簽字蓋章手續(xù)，特殊部位驗(yàn)收還應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)人員參加，在隱檢屮發(fā) 現(xiàn)不符合要求處，要認(rèn)真進(jìn)行處理，未經(jīng)驗(yàn)收合格者不得進(jìn)行下道工序施工。15十八、成品保護(hù)制度為保證建筑產(chǎn)品的完善性，確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，特制定以下制度。一）、項(xiàng)目部在施工前必須編制防護(hù)措施二）、項(xiàng)目部與班組簽訂成品保護(hù)責(zé)任制，由班組把責(zé)任落實(shí)分解到每一作業(yè) 崗位，同時(shí)加強(qiáng)員工的成品保護(hù)教育工作，提高崗位工人素質(zhì)

30、。三）、項(xiàng)目部對(duì)已經(jīng)驗(yàn)收的成品必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)。四）、項(xiàng)目部具體由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工程的成品保護(hù)檢查工作。施工班組對(duì)前一班 組作業(yè)完成的成品有責(zé)任進(jìn)行保護(hù)。后作業(yè)班組不得對(duì)前施工班組完成的成品有 污染或破壞。前施工班組如對(duì)成品保護(hù)不當(dāng)，后施工班組在交接班時(shí)，必須共同 檢驗(yàn)后，告知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)質(zhì)檢員落實(shí)進(jìn)行處理。五）、不同材料的交接處，易碰撞受損部位，必須采用遮擋，隔離的防護(hù)措施, 確保成品的完整性，對(duì)已完成的部位，必須達(dá)足夠強(qiáng)度后，才能進(jìn)行上部的施工。六）、對(duì)進(jìn)場(chǎng)的設(shè)備，半成品等應(yīng)指定部位堆放，并有專人負(fù)責(zé)保護(hù)，避免在 施工安裝前損壞或缺少零部件。七）、各分部分項(xiàng)工程進(jìn)行定人負(fù)責(zé)，無項(xiàng)目施工令，不得

31、進(jìn)行施工。成品應(yīng) 及時(shí)采取護(hù)、蓋等必要的保護(hù)手段，以免人為的破壞。十九、工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定核定制度為認(rèn)真搞好質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定工作，現(xiàn)參照 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)jtg f80/1-2004l公路橋梁技術(shù)狀況評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) jtg/th21-201o 制定本制度:一）、 分項(xiàng)工程質(zhì)量應(yīng)在班組自檢的基礎(chǔ)上，由單位工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人 員檢驗(yàn)評(píng)定，專職質(zhì)量檢查員核定。核定結(jié)果報(bào)監(jiān)理（建設(shè)）單位審批。16二）、 分部工程質(zhì)量應(yīng)由項(xiàng)fi部經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，公司專職質(zhì)量 員核定。其中地基與基礎(chǔ)、主體分部工程質(zhì)量應(yīng)由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量處組織 核定。核定結(jié)果報(bào)監(jiān)理（建設(shè)）單位審批。三）、 單位工程完工后，工程

32、質(zhì)量應(yīng)由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)安部進(jìn)行驗(yàn)收， 并向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。四）、建設(shè)單位收到工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，應(yīng)由建設(shè)單位（項(xiàng)fi）負(fù)責(zé)人組織施工（含分包單位）、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位（子單位）工程驗(yàn)收。二十、不合格品控制一）、不合格物資的控制1、不合格物資的標(biāo)識(shí)與隔離按公司相關(guān)文件執(zhí)行。2、不合格物資的評(píng)審與處置： 由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)檢、材料采購及保管等人員對(duì)不合格物資進(jìn)行 評(píng)審，提出處理意見，由材料員（保管員）負(fù)責(zé)做好記錄并妥善保存，評(píng)審結(jié)果報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。必要時(shí)，尚應(yīng)邀請(qǐng)公司牛產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)人員參加評(píng)審。 項(xiàng)目材料員（保管員）根據(jù)評(píng)審處理意見，及吋通知原采購人員盡快

33、與供應(yīng) 商取得聯(lián)系，商定處理辦法，處理后將處理結(jié)果填寫在不合格物資處理記錄屮,并由執(zhí)行人簽字。 不合格物資處理記錄由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)保存至工程交工，并報(bào)公司經(jīng)營部備 案。公司經(jīng)營部及自行采購的項(xiàng)目部，應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格信息進(jìn)行分析研究。當(dāng)相同問題多次重復(fù)發(fā)生或一次發(fā)生較嚴(yán)重問題吋，應(yīng)采取糾正措施。二）、過程不合格品的控制1、過程不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離按公司相關(guān)文件執(zhí)行。2、不合格品的評(píng)審與處置：17不合格品的嚴(yán)重程度由檢查人員做岀判斷，需耍時(shí)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助。發(fā)現(xiàn) 嚴(yán)重不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。采取的處置措施應(yīng)與不合格品 的影響程度相適應(yīng)： 發(fā)現(xiàn)一般不合格品吋，由檢查人向項(xiàng)目部或施工班組

34、下達(dá)整改通知單，寫明存在的質(zhì)量問題和具體部位，限定整改完成期限，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證；檢 查人對(duì)整改情況不能親自驗(yàn)證時(shí)指定驗(yàn)證人。項(xiàng)目部或施工班組接到整改通知 后，及時(shí)安排整改，整改完成后進(jìn)行自檢，并在整改通知單上填寫處理情況和自 檢結(jié)果，通知驗(yàn)證人驗(yàn)證，由驗(yàn)證人做好驗(yàn)證記錄。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品吋，由公司生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)人員對(duì)不合格情況進(jìn)行 評(píng)審，必要時(shí)會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主共同評(píng)審。 岀現(xiàn)嚴(yán)重不合格品需進(jìn)行返工處理時(shí)，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定處理方 案（必要時(shí)請(qǐng)公司工程管理部協(xié)助），經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。處理后應(yīng)重新按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并將處理結(jié)果填入不合格品處理

35、記錄。 發(fā)生嚴(yán)重不合格品，或同類一般不合格品重復(fù)發(fā)生3次時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé) 人組織制定和實(shí)施糾正措施。 當(dāng)不合格品構(gòu)成質(zhì)量事故時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司工程管理部，共同協(xié) 調(diào)處理。三）、不合格品統(tǒng)計(jì)1、項(xiàng)目部應(yīng)建立不合格品臺(tái)帳，每月進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析，確定采取糾正措施 的需求，并報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部備案。不合格品的統(tǒng)計(jì)范圍包括：強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求；尺寸偏差嚴(yán)重超過規(guī)范要求；影響使用功能；嚴(yán)重影響美觀等 其他情況。2、項(xiàng)目部應(yīng)建立不合格品臺(tái)帳，每季進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析，確定采取糾正措施 的需求，并報(bào)公司工程管理部備案。18二十一、結(jié)構(gòu)實(shí)體功能壞境檢驗(yàn)制度 為健全工程結(jié)構(gòu)的安全、使用功能和壞 境的主力控制，根據(jù)國家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的有關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際