某某公司管理系統(tǒng)核決權(quán)限

1、XX公司經(jīng)費(fèi)核決權(quán)限管理辦法(修訂稿)、總則1.1制定目的(1)明確經(jīng)費(fèi)、費(fèi)用審批管理權(quán)限，使其有章可循。1.2適用范圍XX公司文化傳播中心。1.3責(zé)任與權(quán)限各中心、部負(fù)責(zé)人：擁有本中心、部門經(jīng)費(fèi)使用和費(fèi)用報(bào)銷的監(jiān)控、審批和依核決權(quán)限 簽核的權(quán)利和義務(wù)。財(cái)務(wù)部：審核是否符合核決權(quán)限。同時(shí)對(duì)商品、物資、現(xiàn)金等公司財(cái)產(chǎn)的安全運(yùn)作有稽 核、上報(bào)的權(quán)利和義務(wù)。二、原則2.1各級(jí)主管在本辦法授權(quán)范圍內(nèi)行使費(fèi)用批準(zhǔn)權(quán)限，并自覺(jué)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員的 稽核審查。2.2稽核審查人員與批準(zhǔn)人員的審批意見有較大分歧或出入時(shí)，在向?qū)徟朔从澄茨苋〉?一致時(shí),應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反映，尊重和執(zhí)行上級(jí)裁定或糾正的意見。2.3

2、責(zé)任人應(yīng)在自己責(zé)權(quán)范圍內(nèi)盡心盡力的提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，決不允許利用職權(quán)損公肥私。2.4責(zé)任人因?yàn)E用權(quán)力或?yàn)^職行為造成的損失，應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議協(xié)商，依據(jù)性質(zhì)與情 節(jié)嚴(yán)重程度，給予責(zé)任人合理的行政處罰或經(jīng)濟(jì)制裁。三、簽核3.1簽核順序按組織系統(tǒng)層級(jí)呈請(qǐng)核定，不得越級(jí)，不得跨越他部門代為核定。3.2經(jīng)書面授權(quán)的被授權(quán)人享有授權(quán)范圍內(nèi)的核準(zhǔn)權(quán)。3.3急需審批的事項(xiàng)方式一、簽核人通過(guò)電話或者 QQ短信委托他人先行代簽，返回單位時(shí)再予以補(bǔ)簽方式二、電話聯(lián)系不上簽核人時(shí)，可越級(jí)請(qǐng)示審批和代簽，但需在第一時(shí)間將事實(shí)告知順序簽核人各級(jí)人員的日常事務(wù)處理權(quán)責(zé)分為下列三項(xiàng)：1、提出一指該事項(xiàng)應(yīng)該由該級(jí)人員負(fù)責(zé)提出，并跟

3、蹤其情況。2、經(jīng)辦一指該事項(xiàng)應(yīng)該由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)辦理，并對(duì)其經(jīng)辦過(guò)程及結(jié)果負(fù)責(zé)。3、復(fù)核一指該事項(xiàng)應(yīng)由該級(jí)人員復(fù)核，并對(duì)其復(fù)核結(jié)果承擔(dān)連帶責(zé)任。4、核轉(zhuǎn)一指該事項(xiàng)應(yīng)由該級(jí)人員復(fù)核后并轉(zhuǎn)上一級(jí)人員。5、核準(zhǔn)一指該事項(xiàng)應(yīng)由該級(jí)人員作最后決定并付諸實(shí)施，對(duì)其最終結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。6、簽核順序按組織系統(tǒng)層級(jí)呈請(qǐng)核定，不得越級(jí)，不得跨越他部門代為核定，惟職務(wù)代 理核準(zhǔn)者不在此限。7、審批人不在時(shí)的批準(zhǔn)手續(xù)履行辦法。7.1急需審批的事項(xiàng)。7.2經(jīng)濟(jì)類及重要事項(xiàng)，可越級(jí)找有權(quán)審批人代簽。7.3非急需的事項(xiàng)，一般應(yīng)等待該級(jí)審批人返回單位時(shí)再予以簽批。7.4非經(jīng)濟(jì)類、非重要事項(xiàng)，可在電話中委托他人先行代簽，返回單位時(shí)

4、再予以補(bǔ)簽。五、附件：XX公司核決權(quán)限表XX公司核決權(quán)限表（一）、企劃經(jīng)管類事項(xiàng)權(quán)限備注提岀經(jīng)辦復(fù)核核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)備案1、公司年度經(jīng)營(yíng)方針擬訂總經(jīng)理分管總監(jiān)總辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦2、公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)擬訂總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦3、各部年、月目標(biāo)擬訂、工作計(jì)劃總結(jié)分管總監(jiān)分管總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)辦3、各部年、月業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、分析總經(jīng)理分管總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)辦4、各部間管理流程擬訂分管總監(jiān)總辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦6、各項(xiàng)帳務(wù)檢查總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)辦7、各項(xiàng)重要事務(wù)的檢查總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦8各項(xiàng)檢查問(wèn)題點(diǎn)呈報(bào)分管總監(jiān)關(guān)聯(lián)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦9、確立與修改公司管理原則總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦10、確立與變更公司

5、組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦11、部門與崗位工作職責(zé)的確定與修改總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦12、核決權(quán)限的確立與修改總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦13、公司年度、月度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃與總結(jié)總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦14、提交董事會(huì)的文件與報(bào)表等總經(jīng)理董事會(huì)15、品牌開發(fā)與放棄總經(jīng)理總經(jīng)理16、公司重要合同簽訂分管總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理注：大的經(jīng)銷合同、其他大額合同、跨年度合同、以及對(duì)公司可能產(chǎn)生負(fù)全面影響的合同,列為公司重要合同（二）、行政總務(wù)類事項(xiàng)權(quán)限備注提岀經(jīng)辦復(fù)核核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)備案1、管理公司印章、資質(zhì)、執(zhí)照財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部2、使用公司印章、執(zhí)照等經(jīng)辦人財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部3、公司日常公文

6、擬寫、處理行政經(jīng)理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦4、文件打字、收發(fā)寄送行政助理行政助理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦5、發(fā)放公司公文行政助理行政助理總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦6、查閱公司文件資料申請(qǐng)人行政助理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦7、有關(guān)公司文件銷毀（存檔單 據(jù)、報(bào)表、文件等）分管總監(jiān)行政助理（協(xié)辦）總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦8印制名片行政助理行政助理分管總監(jiān)總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦9、印制其它大宗印刷品申請(qǐng)人行政助理需求部門財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦10、購(gòu)置辦公文具用品、 物品行政助理行政助理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦11、文具用品分發(fā)、存量管理行政助理行政助理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦12、定制員工工服行政經(jīng)理行政助理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦1

7、3、大宗商品米購(gòu)需求部門行政助理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦14、辦公財(cái)產(chǎn)管理建檔行政助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦財(cái) 務(wù)15、辦公財(cái)產(chǎn)年度盤點(diǎn)計(jì)劃行政助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦財(cái) 務(wù)16、辦公場(chǎng)所營(yíng)繕、裝修規(guī)劃總經(jīng)辦主任行政助理總經(jīng)理總經(jīng)辦17、公共關(guān)系事務(wù)處理行政助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦18、公司固定辦公電話管理行政助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦19、總務(wù)事務(wù)流程擬訂總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦20、公務(wù)機(jī)票車票預(yù)定行政助理行政助理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦21、辦公場(chǎng)設(shè)備管理維護(hù)行政助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦22、公司行政檔案資料管理行政助理行政助理行政經(jīng)

8、理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦會(huì)同有關(guān)單位23、來(lái)賓接待重要客戶參觀公司陪同人員公司陪同人員總經(jīng)理由總經(jīng)辦接待訪問(wèn)者行政助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任一般來(lái)賓參觀接待部門接待部門分管總監(jiān)24、員工體檢行政助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任會(huì)同有關(guān)單位25、環(huán)境衛(wèi)生管理行政助理各部門行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦會(huì)同有關(guān)單位26、重大事故調(diào)查總經(jīng)辦主任總經(jīng)理27、值勤人員輪值表編排行政助理各部門行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任28、廢舊出售行政助理行政助理出納部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理資產(chǎn)庫(kù)房主管庫(kù)房主管出納部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理（三）、人事類事項(xiàng)權(quán)限提岀經(jīng)辦復(fù)核核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)備案人員招募部門經(jīng)理招聘主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦獎(jiǎng)、懲、任、免 轉(zhuǎn)正，晉、

9、降級(jí) 調(diào)動(dòng)、辭職、考評(píng)、 薪資待遇變更總監(jiān)級(jí)別人員總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦經(jīng)理級(jí)別人員分管總監(jiān)人事專員（協(xié)辦）總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦主管級(jí)人員直屬經(jīng)理人事專員（協(xié)辦）人資經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦主管以下人員直屬主管人事專員（協(xié)辦）直屬主管人資經(jīng)理總經(jīng)辦辭退、除名分管總監(jiān)人事專員（協(xié)辦）總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)福利措施人資經(jīng)理人事專員總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦員工年度教育訓(xùn)練計(jì)劃培訓(xùn)部經(jīng)理培訓(xùn)部總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦新進(jìn)人員崗前訓(xùn)練人資經(jīng)理培訓(xùn)部培訓(xùn)部經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦在崗培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施部門經(jīng)理培訓(xùn)部培訓(xùn)部經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦制定工資福利表、核發(fā)工資福利人資經(jīng)理人資經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)

10、辦加班審批加班人加班人分管總監(jiān)總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦人事檔案建立與完善人資經(jīng)理人事專員總經(jīng)辦主任總經(jīng)理差假審批一天及以內(nèi)請(qǐng)假人請(qǐng)假人直屬主管總經(jīng)辦三天及以內(nèi)請(qǐng)假人請(qǐng)假人直屬主管部門經(jīng)理總經(jīng)辦五天及以內(nèi)請(qǐng)假人請(qǐng)假人部門經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)辦五天以上請(qǐng)假人請(qǐng)假人直屬主管/經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)辦勞資糾紛、法律事務(wù)人資經(jīng)理人資經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦員工提案、投訴處理人資經(jīng)理人資經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦遲到豁免自勻豁免一次/月，本人本人總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦受他人豁免最多三次一人二次/月，遲到人遲到人直屬上級(jí)總經(jīng)辦績(jī)效管理績(jī)效考核指標(biāo)發(fā)布直屬上級(jí)直屬上級(jí)直屬下級(jí)績(jī)效主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦考核成績(jī)匯總?cè)耸陆?jīng)理

11、人事經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦總監(jiān)級(jí)別人員總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦主管及以上人員部門經(jīng)理部門經(jīng)理分管總監(jiān)人事主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦主管以下人員部門主管部門主管部門經(jīng)理人事主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦（四）、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類事項(xiàng)權(quán)限提岀經(jīng)辦復(fù)核核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)備案財(cái)務(wù)類1、流動(dòng)資金管理總經(jīng)理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部2、財(cái)務(wù)分析報(bào)表財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部3、財(cái)務(wù)管理制度建立健全財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)類1、會(huì)計(jì)制度建立總經(jīng)理主辦會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部2、會(huì)計(jì)憑證編制主辦會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部3、簿記登記主辦會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)部4、會(huì)計(jì)報(bào)表編制財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)

12、務(wù)部5、會(huì)計(jì)帳目核對(duì)總經(jīng)理主辦會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部6、年度決算辦理總經(jīng)理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部7、會(huì)計(jì)師查核資料提供財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)部預(yù)算類1、預(yù)算制度設(shè)立財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部2、各項(xiàng)預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)擬訂分管總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部3、年度預(yù)算編制財(cái)務(wù)經(jīng)理各部經(jīng)理分管總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部4、預(yù)算收支控制財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部5、每月營(yíng)業(yè)收入及預(yù)算執(zhí)行分析財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部6、各項(xiàng)費(fèi)用支出的審核主辦會(huì)計(jì)主辦會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部岀 納1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)主管出納財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)部2、支票收付業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)主管出納財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)部類3、收支報(bào)表

13、編制財(cái)務(wù)主管出納財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部苴/、他1、會(huì)計(jì)檔案管理財(cái)務(wù)主管主辦會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)部2、支票領(lǐng)用財(cái)務(wù)主管出納財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)部（五）、市場(chǎng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)權(quán)限提岀經(jīng)辦復(fù)核核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)備案市場(chǎng)業(yè)務(wù)流程營(yíng)銷總監(jiān)品牌經(jīng)理營(yíng)銷總監(jiān)總經(jīng)理市場(chǎng)部/人資部退貨操作流程營(yíng)銷總監(jiān)客服部營(yíng)銷總監(jiān)總經(jīng)理市場(chǎng)/財(cái)務(wù)營(yíng)銷管理制度營(yíng)銷總監(jiān)品牌經(jīng)理營(yíng)銷總監(jiān)總經(jīng)理市場(chǎng)部/人資部簽訂合同重要合同分管總監(jiān)品牌經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理市場(chǎng)/財(cái)務(wù)加盟合同業(yè)務(wù)員開發(fā)經(jīng)理品牌經(jīng)理運(yùn)營(yíng)/營(yíng)銷市場(chǎng)/財(cái)務(wù)市場(chǎng)投訴客戶部部門經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理客戶部/總經(jīng)辦代理品牌引進(jìn)總經(jīng)理營(yíng)銷總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理代理品牌退岀總經(jīng)理營(yíng)銷總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理零售品牌引進(jìn)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)采購(gòu)部財(cái)

14、務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理商品/財(cái)務(wù)零售品牌退岀營(yíng)運(yùn)總監(jiān)采購(gòu)部財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理商品/財(cái)務(wù)零售商品定價(jià)與變價(jià)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)采購(gòu)主管財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理總經(jīng)理代理商品定價(jià)與變價(jià)營(yíng)銷總監(jiān)品牌經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理零售折扣與折讓商品總監(jiān)采購(gòu)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理代理折扣與折讓營(yíng)銷總監(jiān)品牌經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理外采1、500元/場(chǎng)以內(nèi)區(qū)域主管區(qū)域主管品牌經(jīng)理財(cái)務(wù)部、客服部2、500元/場(chǎng)以上區(qū)域主管區(qū)域主管牌經(jīng)理營(yíng)銷總監(jiān)退換貨權(quán)限1、每月10000元內(nèi)提出人品牌經(jīng)理1、退換貨掛在自決人賬戶上，與工 資掛鉤。誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)。2、退換貨審批權(quán)限額度可以視其資 信和效率申請(qǐng)?zhí)岣摺?、在財(cái)務(wù)部、客服部備案2、每月30000元內(nèi)提出人營(yíng)

15、銷總監(jiān)3、每月50000元內(nèi)提出人營(yíng)銷總監(jiān)總經(jīng)理貨 款 延 期 權(quán) 限1、每月5000元內(nèi)提出人品牌經(jīng)理1、貨款延期掛在自決人賬戶上，到 期款項(xiàng)未到賬，緩發(fā)提成工資，款 到后補(bǔ)發(fā)提成。2、自決權(quán)金額均是當(dāng)月累計(jì)數(shù)，客 戶前款未清，無(wú)申請(qǐng)貨款延期資質(zhì)。3、月結(jié)或滾動(dòng)結(jié)款的客戶視為延 期，需在結(jié)款期限內(nèi)將款結(jié)清，否 則不再發(fā)貨。4、在財(cái)務(wù)部、客服部備案2、每月 5000-30000元內(nèi)提出人營(yíng)銷總監(jiān)3、每月30000元以上提出人營(yíng)銷總監(jiān)總經(jīng)理（六）、物流管理事項(xiàng)權(quán)限備注提岀經(jīng)辦復(fù)核核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)備案貨 品 采 購(gòu)1、采購(gòu)制度建立采購(gòu)負(fù)責(zé)人采購(gòu)負(fù)責(zé)人營(yíng)銷總監(jiān)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)總經(jīng)理2、采購(gòu)情報(bào)資料收集采購(gòu)負(fù)責(zé)人采購(gòu)

16、人員中心總監(jiān)3、請(qǐng)購(gòu)單確認(rèn)新品、政策貨品請(qǐng)購(gòu)確認(rèn)品牌經(jīng)理采購(gòu)負(fù)責(zé)人營(yíng)銷總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理中心總監(jiān)財(cái)務(wù)部客服部制草稿單常備貨品請(qǐng)購(gòu)確認(rèn)品牌經(jīng)理采購(gòu)負(fù)責(zé)人營(yíng)銷總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理中心總監(jiān)財(cái)務(wù)部客服部制草稿單庫(kù) 房 管 理4、庫(kù)存 補(bǔ)貨計(jì) 劃新品、政策貨品補(bǔ)貨計(jì)劃采購(gòu)負(fù)責(zé)人采購(gòu)負(fù)責(zé)人品牌經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理中心總監(jiān)財(cái)務(wù)部常備貨品補(bǔ)貨計(jì)劃采購(gòu)負(fù)責(zé)人采購(gòu)負(fù)責(zé)人品牌經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理中心總監(jiān)財(cái)務(wù)部5、入庫(kù)驗(yàn)收收貨標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定（新購(gòu)、退貨）中心總監(jiān)中心總監(jiān)中心總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部入庫(kù)驗(yàn)收簽核（新購(gòu)、退貨）庫(kù)管員庫(kù)管員庫(kù)房主管中心總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部6、在庫(kù)房管理物料倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃庫(kù)房主管庫(kù)房主管中心總監(jiān)財(cái)務(wù)部臨期商品及滯銷商品的處理中心總監(jiān)庫(kù)

17、房主管品牌經(jīng)理中心總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部商品及物料盤點(diǎn)中心總監(jiān)庫(kù)房主管品牌經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理中心總監(jiān)財(cái)務(wù)部7、其他質(zhì)量變異處理庫(kù)房主管庫(kù)管員品牌經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理中心總監(jiān)財(cái)務(wù)部商品管理月報(bào)中心總監(jiān)庫(kù)房主管財(cái)務(wù)經(jīng)理運(yùn)營(yíng)總監(jiān)營(yíng)銷總監(jiān)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部報(bào)損單簽核品牌經(jīng)理庫(kù)房主管品牌經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理中心總監(jiān)財(cái)務(wù)部發(fā)貨8、物料大配贈(zèng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定（常規(guī)、 政策）品牌經(jīng)理品牌經(jīng)理中心總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部9、銷售岀庫(kù)單簽核庫(kù)管員庫(kù)管員庫(kù)房主管財(cái)務(wù)部10、岀庫(kù)統(tǒng)計(jì)表簽核司機(jī)發(fā)貨員司機(jī)發(fā)貨員庫(kù)房主管財(cái)務(wù)部（七）、費(fèi)用審批事項(xiàng)經(jīng)辦審核核準(zhǔn)備注借款利息、貸款等財(cái)務(wù)開支出納財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理1.根據(jù)各中心流程具體規(guī)定和財(cái)務(wù)制 度，盡可能采用OA方式

18、審批核決； 2.OA和紙質(zhì)簽核同等效力。各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)等投保保險(xiǎn)付帳出納財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理差旅費(fèi)500元以下（含）經(jīng)辦人部門經(jīng)理部門經(jīng)理500-2000元以下（含）經(jīng)辦人部門經(jīng)理分管總監(jiān)2000元以上經(jīng)辦人分管總監(jiān)總經(jīng)理其他開支3千元以下（含）經(jīng)辦人部門經(jīng)理分管總監(jiān)3總經(jīng)理千元以上經(jīng)辦人分管總監(jiān)總經(jīng)理報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng)經(jīng)辦審核核準(zhǔn)備注業(yè)務(wù)招待費(fèi)廠商與政府 等外聯(lián)關(guān)系80元/人.次以內(nèi)接待人分管總監(jiān)實(shí)行費(fèi)用年度預(yù) 算，月度監(jiān)控。80元/人.次以上接待人分管總監(jiān)總經(jīng)理顧客60元/人.次以內(nèi)接待人品牌經(jīng)理分管總監(jiān)60元/人.次以上接待人分管總監(jiān)總經(jīng)理員工活動(dòng)40元/人.次.月部門部門/品牌經(jīng)理分管總監(jiān)當(dāng)期業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)完 成，可實(shí)施自駕車或公務(wù)車油費(fèi)報(bào)銷人分管總監(jiān)分管總監(jiān)私車公用需OA申報(bào)；公務(wù)車使用期間維修費(fèi)分擔(dān)比