企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實情況檢查表

1、.附件 1：企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實情況檢查表企業(yè)名稱 ：聯(lián)系方式 ：檢查人：檢查時間 ：項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)檢查情況一、組織機構(gòu)保障責任方面1.高危企業(yè) ：從業(yè)人員不足100 人的 ，可不設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu) ；從業(yè)人員在 100 人以上不足 300人的 ，應(yīng)當設(shè)置安全生安全生產(chǎn)管理機構(gòu) ；從業(yè)人員在300 人以上的 ，應(yīng)當設(shè)置專門的安全查看機構(gòu)組建文件 ；查看員產(chǎn)管理生產(chǎn)管理機構(gòu) 。工花名冊 、工資發(fā)放記錄 、2.其他企業(yè) ：從業(yè)人員在 300省政府 260號令第九條機構(gòu)設(shè)人以下的 ，可不設(shè)置安全生產(chǎn)管工傷保險繳納記錄等能夠證置理機構(gòu) ；從業(yè)人員在 300人以上不足 1000 人的

2、 ，應(yīng)當設(shè)置安明員工數(shù)量的相關(guān)資料。全生產(chǎn)管理機構(gòu) ；從業(yè)人員1000 人以上的 ，應(yīng)當設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu) 。1.高危企業(yè) ：從業(yè)人員不足100 人的，應(yīng)當配備專職安全生產(chǎn)安全生管理人員 ；從業(yè)人員在 100人以上不足300 人的，應(yīng)當配備 2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當有 1 名注冊安全產(chǎn)管理工程師 ；從業(yè)人員在 300人以上不足 1000 人的 ，應(yīng)當按不低查看任命文件 、注冊安全工人員配于從業(yè)人員 5 但最低不少于3 名的比例配備專職安全生產(chǎn)管程師執(zhí)業(yè)證省政府 260號令第九條備理人員 ，其中至少應(yīng)當有2名注冊安全工程師 ；從業(yè)人員在（1 ）1000 人以上的 ，應(yīng)當

3、按不低于從業(yè)人員5 的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員 ，其中至少應(yīng)當有 3名注冊安全工程師 。.專業(yè)專注.2.其他企業(yè) ：從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當配備專職或者兼職安全生的安全生產(chǎn)管理人員 ；從業(yè)人員在 100人以上不足 300人的 ，產(chǎn)管理應(yīng)當配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在 300 人以上不足查看任命文件 、注冊安全工1000 人的，應(yīng)當配備 2 名以上專職安全生產(chǎn)管理人員人員配，其中程師執(zhí)業(yè)證省政府 260號令第九條備至少應(yīng)當有1 名注冊安全工程師；從業(yè)人員在1000人以上（2 ）的，應(yīng)當按不低于從業(yè)人員3 的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員 ，其中至少應(yīng)當有 2 名注冊安全工程師 。安

4、全總1.從業(yè)人員在300 人以上的高危企業(yè)應(yīng)當設(shè)置安全總監(jiān)查看任命文件 、責任制等資監(jiān)設(shè)置。料省政府 260號令第十一條1.從業(yè)人員在300 人以上的高危企業(yè)和從業(yè)人員在1000 人以上的其他企業(yè) ，應(yīng)當建立本單位的安全生產(chǎn)委員會。安全生2.安全生產(chǎn)委員會由本單位的主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負查看機構(gòu)組建文件、以安委責人 (安全總監(jiān) )、相關(guān)負責人 、專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及相會名義發(fā)布的文件；產(chǎn)委員省政府 260號令第十二條會建立關(guān)機構(gòu)負責人 、安全生產(chǎn)管理人員和工會代表以及從業(yè)人員代查看安委會季度會議通知 、表組成 。紀要等資料 。3.安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開一次會議，會議應(yīng)當有書面記

5、錄 。二、規(guī)章制度保障責任方面1.企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)責任制建立情況。企業(yè)的主要負責主要負人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，對落實本單位安全生產(chǎn)主責人職體責任全面負責 ，具體履行下列職責 ： (一 )建立 、健全本單位責安全生產(chǎn)責任制 ；(二 )組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安（ 1 ） 全操作規(guī)程的落實 ； (三 )確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負責人、技術(shù)負責人 ；(四 )依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備安全查看責任制文件、責任狀以及能夠證明職責落實的相關(guān) 省政府 260 號令第八條材料。.專業(yè)專注.生產(chǎn)管理人員，落實本單位技術(shù)管理機構(gòu)的安全職能并配備安全技術(shù)人員 ； (五)定期研究安全生產(chǎn)

6、工作，向職工代表大會、職工大會或者股東大會報告安全生產(chǎn)情況，接受工會 、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督； (六 )保證安全生產(chǎn)投入的有效實施 ，依法履行建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施與主體主要負工程同時設(shè)計 、同時施工 、同時投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定；(七 )查看責任制文件 、責任狀以責人職督促 、檢查安全生產(chǎn)工作 ，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；(八 )及能夠證明職責落實的相關(guān)責組織開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作； (九 )依法開展安全生產(chǎn)標準（2 ）材料。化建設(shè) 、安全文化建設(shè)和班組安全建設(shè)工作；(十 )組織實施職業(yè)病防治工作 ，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康 ； (十一 )組織制定并實施事故應(yīng)急救援預(yù)案

7、 ； (十二 )及時 、如實報告事故 ，組織事故搶救 ；(十三 )法律 、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責 。2.企業(yè)主要負責人的安全生產(chǎn)責任狀簽訂情況。3.企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)責任落實和考核情況。1.全員安全生產(chǎn)責任制建立情況。應(yīng)當明確分管安全負責人 、技術(shù)負責人 、其他負責人 、職能部門負責人 、生產(chǎn)車間 （區(qū)全員安查看責任制文件 、責任狀以隊）負責人 、生產(chǎn)班組負責人 、一般從業(yè)人員等全體人員的安全生產(chǎn)全生產(chǎn)責任 。 責任制應(yīng)當橫向到底、縱向到邊 。及能夠證明職責落實的相關(guān)責任制材料。2.全員安全生產(chǎn)責任狀簽訂情況。3.全員安全生產(chǎn)責任制落實和考核情況。1.安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當涵蓋本單位的安全

8、生產(chǎn)會議、安全生安全生查看安全生產(chǎn)管理制度文產(chǎn)資金投入 、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員管理、勞動防產(chǎn)管理件、執(zhí)行記錄等相關(guān)材料以制度護用品管理 、安全設(shè)施和設(shè)備管理、職業(yè)病防治管理、安全生及現(xiàn)場執(zhí)行情況 。產(chǎn)檢查 、危險作業(yè)管理 、事故隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控省政府 260 號令第八條安全生產(chǎn)法 第十八條省政府 260 號令第六條省政府 260 號令第七條.專業(yè)專注.管理 、安全生產(chǎn)獎懲 、調(diào)查處理 ，以及法律 、法規(guī) 、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容 。2.安全生產(chǎn)管理制度是否具有可操作性，是否符合企業(yè)實際。3.安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。1.安全操作規(guī)程建立情況，是否符合國家 、行業(yè)或者地方標、執(zhí)

9、行記安全操查看安全操作規(guī)程準。省政府 260 號令第七條作規(guī)程錄。2.安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。三、物質(zhì)資金保障責任方面1.安全生產(chǎn)費用提取和使用制度建立情況。安全生2.安全生產(chǎn)資金是否納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算。產(chǎn)費用3.安全生產(chǎn)費用使用是否符合規(guī)定。安全生1.高危企業(yè)應(yīng)當按照規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。產(chǎn)風(fēng)險注：企業(yè)可以選擇繳存安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或者參加安全生產(chǎn)抵押金責任保險 ，二者選擇一項即可。安全生產(chǎn)責任 1.生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當按照規(guī)定參加安全生產(chǎn)責任保險 。保險四、管理保障責任方面省政府 260 號令第十七條 、企查看制度 、企業(yè)年度財務(wù)預(yù)業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管算、財務(wù)賬目 、安全

10、費用使理辦法 （財企 2012 16用登記臺賬等相關(guān)資料 。號），安全生產(chǎn)法第二十條省政府 260 號令第十八條 、山查看相關(guān)文件資料 。東省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金管理實施辦法（魯財企2007 46 號）省政府 260 號令第十八條 、關(guān)查看相關(guān)投保資料 。于在高危企業(yè)推行安全生產(chǎn)責任保險的指導(dǎo)意見 等文件承包租1.企業(yè)對承包或租賃單位安全生產(chǎn)條件和資質(zhì)審查情況。查看承包或租賃資質(zhì)、安全省政府 260 號令第十四條 、第賃管理2.安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包合同、租賃合同約定安全生產(chǎn)管理協(xié)議或合同、監(jiān)督十五條.專業(yè)專注.全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)勞動防護用品管理生產(chǎn)管理事項情況以及對其監(jiān)督檢查情況

11、。檢查等資料 。1.高危企業(yè) 、?；菲髽I(yè) 、煙花爆竹企業(yè)主要負責人 、分管安全生產(chǎn)負責人 （安全總監(jiān) ）和安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全資格證書 。2.特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)人員操作資格證書。3.新進從業(yè)人員 、離崗 6個月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以省政府 260 號令第二十四條 、及采用新工藝 、新技術(shù) 、新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè)查看安全資格證書或者合格第二十五條 ，安全生產(chǎn)法 第人員 ，應(yīng)當及時進行上崗前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容 、證書、特種作業(yè)人員操作資二十五條 ，生產(chǎn)經(jīng)營單位安時間應(yīng)當符合國家安監(jiān)總局3號令要求 。格證書 ；查看安全生產(chǎn)培訓(xùn)全培訓(xùn)規(guī)定 （總局 3 號

12、令 ）、4.在崗從業(yè)人員應(yīng)當定期接受安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)，培訓(xùn)時教育工作計劃 、培訓(xùn)教育檔特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)間、內(nèi)容應(yīng)當符合國家安監(jiān)總局3 號令要求 。案等資料 ?？己斯芾硪?guī)定 （總局 30號5.企業(yè)應(yīng)當按照規(guī)定對勞務(wù)派遣人員、臨時工等從業(yè)人員進行令）等相關(guān)條款 。安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) 。6.企業(yè)應(yīng)當將安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃，并建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，詳細 、準確記錄培訓(xùn)和考核情況 。1.企業(yè)是否按規(guī)定制定勞動防護用品配備標準。省政府 260 號令第二十一條 、2.企業(yè)是否按規(guī)定采購 、保管、發(fā)放 、使用 、更換 、報廢勞動查看制度及標準 、發(fā)放臺安全生產(chǎn)法 第四十二

13、條 、防護用品 。賬、培訓(xùn)記錄 ；現(xiàn)場檢查實用人單位勞動防護用品管理。3.企業(yè)是否督促 、檢查、教育從業(yè)人員按規(guī)定佩戴和使用勞動物和佩戴情況 。規(guī)范、山東省勞動防護用品防護用品 。配備標準 等相關(guān)規(guī)定.專業(yè)專注.1.企業(yè)與從業(yè)人員簽訂勞動合同、聘用合同以及與勞動派遣單位簽訂勞動派遣協(xié)議時，應(yīng)載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、勞動合防止職業(yè)病危害的事項。同、勞2.企業(yè)不得以任何形式與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對從業(yè)查看勞動合同 、聘用合同以動派遣人員因生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害事故易發(fā)應(yīng)當承擔責任的協(xié)省政府 260號令第十三條及勞動派遣協(xié)議 。協(xié)議安議。全告知3.使用勞務(wù)派遣人員的企業(yè)應(yīng)當將現(xiàn)場勞務(wù)派

14、遣人員納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責任，不得將責任轉(zhuǎn)移給勞務(wù)派遣單位 。1.企業(yè)應(yīng)當建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理體系，定期組織安省政府 260號令第二十七條 、全檢查 ，開展事故隱患自查自糾。查看相關(guān)制度和文件 、隱患安全生產(chǎn)事故隱患排查治理2.企業(yè)應(yīng)當積極整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對不能立即整改事故隱整改臺賬 、 2013 年安全生產(chǎn)暫行規(guī)定 （總局 16 號令 ）、的，要落實 “五定 ”（整改措施 、責任、資金 、時限和預(yù)案 ）。患自查3.對重大事故隱患整改治理結(jié)束后，應(yīng)當將治理效果評估報告大檢查及各類督查發(fā)現(xiàn)問題關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生自糾的整改材料 、統(tǒng)計分析表等產(chǎn)事故隱

15、患自查自糾工作的通報有關(guān)部門備案 。相關(guān)資料 。知（魯安監(jiān)發(fā) 2011165 號）4.企業(yè)應(yīng)當建立健全事故隱患整改臺賬，按時向有關(guān)部門報送等隱患排查治理統(tǒng)計分析表 。1.企業(yè)應(yīng)當建立重大危險源登記、安全評估 、報告?zhèn)浒?、監(jiān)控整改 、應(yīng)急救援等工作機制 ，對重大危險源實施現(xiàn)場動態(tài)監(jiān)省政府 260號令第二十八條 、重大?？?，定期對設(shè)施 、設(shè)備進行檢測 、檢驗，設(shè)立重大危險源安全查看備案回執(zhí) 、重大危險源危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督險源管警示標志 ，制定應(yīng)急預(yù)案并組織演練 。檔案；現(xiàn)場檢查安全管理措管理暫行規(guī)定 （總局 40 號理2.企業(yè)應(yīng)當每半年向安監(jiān)部門和有關(guān)部門報告重大危險源情施落實情況 。令）

16、等況，對新產(chǎn)生或者發(fā)生變化的重大危險源，應(yīng)當及時報告并依法實施相關(guān)管理措施。.專業(yè)專注.單位負省政府 260 號令第三十條 、金1.企業(yè)應(yīng)當建立單位負責人現(xiàn)場帶班制度。查看制度及帶班考勤檔案。屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶責人現(xiàn)2.企業(yè)應(yīng)當建立單位負責人帶班考勤檔案。班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定 場帶班（總局 40 號令）五、事故報告和應(yīng)急救援責任方面1.企業(yè)應(yīng)當建立事故報告和調(diào)查處理方面的制度，并建立健全各類事故 、事件登記 、處理檔案 ，制度內(nèi)容和事故處理應(yīng)當符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定 。查看制度和文件等資料，現(xiàn)省政府 260 號令第二十九條 、事故第三十二條 、國務(wù)院 493 號令2.企業(yè)發(fā)生事故征兆

17、等險情時，應(yīng)當立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報信息 。場詢問從業(yè)人員事故報告程報告生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員 、班組長和調(diào)度人員，在遇到險情時第一時序及要求 。等間享有下達停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)。3.企業(yè)應(yīng)當對從業(yè)人員進行事故報告方面知識的培訓(xùn)教育。1.企業(yè)應(yīng)當制定 、評審并及時修訂生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并按規(guī)定到有關(guān)部門備案。查看備案回執(zhí) 、應(yīng)急救援預(yù)省政府 260 號令第二十三條 、應(yīng)急救2.企業(yè)應(yīng)當按照規(guī)定制定應(yīng)急救援預(yù)案演練計劃并按時組織演案、演練計劃 、演練記錄和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理援預(yù)案辦法（總局 17 號令 ）練。教育培訓(xùn)記錄等資料3.企業(yè)應(yīng)當組織開展急救援預(yù)案培訓(xùn)教育活動。1.企業(yè)應(yīng)當

18、建立應(yīng)急救援組織，配備相應(yīng)的應(yīng)急救援器材及裝應(yīng)急組省政府 260 號令第二十三條 、備。 規(guī)模較小的企業(yè) ，應(yīng)與鄰近專業(yè)救援隊伍或單位簽訂救援查看組織成立文件、應(yīng)急物織、器協(xié)議 ，或者聯(lián)合建立救援隊伍。資檔案或救援協(xié)議等相關(guān)資生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理材及裝辦法（總局 17 號令 ）2.企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急物資使用狀況檔案，定期檢測和維護 ，確保料。備處于良好狀態(tài) 。.專業(yè)專注.六、職業(yè)衛(wèi)生管理方面職業(yè)病省政府 260 號令第二十二條 、危害項存在職業(yè)病危害的企業(yè)應(yīng)當按照規(guī)定及時申報本單位職業(yè)病危查看職業(yè)病危害因素申報回目申報害因素 ，并定期檢測 、評價。職業(yè)病防治法 第十六條 、第執(zhí)、檢測報告 、評

19、價報告制度二十七條 、企業(yè)應(yīng)組織對從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康查體，并將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人省政府 260 號令第二十二條 、職業(yè)健員。查看職業(yè)健康查體報告、職康監(jiān)護職業(yè)病防治法 第三十六條 、用人單位應(yīng)當為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照規(guī)定的業(yè)健康監(jiān)護檔案制度第三十七條期限妥善保存 。存在職業(yè)病危害的用人單位應(yīng)當制定職業(yè)病危害防治計劃和實施方案 ，建立 、健全下列職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程：（一）職業(yè)病危害防治責任制度；職業(yè)衛(wèi)（二）職業(yè)病危害警示與告知制度；生管理（三）職業(yè)病危害項目申報制度；查看職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理制度和（四）職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；作規(guī)程等相關(guān)資料規(guī)定（總局 47 號令 ）操作規(guī)（五）職業(yè)病防護設(shè)施維護檢修制度；程（六）職業(yè)病防護用品管理制度；（七）職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；（八）建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生 “三同時 ”管理制度 ；（九）勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度；.專業(yè)專注.（十）職業(yè)病危害事故處置與報告制度；（十一 ）職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；（十二 ）崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；（十三 ）法律 、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。七、企業(yè)現(xiàn)場管理方面企業(yè)要制定具體的自查自該實施方案，針對本企業(yè)類別和設(shè)備、設(shè)施