倉儲(chǔ)管理程序

1、制訂日期-11-10生效日期-06-22制訂部門倉儲(chǔ)部1目的xxxxx 有限公司倉儲(chǔ)管理程序頁次1/6版次B0編號(hào)P0713通過對(duì)本公司原物料、 半成品、成品等有效管制， 確保“物、帳、卡” 三相符，同時(shí)降低庫存、保證品質(zhì)，確保出貨順利。2 范圍本公司的所有生產(chǎn)用的原物料、半成品、成品的儲(chǔ)存、收發(fā)作業(yè)均適用。3 定義不適用。4 作業(yè)內(nèi)容序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任部門倉儲(chǔ)部1原物料入庫采購部品管部使用表依據(jù)文件或說明單1.1 供應(yīng)商將貨送到后，收料員據(jù)訂購單或外發(fā)加工單及供應(yīng)商的送貨單核對(duì)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等是否一致。1.2 若所送物料數(shù)量有差異，則在供應(yīng)商送貨單上注明實(shí)收數(shù)量，由雙方人員簽名確認(rèn)；若所

2、送物料品名、規(guī)格有差異，或包裝不符合本公司要求者，立即通知采購部處理。 驗(yàn) 收1.3 收料員核對(duì)無誤的物料，放入材料待檢區(qū)并入庫單標(biāo)識(shí)，將送貨單輸入電腦并開出驗(yàn)收 客 供入庫單 / 客供品驗(yàn)收入庫單知會(huì)IQC品 驗(yàn) 收檢驗(yàn)。入庫單1.4 IQC 依進(jìn)料檢驗(yàn)程序檢驗(yàn)合格后標(biāo)示“IQCPASS”，與倉管核對(duì)實(shí)物與單據(jù)是否一致，并在驗(yàn)收入庫單 / 客供品驗(yàn)收入庫單上簽名確認(rèn)后由倉管員將物料移至庫存區(qū)。1.5 經(jīng)檢驗(yàn)判為不合格的物料， IQC 標(biāo)示紅色拒收標(biāo)簽后，倉管員將材料移至退貨區(qū)，知會(huì)采購并依不合格品管理程序進(jìn)行處理。修原版次修訂日期修訂內(nèi)容核準(zhǔn)審 核制 訂A0-06-011增加客供品驗(yàn)收入庫單

3、訂2制作部門由計(jì)劃管理部改記為倉儲(chǔ)部錄A1-06-18頁面編輯，增加一頁xxxxx 有限公司制訂日期-11-10頁次2/6生效日期-06-22倉儲(chǔ)管理程序版次B0制訂部門倉儲(chǔ)部編號(hào)P0713序責(zé)任部門依據(jù)文件或說明作業(yè)流程號(hào)2.1計(jì)劃部制單員 據(jù) BOM、日生產(chǎn)計(jì)劃開立領(lǐng)料單，經(jīng)科長級(jí)人員或授權(quán)人員核準(zhǔn)。2.2 倉管員收到領(lǐng)料單，依據(jù) 2.1 節(jié)中相關(guān)發(fā)料倉儲(chǔ)部文件核對(duì)無誤方可發(fā)料，在單據(jù)上注明實(shí)制造部2發(fā)數(shù)并簽單。2.3倉儲(chǔ)部收料組依據(jù) 委外工單 開立產(chǎn)品外發(fā)加工發(fā)貨單。2.4如需開箱發(fā)貨的物料，發(fā)貨后應(yīng)立即封好并做好尾數(shù)箱標(biāo)識(shí)。3.1當(dāng)制造單位在制造過程中， 因物料不良造成缺料時(shí)，應(yīng)及時(shí)開

4、立補(bǔ)料單 ，經(jīng)部門科長審核后（如屬來料短缺，另需出具有品管和倉儲(chǔ)確認(rèn)的來料短裝報(bào)告）交倉管員領(lǐng)料。補(bǔ)料3.2當(dāng)制造單位在制造過程中 , 因物料遺失造成制造部缺料時(shí) , 應(yīng)及時(shí)開立物料遺失補(bǔ)料通知3單，經(jīng)過制造部與計(jì)劃部經(jīng)理審核后 , 制倉儲(chǔ)部單組才可以編制補(bǔ)料單 。3.3 如遇急需用料但 領(lǐng)料單、補(bǔ)料單不能及時(shí)提供時(shí)，可以由制造單位開具借料單，并把料號(hào)、品名規(guī)格、借料數(shù)量填寫清楚，經(jīng)制造單位跟單員以上審核，到貨倉借料，借料要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)正式 領(lǐng)料單。使用表單領(lǐng)料單 / 產(chǎn)品外發(fā)加工單補(bǔ)料單 / 物料遺失補(bǔ)料通知單借料單領(lǐng)料單修原版次修訂日期修訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)審 核制 訂A2-06-181、

5、2.1和 2.2刪除客供品領(lǐng)料單訂發(fā)料單客供品發(fā)料單 ;記2、 2.1節(jié)修訂領(lǐng)料單開立單位錄3、增加 2.3 、3.2、 3.3 內(nèi)容和表單制訂日期-11-10生效日期-06-22制訂部門倉儲(chǔ)部xxxxx 有限公司倉儲(chǔ)管理程序頁次3/6版次B0編號(hào)P0713序作業(yè)流程責(zé)任部門號(hào)半成品4制造部成品入庫倉儲(chǔ)部制造部5倉儲(chǔ)部退料依據(jù)文件或說明使用表單4.1 入庫單位將生產(chǎn)完成的半成品、成品貼附物料明細(xì)表并經(jīng)檢驗(yàn)合格，貼上合格標(biāo)簽，開立半成品入庫單 、成品入庫半成品入庫單/ 受托加工成品入庫單經(jīng)組長以上單人員和品管簽單后，由入倉人員持單將物成品入庫料入倉。單4.2倉管員收到半成品入庫單 、成品入庫受托

6、加工成單/ 受托加工成品入庫單后核對(duì)單據(jù)品入庫單與實(shí)物，并按 2%-5%抽點(diǎn)單位包裝數(shù)量， 并在物料明細(xì)表上注明抽查標(biāo)記，將貨收入指定倉位。5.1 良品退料作業(yè)生產(chǎn)單位將訂單生產(chǎn)完后，剩余良品物料應(yīng)及時(shí)開立退料單退料。5.2 自制件不良品退料作業(yè)退料單 /生產(chǎn)單位將品管確認(rèn)并貼紅色不合格標(biāo)簽進(jìn)貨退貨單/的不良品整理后，開立退料單退到相客供品進(jìn)貨應(yīng)倉庫。再由倉管發(fā)至相關(guān)單位處理。退貨單5.3 外購、外發(fā)加工不良品退料作業(yè)報(bào)廢品入庫生產(chǎn)單位依5.2 整理好，經(jīng)品管確認(rèn)貼上單紅色不合格標(biāo)簽后，開立退料單 ，將物料退至收料組，由收料人員知會(huì)采購并開立進(jìn)貨退貨單 / 客供品進(jìn)貨退貨單將不良品退回供應(yīng)商。

7、修原版次修訂日期修訂內(nèi)容核準(zhǔn)審 核制 訂A1-06-185.1刪除客供品退料單訂5.3刪除外購不良品入庫單記錄與客供不良品入庫單制訂日期-04-20生效日期-06-22制訂部門倉儲(chǔ)部序號(hào)作業(yè)流程出貨67盤點(diǎn)xxxxx 有限公司頁次4/6倉儲(chǔ)管理程序版次B0編號(hào)P0713責(zé)任部門依據(jù)文件或說明使用表單5.4報(bào)廢品退庫作業(yè)生產(chǎn)單位將報(bào)廢品整理好，依報(bào)廢審批流程之規(guī)定作業(yè)，并將報(bào)廢物料入報(bào)廢倉報(bào)廢處理。5.5成品退貨作業(yè)倉管收到客戶退貨后按 客戶退貨處理程序運(yùn)作。5.6對(duì)于塑膠件報(bào)廢后需按塑膠件半成品碎料管理辦法處理。6.1倉庫依據(jù)出貨通知單 / 提貨單及車輛到達(dá)情況，將待出貨產(chǎn)品準(zhǔn)備在備貨出貨通知

8、業(yè)務(wù)部區(qū)，知會(huì)品管進(jìn)行出貨前檢驗(yàn)。單/ 提6.2品管部按規(guī)定檢查車輛及搬運(yùn)、 裝貨過程，商務(wù)部參見成品檢驗(yàn)程序。貨單倉儲(chǔ)部 6.3搬運(yùn)人員在裝車過程中依搬運(yùn)、出貨作發(fā)貨品管部業(yè)規(guī)范要求作業(yè)。單6.4裝車后，由倉庫開立發(fā)貨單，一式六聯(lián)，由相關(guān)人員確認(rèn)后生效，并做好帳目。7.1月盤1）生產(chǎn)線在 成本會(huì)計(jì)部抽盤 前二天停止退料，前一天停止收、發(fā)料，特殊情盤點(diǎn)表倉儲(chǔ)部況（訂單變更或臨時(shí)插單）須經(jīng)（副）帳目調(diào)整總經(jīng)理核準(zhǔn)。單2）倉管員于每月月底對(duì)在庫料進(jìn)行盤點(diǎn)，并將結(jié)果記錄于盤點(diǎn)表中。修原版次修訂日期修訂內(nèi)容核準(zhǔn)審 核制 訂A1-06-181、增加 5.6 內(nèi)容訂2、頁面編輯，增加一頁記3、7.1 的第

9、 1) “財(cái)務(wù)抽盤 ”修正為錄“成本會(huì)計(jì)部抽盤 ”制訂日期-11-10生效日期-06-22制訂部門倉儲(chǔ)部xxxxx 有限公司倉儲(chǔ)管理程序頁次5/6版次B0編號(hào)P0713序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任部門日常倉庫管理倉儲(chǔ)部8計(jì)劃部依據(jù)文件或說明使用表單7.2 年終盤點(diǎn)1 ）生產(chǎn)線在 成本會(huì)計(jì)部 抽盤前三天停止退料，前二天停止收、 發(fā)料，特殊情況（訂單變更或臨時(shí)插單） 須經(jīng)（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)。2 ）公司每年 12 月底組織一次年終物料盤點(diǎn)，將結(jié)果記錄于盤點(diǎn)表中。7.3每次盤點(diǎn)由 成本會(huì)計(jì)部 組織復(fù)查人員進(jìn)行復(fù)盤。7.4對(duì)盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的盈虧現(xiàn)象，由產(chǎn)生部門開立帳目調(diào)整單，自制產(chǎn)品由計(jì)劃部經(jīng)理簽署后生效，外購材料及

10、成品需呈 成本會(huì)計(jì)部經(jīng)理核準(zhǔn) 后方可進(jìn)行調(diào)帳作業(yè)。8.1倉儲(chǔ)部對(duì)倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，并標(biāo)示物料存放區(qū)域。8.2本公司物料庫存期限依物料標(biāo)示上注明的日期為準(zhǔn)，其保質(zhì)期除包材類為一年外，其余物料保質(zhì)期一律為半年。當(dāng)物料超過保質(zhì)期限時(shí)，倉儲(chǔ)以清單呆料統(tǒng)計(jì)表形式報(bào)品管重新檢驗(yàn)并標(biāo)示。對(duì)超過2 倍保質(zhì)期限的，由倉管人員以呆料統(tǒng)計(jì)表形式上報(bào)相關(guān)部門解決。倉儲(chǔ)部須定期組織協(xié)同PMC部、品管、工程進(jìn)行物料評(píng)估。修原版次修訂日期修訂內(nèi)容核準(zhǔn)審 核制 訂A0-06-01制作部門由計(jì)劃管理部改倉儲(chǔ)部訂A1-06-187.4 外購材料及成品調(diào)帳改由成記本會(huì)計(jì)部經(jīng)理核準(zhǔn)， 7.2和 7.3錄節(jié)中的 “財(cái)務(wù)” 修正為 “成

11、本會(huì)計(jì)部”制訂日期-11-10生效日期-06-22制訂部門倉儲(chǔ)部xxxxx 有限公司倉儲(chǔ)管理程序頁次6/6版次B0編號(hào)P0713序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任部門依據(jù)文件或說明使用表單部門解決。倉儲(chǔ)部須定期組織協(xié)同PMC部、品管、工程進(jìn)行物料評(píng)估。8.3 庫存物料依品名、規(guī)格、月份區(qū)分進(jìn)行顏色管理，要求倉管人員發(fā)料時(shí)做到：先從已開始的尾數(shù)箱發(fā)放。依照標(biāo)簽顏色區(qū)分，做到先進(jìn)先出。標(biāo)簽月份顏色區(qū)分： 1、 7：粉紅； 2、8：紅； 3、9：綠； 4、 10：黃； 5、 11：藍(lán)； 6、12：灰。8.4 PMC 依實(shí)際狀況，對(duì)生產(chǎn)所需物料建立安全庫存量，并通知倉儲(chǔ)部, 采購部，確保生產(chǎn)需要。安全庫存量由計(jì)劃部經(jīng)理 核準(zhǔn)后生效。8.5 倉管員須建立物料半成品、 成品帳本，且?guī)?/p>