新版ISO9002015環(huán)境質(zhì)量管理體系文件控制程序

1、精選范文、公文、論文、和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載本文檔，請(qǐng)點(diǎn)擊下載，另外祝您生活愉快，工作順利，萬(wàn)事如意!新版IS09001-2015環(huán)境、質(zhì)量管理體系文件控制程序文件名稱：文件控制管理程序修訂履歷版次B/0文件申請(qǐng)單號(hào)更改內(nèi)容修訂日期制定/簽名C/0D/0ZL-XD-0043ZL-XD-0075修改文件編號(hào)。修正3.0權(quán)責(zé)有關(guān)職能；增加 4.0定義中對(duì)內(nèi) 審有關(guān)名詞定義；以及修正 5.1審核規(guī)劃：每 半年一次，原則上為 6、12月份進(jìn)行內(nèi)部審核 視情況可適當(dāng)調(diào)整。等相關(guān)作業(yè)內(nèi)容。全面修訂2006.10.262008-10-282016-3-8提示：請(qǐng)確認(rèn)文件是否為最新版本受控狀態(tài):核

2、準(zhǔn)審 核制疋本文件為本公司所有，非文控人員一概不得翻印或抄襲, 否則您將違反本公司保密制度，并承擔(dān)違法的風(fēng)險(xiǎn)。1.0目的對(duì)公司環(huán)境、質(zhì)量管理體系以及管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)中的各類文件進(jìn)行管理，確保各部門(mén) 使用文件的適宜性及充分性，防止誤用作廢文件。2.0范圍適用于本公司所有環(huán)境、質(zhì)量管理體系文件以及管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的（電子檔）的編制、 審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、評(píng)審和變更。3.0職責(zé)3.1內(nèi)部文件的編制、審核及批準(zhǔn)權(quán)責(zé)表（1）文件 階層文件類別編制審查核準(zhǔn)收發(fā)控制質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)管理者代表總經(jīng)理總經(jīng)理文控中心一階質(zhì)量手冊(cè)管理者代表總經(jīng)理總經(jīng)理文控中心二階程序文件部門(mén)主管/經(jīng)理部門(mén)最高領(lǐng)導(dǎo)管理者代表文控

3、中心三階作業(yè)規(guī)范或指導(dǎo)書(shū)相關(guān)部門(mén)部門(mén)主管/經(jīng)理部門(mén)最高領(lǐng)文控中心技術(shù)圖紙相關(guān)部門(mén)部門(mén)最高領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理文控中心管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門(mén)部門(mén)最高領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理文控中心職務(wù)說(shuō)明書(shū)相關(guān)部門(mén)部門(mén)主管/經(jīng)理部門(mén)最高領(lǐng)文控中心四階表單導(dǎo) 隨相應(yīng)二，三階文件一同審批文控中心其他外來(lái)文件相關(guān)部門(mén)及部門(mén)主管文控中心3.2文控中心對(duì)公司環(huán)境、質(zhì)量管理系統(tǒng)中各階文件的合理管控以及文件的分類、編號(hào)、保管、發(fā)放、 回收、銷毀及審查等工作。3.3相關(guān)單位3.3.1各部門(mén)須遵守本程序，并配合文控中心一同做好文件的更新及維護(hù)；其部門(mén)主管 需對(duì)文件資料進(jìn)行審簽，對(duì)所發(fā)行的文件負(fù)責(zé)保管與執(zhí)行之責(zé)。3.3.2各部門(mén)需負(fù)責(zé)文件的使用和保管，確保文件

4、的整潔、完整，不得在受控的文件上 隨意書(shū)寫(xiě)涂改，也不得丟失。版本更新時(shí)，配合文控中心及舊版資料及時(shí)回收作 業(yè)，防止誤用。4.0定義4.1文件與資料公司環(huán)境和質(zhì)量文件所包含有：手冊(cè)、程序、作業(yè)規(guī)范 /指導(dǎo)書(shū)、表單；技術(shù)類文件、 測(cè)試檢驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告、各種變更文件以及公司各類經(jīng)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)等。4.2第一階文件一手冊(cè) 環(huán)境管理手冊(cè)：環(huán)境管理系統(tǒng)最高指導(dǎo)原則，規(guī)定其核心內(nèi)容的整體方向、結(jié)構(gòu)和相 互作用。質(zhì)量管理手冊(cè)：質(zhì)量管理系統(tǒng)最高指導(dǎo)原則，規(guī)定其核心內(nèi)容的整體方向、結(jié)構(gòu)和相 互作用。4.3 二階文件程序4.3.1 環(huán)境、質(zhì)量管理程序：環(huán)境、質(zhì)量作業(yè)運(yùn)作過(guò)程的整體流程。4.4 三階文件作業(yè)規(guī)范、指

5、導(dǎo)書(shū)、管理標(biāo)準(zhǔn)及工作標(biāo)準(zhǔn)。4.4.1 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) : 指不涉及具體型號(hào)產(chǎn)品技術(shù)細(xì)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。如技術(shù)文件編號(hào)方 法、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程等。4.4.2 技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書(shū) : 指涉及具體型號(hào)產(chǎn)品技術(shù)細(xì)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) , 如技術(shù)圖紙 /BOM工藝文件、產(chǎn)品檢驗(yàn)文件等。4.4.3 管理標(biāo)準(zhǔn)：指各類管理規(guī)定、管理制度、管理辦法等用于規(guī)范管理及人員行為的 法規(guī)性文件。4.4.4 工作標(biāo)準(zhǔn)：指各類崗位職責(zé)及職務(wù)說(shuō)明書(shū)等文件。4.5 四階文件表單 使用固定格式的單據(jù)，有表單編號(hào)及版本管控，用以質(zhì)量、環(huán)境及環(huán)境的數(shù)據(jù)收集、 傳遞資訊，控制作業(yè)流程或證明作業(yè)已符合要求的資料記錄。4.6 外來(lái)文件與資料

6、。 各單位因業(yè)務(wù)需求所使用的各類法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)各 類技術(shù)資料等。4.7 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙各單位送至文控中心所有需要發(fā)行的文件標(biāo)準(zhǔn)型一般為 A4紙張，禁止用“二手紙”。5.0 工作程序5.1 文件的編制5.1.1 書(shū)寫(xiě)規(guī)定5.1.1.1 二、三階文件需依照（ 1）目的（ 2）范圍（ 3）權(quán)責(zé)（ 4）定義 無(wú)定義時(shí)填 寫(xiě)“無(wú)” （5）工作程序（ 6）相關(guān)文件（ 7）相關(guān)表單（ 8）附錄（必要時(shí)）注：二階文件需另制作封面， 由相關(guān)人員簽核， 三階文件不需要封面， 相關(guān)人員簽核欄在頁(yè)尾處。5.1.1.2 文件頁(yè)次格式：第 *頁(yè)，共 *頁(yè)代表，以此類推。5.1.1.3 各標(biāo)題內(nèi)

7、的小標(biāo)題順序如下格式：1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 以此類推。22.1 2.1.1 2.1.1.1 以此類推。5.1.2 文件經(jīng) 3.1 權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后方可制訂，以確保文件的充分、完整并適用。5.2 文件編碼原則5.2.1 文件類型代碼5.2.1.1 質(zhì)量管理體系文件QM質(zhì)量手冊(cè)QP程序文件W I 三階文件QR四階文件WL 外來(lái)文件SOP作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5.2.1.2 環(huán)境管理體系文件JM 環(huán)境手冊(cè)JP程序文件JWI 三階文件JR四階文件JWL 外來(lái)文件5.2.1.3 共用文件GP程序文件GR四階文件MS管理標(biāo)準(zhǔn)WS工作標(biāo)準(zhǔn)5.2.2 部門(mén)代碼MP 生產(chǎn)部QA品質(zhì)部PMPMC部AF 售后部

8、SD營(yíng)銷中心HR人力中心RD 研發(fā)中心MC管理者代表DC標(biāo)準(zhǔn)辦AC 財(cái)務(wù)中心IT信息部2F殼部ERP ERP系 統(tǒng)EL電子商務(wù)部5.2.3 文件編號(hào)手冊(cè)/程序文件編號(hào)用二位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，三階文件 /四階表單/行政管理/SOP文 件編號(hào)用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。文件編號(hào)表達(dá)文件歸檔的順序，方便文件的登記和 查找，如： 01 代表該文件編號(hào)為第一號(hào)。5.3 版本/ 版次管理5.3.1 版本管理：手冊(cè)/程序/三階文件/管理標(biāo)準(zhǔn)及工作標(biāo)準(zhǔn)的版本以 01表示初版， 換版時(shí)變更為02,以此類推。四階表單只有版本，新版時(shí)用Rev.01表示，修訂時(shí)用Rev.02，以此類推。5.3.2 版次管理：手冊(cè) /程序/三階文件/管理標(biāo)準(zhǔn)及工作標(biāo)準(zhǔn)的版次修訂次數(shù)規(guī)定為 5 次及一次性修訂內(nèi)容超出文件總量的 30%須升級(jí)版本， 各頁(yè)版次可不同， 但能于 首頁(yè)看出各修訂頁(yè)之情況， 00為初版發(fā)行的版次； 如：文件為 01版,此次是第 2 次修訂，此文件版本與版次是版本 01/ 版次 02，依次類推。5.4 各類型文件編碼規(guī)則：541質(zhì)量手冊(cè)：QM