L公司員工出差管理制度

1、l公司員工出差管理制度 公司員工出差管理制度 1.目的 為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作,使本公司員工因公出差有章可循,強化成本管理意識,特制定本制度。 2.適用范圍 本制度適用于集團(tuán)公司總部及各子公司之國內(nèi)員工(注:含臨時工、特聘員工,香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行)。 3.出差可分為當(dāng)日出差、遠(yuǎn)途出差和國外出差三種。 3.1當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能來回者。 3.2遠(yuǎn)途出差:出差必需在外住宿者。 3.3國外出差:赴國外出差者。 4.當(dāng)日出差 4.1員工當(dāng)日出差時填寫外出單由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 4.2當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費,x省地區(qū)20元/餐,內(nèi)地12元/餐或由各分公

2、司依據(jù)所在地區(qū)另行制定標(biāo)準(zhǔn),每餐標(biāo)準(zhǔn)不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。 4.3當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。 4.4當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。 4.5當(dāng)日出差人員必需于當(dāng)日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,特別狀況須事先征得部門經(jīng)理同意。 5.遠(yuǎn)途出差 5.1公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必需事先填報出差申請書,寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理(副總裁)核準(zhǔn)后,方可出差。 5.2遠(yuǎn)途出差之員工須在出差申請書差旅費預(yù)支欄填寫預(yù)支金額,經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后向財務(wù)部預(yù)借旅費。 5.3出差人員因特別

3、狀況未按程序辦理出差手續(xù)的,須請人代辦或事后回所屬單位補辦出差手續(xù)后方可報銷差旅費。 5.4出差人員因急病或不可抗力之災(zāi)禍致無法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長滯留,回廠需以書面報告并附相關(guān)性證據(jù),經(jīng)調(diào)查的確無誤的可報銷差旅費。 5.5出差人員必需于返回公司后五日內(nèi)填具員工出差旅費報告單和出差報告單由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后到財務(wù)部報銷差旅費。 5.6出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理(副總裁)人員核準(zhǔn),可乘坐空運交通工具。 5.7出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車,無法取得乘車證明者呈請部門經(jīng)理以

4、上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后可實數(shù)報銷。 5.8使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。 5.9各分公司人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠(yuǎn)途出差報銷差旅費。 6.國外出差 6.1公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時,必需填具出差申請書,寫明出差日程,出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準(zhǔn)。 6.2國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費,于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費。 6.3出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。 6.4受國內(nèi)外機構(gòu)補助之出國人員,其旅費已由其它機構(gòu)支給者,不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費,但所受補助費不足支付時,可支領(lǐng)其差額。 6.5出國人員在國外之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定路程為

5、限,如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準(zhǔn)始得申報。 6.6公司長期派駐國外之人員,在派駐地期間之待遇,由高級副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準(zhǔn)及公司供應(yīng)之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準(zhǔn)后實施。 6.7出國人員公司應(yīng)賜予投保旅行平安保險,其投保金額標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)事項另行制訂。 7.交通 7.1至出差地點不超出600公里的原則上不得搭乘飛機,應(yīng)盡量乘火車或汽車出行,經(jīng)理級(含)以上員工超過600公里可搭乘飛機,副經(jīng)理級(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則,特別情形需報請總經(jīng)理(副總裁)簽呈核準(zhǔn)。 7.2一般狀況下,機票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購,乘坐火車的標(biāo)準(zhǔn)如下。 級別軟臥硬臥軟座硬座 一、集團(tuán)總部總裁、副總裁、助

6、理副總裁、總經(jīng)理 二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān) 一、集團(tuán)總部總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理 二、下屬分公司副總經(jīng)理 一、集團(tuán)總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管 二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任) 副主管(副主任)以下人員 注:1.副主管級以上人員乘車時間必需超過6小時可乘座臥鋪。 7.2副主管級以下人員乘車時間必需超過12小時可乘座臥鋪。 7.3使用公司交通工具,依公出派車方法申請,經(jīng)行政部核準(zhǔn),不得另報支交通費。 7.4業(yè)務(wù)人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務(wù)者,其市內(nèi)交通費用實行固定補助的方法,補助標(biāo)準(zhǔn)由各公司自行制定,已享受補助的不得再報銷市內(nèi)交通費用,但城市之間的交通費可以

7、附票據(jù)報銷。 7.5與經(jīng)理級以上人員隨行,其交通費參照同行人員最高級別人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。 8.住宿 8.1住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)(必需附正式發(fā)票報支): 單位:人民幣,元/日 級別一級城市二級城市三級城市 總裁四星級或以上標(biāo)準(zhǔn) 一、集團(tuán)總部副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理 二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān) 三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)三星級或以下標(biāo)準(zhǔn) 一、集團(tuán)總部總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理 二、下屬分公司副總經(jīng)理 單人間上限350元實報實銷 單人間上限300元實報實銷 單人間上限250元實報實銷 一、集團(tuán)總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管 二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任) 上限200元實報

8、實銷 上限180元實報實銷 上限150元實報實銷 如超過2人以上同行,同一性別的必需2人或2人以上共住一間,應(yīng)選擇雙人間或3人間客房。 副主管(副主任)以下人員 上限150元實報實銷 上限120元實報實銷 上限100元實報實銷 一級城市:x市、x市、廣州、x市、x市、深圳。 二級城市:特區(qū)城市(深圳除外)、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之城市。 三級城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。 8.2員工外派到其它公司工作的,當(dāng)?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應(yīng)以住宿公司宿舍為優(yōu)先,出差住宿原則由出差地公司支配。 8.3出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費

9、款待住宿者,不得再報銷。 8.4若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價等原因超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的,事先應(yīng)向直屬上級報告,事后書面說明原因,由部門負(fù)責(zé)人審核,住宿費用可按實際費用報銷。 8.5出差期間洗衣費自理,公司不予報銷。 9.膳雜費 9.1在出差地如無供應(yīng)餐食,從動身至返回之餐費以下列上限標(biāo)準(zhǔn)報支,各公司可另行制定餐費報銷標(biāo)準(zhǔn): 單位:人民幣元/日 職別一級城市二級城市三級城市 9.2以定額方式報支餐費,不需附餐費憑證,但如接受款待用餐及宴請客人,不得再報支餐費。 9.3核實報支之費用,如與出差同行人共餐,應(yīng)予賬單上加注共餐人姓名。 9.4員工與副經(jīng)理以上級別人員一起去出差,短期出差(一周內(nèi))可參

10、照一同出差最高級別人員餐費標(biāo)準(zhǔn)報銷,超出一周以上的,按以上標(biāo)準(zhǔn)或各單位標(biāo)準(zhǔn)報銷。 10.0差旅費預(yù)支 10.1出差前于申請出差時同時申請差旅費預(yù)支款,其預(yù)支費用額度需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及會計審核后,方可至出納處領(lǐng)取。 10.2預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清,未予限期內(nèi)結(jié)清者,公司有權(quán)自薪資中扣回。 10.3出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。 11.差旅費報銷 11.1差旅費報銷憑出差旅費申報表申請,附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之出差申請單,經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理(副總裁)核準(zhǔn)后,向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。 11.2出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用,另以費用申請單分別報銷,不能并入差旅費申請。 11.3出

11、差返回后一周內(nèi)沖銷全部款項。 11.4為便于審核,實報實銷費用完量自己結(jié)賬,避免代他人付款。 11.5出差人員如到家住地點出差,如在同一城市不予報銷住宿費用,伙食費、交通費用可按公司標(biāo)準(zhǔn)報銷;如家住在同一城市農(nóng)村的人員可參照此方法標(biāo)準(zhǔn)報銷。 11.6出差人員趁出差之便,就近回家探親辦事的,事先應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意,其繞道交通費扣除出差直線單程交通費多開支的部份由個人自理,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費、住宿費和市內(nèi)交通費。 11.7出差期間與工作有關(guān)的長途電話費用由公司報銷,非業(yè)務(wù)人員若因出差原因手機話費超出補助標(biāo)準(zhǔn),可申請適當(dāng)增加話費補助,但必需供應(yīng)話費清單和客戶公司名稱。 11.8出差期間患病,如買藥或醫(yī)療費用,社保不能報時,由公司根據(jù)社保報銷標(biāo)準(zhǔn)予以報銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應(yīng)準(zhǔn)時報告公司,費用報銷依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定呈請公司由總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 12.因參與炎夏戶外體力等特別性工作,如山上