某服飾公司內(nèi)部管理流程

1、 29XXX服飾有限公司內(nèi)部管理流程1、 會(huì)議管理流程編號(hào)：行政-01-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1相關(guān)部門內(nèi)勤填寫會(huì)議申請(qǐng)單并草擬會(huì)議通知，上報(bào)行政部審核相關(guān)部門、行政部步驟 2行政部審核通過(guò)，上報(bào)總經(jīng)理審批；審批通過(guò)，下發(fā)會(huì)議通知。行政部、總經(jīng)理室步驟 3相關(guān)部門做出會(huì)議預(yù)算、組織計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理審批。步驟4相關(guān)部門的會(huì)前準(zhǔn)備、召開、承辦及會(huì)議紀(jì)要總結(jié)。相關(guān)部門、行政部步驟 5總結(jié)交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定，相關(guān)部門、行政部、總經(jīng)理室步驟 6審批通過(guò)，由行政部向公司各部門下發(fā)會(huì)議紀(jì)要行政部、總經(jīng)理室此處會(huì)議性質(zhì)為：客戶答謝會(huì)等大型會(huì)議。辦公

2、會(huì)議流程在“另注”中。撰寫會(huì)議紀(jì)要、決議領(lǐng)導(dǎo)、部門提出另注：公司內(nèi)部辦公會(huì)議流程： 確立議題安排會(huì)議議程會(huì)場(chǎng)布置會(huì)議記錄上級(jí)審閱、簽批印發(fā)有關(guān)部門、人員資料歸檔行政部收集發(fā)出會(huì)議通知時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員、議題、議程場(chǎng)地布置、座次、簽到、設(shè)備筆記、攝像、錄音議題順序、發(fā)言順序、準(zhǔn)備文件具體會(huì)議管理工作流程圖如下：流程圖：相關(guān)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是開始會(huì)議申請(qǐng)草擬通知受理審核總經(jīng)理審批會(huì)議通知費(fèi)用預(yù)算會(huì)前準(zhǔn)備費(fèi)用預(yù)算會(huì)議總結(jié)會(huì)議承辦會(huì)議承辦會(huì)前準(zhǔn)備總經(jīng)理審批部門審定紀(jì)要發(fā)文結(jié)束會(huì)議紀(jì)要是否2、 固定資產(chǎn)管理流程編號(hào)：行政-02-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備

3、 注步驟 1各部門于每月底編寫下月固定資產(chǎn)需求計(jì)劃,并提交行政部匯總；并上交總經(jīng)理審核。急采購(gòu)不受此限制。申請(qǐng)部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟 2行政部詢價(jià)做出預(yù)算，交由申請(qǐng)部門；申請(qǐng)部門上交財(cái)務(wù)部審核。行政部、申請(qǐng)部門、財(cái)務(wù)部步驟 3財(cái)務(wù)審核通過(guò)上報(bào)總經(jīng)理審批；行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)、入庫(kù)。行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室步驟4各部門領(lǐng)取，形成固定資產(chǎn)登記、領(lǐng)用清單，并在季末進(jìn)行清點(diǎn)。申請(qǐng)部門、行政部流程圖： 申請(qǐng)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始制定月度需求計(jì)劃匯總月度需求 總經(jīng)理審核采購(gòu)申請(qǐng)選定供應(yīng)商采購(gòu)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核編制計(jì)劃、預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)總經(jīng)理審批入固定資產(chǎn)清單庫(kù)簽字領(lǐng)用固定資產(chǎn)領(lǐng)用清單歸 還季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)結(jié)

4、束3、 客戶招待管理工作流程編號(hào)：行政-03-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1接待部門到行政部領(lǐng)取并填寫客戶招待申請(qǐng)單接待部門步 驟 2根據(jù)要求，接待部門安排就餐地點(diǎn)、規(guī)格。步 驟 3接待部門明確費(fèi)用預(yù)算，報(bào)送財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室流程圖：接待部門 財(cái)務(wù)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)客戶招待安排開始結(jié)束填寫招待申請(qǐng)單總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批審核明確費(fèi)用預(yù)算用餐招待費(fèi)用匯總報(bào)送財(cái)務(wù)部總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批4、 辦公用品/物料管理流程編號(hào)：行政-04-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1各部門文員于每月二十五日前編寫

5、采購(gòu)計(jì)劃,并提出辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)。新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟 2行政部后勤主管將各部門采購(gòu)計(jì)劃匯總，上交行政部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。行政部、總經(jīng)理室步驟 3審核完成后，遞交辦公用品采購(gòu)單給輔料采購(gòu)，進(jìn)行采購(gòu)步驟4通知各部門文員統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。行政部、申請(qǐng)使用部門流程圖： 申請(qǐng)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始提交采購(gòu)需求匯總需求 行政部經(jīng)理審核選定供應(yīng)商采 購(gòu)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核編制計(jì)劃、預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)入辦公用品清單庫(kù)簽字領(lǐng)用辦公用品領(lǐng)用清單歸 還月度辦公用品清點(diǎn)結(jié)束是5、 辦公設(shè)備管理流程編號(hào)：行政-05-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟

6、1行政部對(duì)新采購(gòu)辦公設(shè)備進(jìn)行登記、監(jiān)控、建檔行政部步驟 2設(shè)備維修，由行政經(jīng)理審批（500元以下），交由后勤主管通知進(jìn)行維修行政部、總經(jīng)理步驟 3設(shè)備報(bào)廢，由行政經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批步驟4執(zhí)行維修、報(bào)廢工作行政部、申請(qǐng)使用部門流程圖： 行政部 總經(jīng)理辦公設(shè)備登記開始結(jié)束設(shè)備使用情況表設(shè)備建檔設(shè)備維修設(shè)備報(bào)廢審批審核6、 文書檔案管理流程編號(hào)：行政-06-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1各部門文員于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟 2行政部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號(hào)，進(jìn)行歸檔保管。

7、行政部步驟 3每季度或年度對(duì)存檔資料進(jìn)行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。行政部、總經(jīng)理步驟4根據(jù)審批進(jìn)行銷毀或重新分類、編號(hào)，以便存查。匯總?cè)耍盒姓藛T 審核人：行政部經(jīng)理 審批人：總經(jīng)理開始流程圖： 相關(guān)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收集、整理文書結(jié)案分類、編號(hào)保 管檔案鑒定行政部審核銷毀建議總經(jīng)理審批銷毀7、 檔案借閱管理流程編號(hào)：行政-07-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1申請(qǐng)人填寫借閱登記表，行政經(jīng)理審批。申請(qǐng)部門、行政部步驟 2行政文員調(diào)出文件，申請(qǐng)人查閱并及時(shí)歸還。步驟 3行政文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。查閱人：各部門申

8、請(qǐng)人 審批人：行政部經(jīng)理、總經(jīng)理 保管人：行政人員流程圖： 申請(qǐng)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始普通文件重要文件填寫借閱表總經(jīng)理審批行政經(jīng)理審批查 閱調(diào)出文件歸 還 登記、歸檔結(jié)束8、 收文管理工作流程編號(hào)：行政-08-流程圖 編制日期：2012-09-08流程圖： 相關(guān)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始收到文件收文信息整理整理收文否審核文件處理文件分發(fā)是收集資料否整理分類審核文件移交是文件查閱 定期整理結(jié)束9、 發(fā)文管理工作流程編號(hào)：行政-09-流程圖 編制日期：2012-09-08流程圖： 相關(guān)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始起草文件審查編號(hào)匯總文件文件打印文件執(zhí)行定期整理文件儲(chǔ)存文件下發(fā)文件執(zhí)行結(jié)束總經(jīng)理審

9、批否是10、 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作流程編號(hào)：人事-01-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1公司高級(jí)管理層確定企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、主導(dǎo)業(yè)務(wù)。決策層步驟 2分析公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程，確定管理層次和管理幅度。決策層、行政部步驟 3以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分部門，確定協(xié)作關(guān)系。行政部步驟4組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、實(shí)施試用，及時(shí)調(diào)整流程圖： 相關(guān)部門實(shí)施 行政部 公司管理層規(guī)劃開始公司高層規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)確定主導(dǎo)業(yè)務(wù)及具體業(yè)務(wù)內(nèi)容分析業(yè)務(wù)流程、編制流程圖與領(lǐng)導(dǎo)溝通確定管理層次、幅度以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分職能部門設(shè)置輔助職能部門從流程上，確定部門間的協(xié)作關(guān)系與領(lǐng)導(dǎo)商討確定組織結(jié)構(gòu)使用

10、、驗(yàn)證根據(jù)發(fā)展變化，進(jìn)行調(diào)整結(jié)束11、 人力資源規(guī)劃工作流程編號(hào)：人事-02-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)、分析。行政部步驟 2人力資源供給與需求預(yù)測(cè)。步驟 3人力資源規(guī)劃。決策層、行政部流程圖： 人力資源現(xiàn)狀 人力資源規(guī)劃 結(jié)果和反饋開始分析公司發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)對(duì)現(xiàn)有人力資源分析預(yù)測(cè)公司人力資源需求執(zhí)行情況，分析人力短缺過(guò)剩原因公司外部供給情況預(yù)測(cè)確定公司人力資源需求行政部執(zhí)行計(jì)劃調(diào)整、修正人力資源規(guī)劃確定人力資源計(jì)劃、政策結(jié)束12、 人事檔案管理工作流程編號(hào)：人事-03-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳

11、 細(xì) 步 驟備 注步驟 1行政部建立健全人事檔案。行政部步驟 2人事檔案的保管、存查。流程圖： 員工資料收集 建立員工檔案 檔案保管 開始結(jié)束行政部收集員工人事資料行政部對(duì)檔案進(jìn)行管理、檢查行政部對(duì)員工資料進(jìn)行整理、分類及時(shí)更新員工檔案內(nèi)容和資料對(duì)員工人事材料編制目錄及編碼13、 考勤管理工作流程編號(hào)：人事-04-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1根據(jù)每月考勤數(shù)據(jù)、請(qǐng)假單，人事專員匯總出勤記錄行政部、相關(guān)部門步 驟 2遞交行政部經(jīng)理，每月月底根據(jù)考勤結(jié)果制作當(dāng)月工資表總經(jīng)理室步 驟 3考勤信息存檔，以便日后存查。行政部流程圖： 相關(guān)部門 行政部 相關(guān)

12、領(lǐng)導(dǎo)考勤數(shù)據(jù)、請(qǐng)假單開始出勤記錄匯總制作當(dāng)月工資表編制出勤報(bào)告表信息存檔結(jié)束總經(jīng)理審批14、 培訓(xùn)計(jì)劃管理工作流程編號(hào)：人事-05-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1申請(qǐng)人提出培訓(xùn)需求，行政部分析并制定培訓(xùn)計(jì)劃。申請(qǐng)部門、行政部步 驟 2行政部估算培訓(xùn)費(fèi)用，上報(bào)總經(jīng)理審批行政部、總經(jīng)辦步 驟 3準(zhǔn)備資料、課件，實(shí)施培訓(xùn)、評(píng)估、考核。行政部、用人部門步 驟 4資料歸檔，分析培訓(xùn)內(nèi)容及考核結(jié)果。流程圖： 申請(qǐng)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)培訓(xùn)需求表開始提出培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求分析實(shí)施準(zhǔn)備培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算培訓(xùn)評(píng)估、考核部門二次培訓(xùn)總經(jīng)理審批相關(guān)資料歸檔培訓(xùn)

13、結(jié)果分析結(jié)束是否15、 員工招聘管理工作流程編號(hào)：人事-06-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1用人部門提出招聘需求，總經(jīng)理審批，行政部制定招聘方案并發(fā)布信息。用人部門、總經(jīng)辦、行政部步 驟 2收集篩選簡(jiǎn)歷，確定初試人員名單。行政部步 驟 3通過(guò)初試確定復(fù)試人員名單，復(fù)試后，確定最合適人選，報(bào)上級(jí)審批。用人部門、行政部步 驟 4通知錄用，辦理入職，進(jìn)入試用期，招聘結(jié)束。行政部流程圖： 用人部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束填寫招聘需求審批表總經(jīng)理審批制定方案、發(fā)布信息收集、篩選簡(jiǎn)歷與用人部門確定面試名單與用人部門共同參與面試甄選合適人選，進(jìn)入復(fù)試參與招聘

14、人員面試確定初試人員名單否，調(diào)整招聘需求是參與甄選復(fù)試人選用人部門主管協(xié)助用人部門，最終人選參與復(fù)試人員篩選總經(jīng)理審批通知錄用，辦理入職進(jìn)入試用期16、 員工錄用管理工作流程編號(hào)：人事-07-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1發(fā)出錄用通知。行政部步 驟 2為新員工辦理入職手續(xù)。步 驟 3新員工試用期培訓(xùn)、管理。行政部、用人部門步 驟 4新員工試用考核。行政部、用人部門開始流程圖：下達(dá)錄用通知 辦理入職手續(xù) 試用期 正式錄用結(jié)束行政部向面試合格人員發(fā)出錄用通知新員工按照錄用通知做好入職準(zhǔn)備行政部給新員工辦理入職手續(xù)向行政部提交入職資料用人部門、行政部對(duì)

15、新人試用期考核新員工按時(shí)到公司入職用人部門負(fù)責(zé)人對(duì)新員工試用期管理用人部門對(duì)新員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)行政部帶新員工到相關(guān)部門報(bào)到行政部對(duì)新員工進(jìn)行公司制度等陪訓(xùn)行政部為新員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)行政部辦理員工辭退手續(xù)合格是否17、 員工績(jī)效考核管理工作流程編號(hào)：人事-08-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1制定績(jī)效考核辦法、考核計(jì)劃決策層、行政部步 驟 2下達(dá)考核計(jì)劃，實(shí)施績(jī)效考核行政部步 驟 3匯總、分析考核結(jié)果，發(fā)放考核薪酬步 驟 4改進(jìn)考核措施，存檔結(jié)果。開始流程圖：績(jī)效考核指標(biāo) 考核實(shí)施 考核結(jié)果行政部協(xié)助公司決策層確定績(jī)效考核指標(biāo)協(xié)助業(yè)務(wù)部門，將公司指標(biāo)

16、分解為部門指標(biāo)行政部評(píng)估考核結(jié)果對(duì)考核資料、結(jié)果存檔行政部匯總績(jī)效考核結(jié)果部門經(jīng)理將指標(biāo)分解為員工績(jī)效考核指標(biāo)決策層與各部門溝通確認(rèn)各級(jí)績(jī)效目標(biāo)各級(jí)主管指導(dǎo)、督促員工達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)發(fā)放績(jī)效考核薪酬行政部和各部門根據(jù)考核制度對(duì)績(jī)效完成情況進(jìn)行考核結(jié)束18、 勞動(dòng)合同管理工作流程編號(hào)：人事-09-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1新員工簽訂勞動(dòng)合同進(jìn)入試用期。行政部步 驟 2試用期考核通過(guò)，進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核，未通過(guò)的，可延長(zhǎng)期限或終止合同。用人部門、行政部、總經(jīng)理室步 驟 3轉(zhuǎn)正考核通過(guò)后，進(jìn)行勞動(dòng)合同內(nèi)容的最后協(xié)商，并簽署正式用工合同。行政部步 驟 4錄

17、用人員勞動(dòng)合同歸檔、編號(hào)、存查。流程圖： 用人部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)錄用簽訂合同開始結(jié)束試用考核延長(zhǎng)使用期/終止合同履行合同終止勞動(dòng)合同解除勞動(dòng)合同延長(zhǎng)考核期/終止合同簽訂并履行合同雙方協(xié)商轉(zhuǎn)正考核辭職/辭退審批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意19、 員工出差管理工作流程編號(hào)：人事-10-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1出差計(jì)劃，出差申請(qǐng)。出差部門步 驟 2審批，辦理出差手續(xù)，出差。行政部、財(cái)務(wù)部步 驟 3出差返回，回司報(bào)到，處理出差費(fèi)用票據(jù)，上交出差報(bào)告。行政、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理室流程圖：出差部門 行政部 財(cái)務(wù)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管/經(jīng)理審批出差人員填寫申請(qǐng)開始結(jié)束找替代者交接工作預(yù)支并控制出差費(fèi)用辦理出差手續(xù)，購(gòu)買車票等票據(jù)審核、報(bào)銷回司辦理考勤登記出差出差報(bào)告審批20、訂單流程圖21、提前入庫(kù)流程圖23、 車輛維修流程圖修理廠 物流部 行政部 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)駕駛員 總監(jiān)開始提出維修申請(qǐng)審批審批審批維修清單捎回舊件審核審核維修匯總表審核掛賬結(jié)束24、促銷費(fèi)用申請(qǐng)流程部門銷售部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工作時(shí)間工作權(quán)限內(nèi)勤/業(yè)務(wù)部門經(jīng)理總監(jiān)總監(jiān)總監(jiān)總經(jīng)理流程說(shuō)明OA發(fā)起審批審批審批相關(guān)會(huì)計(jì)審單審批25、市場(chǎng)部結(jié)案工作流程圖部門市場(chǎng)部銷售部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工作時(shí)間工作權(quán)限文員部門總監(jiān)內(nèi)勤經(jīng)理主管會(huì)計(jì)流程說(shuō)明月結(jié)案臺(tái)帳記帳復(fù)印三