電器廠生產(chǎn)線技改項目可行性研究報告

1、關(guān)于生產(chǎn)智能型萬能式斷路器、 塑殼斷路器生產(chǎn)線技改項目可行性研究報告兼電器實業(yè)有限公司第一章 項目總論一、項目名稱：1萬臺NZW1(DW45智能型萬能式斷路器、2萬臺NZM1塑殼斷路器的生產(chǎn)線。二、項目承辦單位及負責人：承辦單位：*電器實業(yè)有限公司 項目地址：*市*街道工業(yè)規(guī)劃區(qū)塊內(nèi) 法定代表人：*聯(lián)系電話：*項目經(jīng)濟負責人：*聯(lián)系電話：*項目技術(shù)負責人：*聯(lián)系電話：*三、項目承辦單位概況*電器實業(yè)有限公司創(chuàng)建于一九八六年，是市重點骨干企業(yè)，被多次 評為*市“先進企業(yè)”。廠區(qū)建筑面積10080平方米，公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)1028 萬元，流動資金2304萬元。公司法人代表兼總經(jīng)理*先生連續(xù)十幾年榮獲

2、* 市優(yōu)秀廠長、先進個人、優(yōu)秀黨員等稱號。公司貫徹科技興廠思路，以人為本， 通過外部引進和內(nèi)部培訓的手段， 優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，于2002年成立了低壓電器工 程中心*分中心，2004年4月份晉升為國家級高新技術(shù)企業(yè)。研發(fā)、生產(chǎn)過 程廣泛運用行業(yè)先進技術(shù)，管理上建立了現(xiàn)代企業(yè)制度。重視與戰(zhàn)略伙伴的合 作，目前已與上海電器科學研究所、西安高壓電器研究所等多家科研單位建立 了密切的合作關(guān)系，共同開發(fā)研制新產(chǎn)品。四、項目開發(fā)背景及主要內(nèi)容1、 開發(fā)背景：根據(jù)國家“十五”發(fā)展規(guī)劃分析，2005年我國電力裝機容 量有較大幅度增長，全國城網(wǎng)新建改造任務巨大。城市高層建筑、飛機場、大 型發(fā)電廠和交通設(shè)施等的建設(shè)都需

3、要大量的低壓斷路器，特別是電網(wǎng)自動化的逐步普及，需要大量的NZW1(DW45智能型萬能式斷路器、NZM塑殼斷路器。 電力部預測我國各種斷路器需要量在 250萬臺，而NZW1 ( DW45)智能型萬 能式斷路器約占60%,即150萬臺。目前全國能代用的年產(chǎn)量只有 30萬臺，市 場缺口非常大，因此我們擴大生產(chǎn)批量，才能抓住新一輪的市場需求。但是由 于原有廠區(qū)規(guī)模過小，不能進一步發(fā)展，故要求征地新建廠區(qū)。2、產(chǎn)品競爭力分析：本公司是專業(yè)生產(chǎn)智能低壓斷路器的企業(yè)，由上海電器科學研究所主研我公司生產(chǎn)的NZW1( DW45智能型萬能式斷路器和 NZM1塑殼斷路器，是本世紀主導產(chǎn)品，是國內(nèi)最先進產(chǎn)品。該產(chǎn)品

4、采用了零飛弧設(shè)計，體積小、分斷能力高、模數(shù)化、智能型。具有兩種或兩種以上通訊接口， 可以滿足電力系統(tǒng)、機場、礦山、隧道、消防系統(tǒng)、工業(yè)生產(chǎn)自動化系統(tǒng)不同-11 -用戶使用要求。該產(chǎn)品被*市評為高新技術(shù)產(chǎn)品，2004年九月該項目通過了 *市級簽定，產(chǎn)品質(zhì)量達到國際標準，其性能也居于本世紀國際先進水平。3、銷售預測：根據(jù)我公司與各電力局以及 50多家大型生產(chǎn)廠家之間達成 的初步業(yè)務意向，確定了年產(chǎn)1萬臺NZW1 （DW45）智能型萬能式斷路器、2 萬臺NZM1塑殼斷路器的計劃。五、生產(chǎn)規(guī)劃：1、技術(shù)實施方案：本生產(chǎn)線項目以上海電器科學研究所的技術(shù)支持為基 礎(chǔ)，企業(yè)新建生產(chǎn)所需的廠房設(shè)施，自購生產(chǎn)、

5、檢測設(shè)備，引進人才， 進行職工培訓，以標準工藝流程生產(chǎn)技術(shù)含量高、質(zhì)量可靠、符合市場 要求的智能斷路器。2、生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)1萬臺NZW1 （ DW45 ）智能型萬能式斷路器、2萬臺NZM塑殼斷路器3、工藝流程： 、NZW1 （ DW45）智能型萬能式斷路器工藝流程: 、2萬臺NZM塑殼斷路器工藝流程:4、設(shè)備和技術(shù)：一設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備選用國內(nèi)先進設(shè)備（詳見表 1）設(shè)備清單表1序號投資項目單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）裝機容量KW生產(chǎn)廠家1裝配流水線條225050050臺州2激光切割機臺126026010臺灣3萬能液壓機臺3018540150湖州4咼頻焊機臺520100300日本5檢測設(shè)備臺10

6、1515020上海6400KV變壓器臺13030三門7柴油發(fā)電機臺13535上海8自動高低溫交變箱臺3185420江蘇9交流焊機臺101818070日本10在線檢測儀臺225506上海11檢驗臺臺20510011蘇州12行吊臺28163河南13鏟車臺12020杭州14其它設(shè)備臺1033010合計2065650二技術(shù)：管理人員及技術(shù)人員由總經(jīng)理聘用；生產(chǎn)工人向社會招收，通過考核，擇優(yōu)錄用；關(guān)鍵工藝人員由全企業(yè)負責培訓，再由生產(chǎn)技術(shù)人員米用邊生產(chǎn)邊輔導的方法實行上崗培訓。5、主要原輔材料需求：1、原材料的采購年耗用料銅材100噸鋼材500噸工程塑料150噸DMC不飽和聚酯160噸銀鎢合金0.8噸電

7、子原件0.5噸上述原材料均定點采購,憑質(zhì)保單進行驗收。2、配套件合格分供方的確定產(chǎn)品名稱分供方名稱（協(xié)作單位）銅排江蘇江陰華西拉絲五金廠鍍銀*希貴金屬有限公司DMC-5不飽和聚脂自制工程塑料黑龍江尼龍料廠銀鎢合金上海電科所合金分所6、供電、供水、運輸 電力增容：400KVA,已征得電力部門同意； 供水：本項目給水由園區(qū)市政管網(wǎng)接入廠區(qū)，經(jīng)廠區(qū)DN200主管道再由各分支分供各用水單元?？紤]到*當?shù)厮Y源緊缺的現(xiàn)狀，企 業(yè)設(shè)置400立方米水池一只作為生活及防備用水池。該項目用水量 較少，主要為生活用水需求。 運輸：廠區(qū)內(nèi)運輸主要以推車、叉車為主。對外運輸：工業(yè)區(qū)塊內(nèi) 交通便捷，有貨車及鐵路運輸。六

8、、廠址及布局：1、本項目用地選址：*街道規(guī)劃工業(yè)區(qū)塊內(nèi)，該區(qū)所選廠址因交通便利，環(huán) 境好，有利于項目建設(shè)進度和實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益。本項目選址符合*市*街道土地利用總體規(guī)劃，屬待置換用地；符合 *街道城市總體規(guī)劃，屬工 業(yè)企業(yè)用地。用地面積：本項目要求用土地 25畝（計16675 ml）。根據(jù)國家 實行占用耕地補償制度，按照“占多少、墾多少”的原則，愿意落實墾造耕 地25畝，具體委托市國土局墾造。所需資金列入本項目總投資內(nèi)?？倛D及 用地理由：廠區(qū)總平面布置堅持節(jié)約用地。滿足工藝、經(jīng)濟適用原則，廠區(qū) 內(nèi)道路寬暢，車間周圍及道路兩旁布栽綠化帶，以美化廠區(qū)環(huán)境。建筑面積 13674吊。具體用地經(jīng)濟技術(shù)指

9、標如下：2、用地經(jīng)濟指標如下表:序號項目單位數(shù)量1廠區(qū)占地面積平方米166752建筑面積平方米136743建筑占地面積平方米74374綠地面積平方米33185綠地率%19.96建筑密度%44.67容積率0.82七、環(huán)保、消防及衛(wèi)生：1、環(huán)境保護：生活廢水經(jīng)三格式化糞池處理后接入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)，不對外產(chǎn)生污染。注塑機廢料經(jīng)粉碎后仍可回用，五金件產(chǎn)生的銅沫、鐵沫 等集中堆放，后交廢品商店收購，電鍍件外協(xié)，所以對周圍環(huán)境不會造 成不良影響。噪聲：噪聲來源于注塑工序，據(jù)調(diào)查國產(chǎn)“海天”注塑機 是國內(nèi)較先進設(shè)備，其噪聲小于 65分貝，液壓噪聲小于注塑噪聲，在 55分貝以下。本項目在設(shè)計過程中，已考慮把圍

10、墻砌成2.5-3米高，車間四周綠化，形成隔聲屏障；選址在工業(yè)園區(qū)內(nèi)，周圍無居民住宅，因此能確保廠區(qū)噪聲小于55分貝。本項目在廠區(qū)道路兩側(cè)和建筑物周圍 種植適用的喬、灌木和花草植物，既能提高綠化率，又美化環(huán)境。2、 消防安全：在項目實施時，做到“三同時”，廠區(qū)內(nèi)有市政自來水、地 下水池、水井，配置相應的滅火器、室內(nèi)外消防栓、太平桶、沙，制訂 安全生產(chǎn)制度，落實消防責任制，能滿足消防要求。3、工業(yè)衛(wèi)生：本項目在設(shè)計中充分貫徹“安全第一，預防為主”和“生產(chǎn) 必須安全，安全為了生產(chǎn)”的設(shè)計思想，并實施有效控制，防止事故的 發(fā)生。對部分工種按時發(fā)放勞保用品，平時，企業(yè)將嚴格執(zhí)行勞動法， 注意勞逸結(jié)合，保

11、障職工身心健康。八、勞動定員：根據(jù)年產(chǎn)1萬臺NZW1(DW45智能型萬能式斷路器、2萬臺NZM1塑殼斷路 器的生產(chǎn)規(guī)模，確定勞動人員 150人。管理人員及技術(shù)人員由總經(jīng)理聘用；生 產(chǎn)工人向社會招收，通過考核，擇優(yōu)錄用；關(guān)鍵工藝人員由企業(yè)負責培訓，再由生產(chǎn)技術(shù)人員采用邊生產(chǎn)邊輔導的方法實行上崗培訓。九、項目實施計劃：2005年3月：項目可行性研究、立項2005年4月：土地選址，征地到位2005年5月：土建設(shè)計2005年6月：基建動工，訂購設(shè)備（詳見表 1）2006年1-2月：主廠房竣工，設(shè)備到位，安裝調(diào)試，人員培訓，設(shè)備投產(chǎn), 項目驗收2006年3月：正式投產(chǎn)十、資金籌措及運作：1、項目總投資4

12、500萬元。2、資金來源：企業(yè)自籌3、流動資金：900萬元。4、用款計劃（詳見表2）用款計劃表表2序號項目名稱概算價值比例（）備注1設(shè)備購置206557.362土建工程費用88524.583征地費用65018.064合計3600100十一、經(jīng)濟效益分析：1、年銷售收入12000萬元，項目建設(shè)期為12個月，2006年3月投產(chǎn)，當年達產(chǎn)為50%第二年開始達產(chǎn)100%2、年銷售總成本：8760萬元其中：變動成本：7103萬元固定成本：1657萬元3、年銷售利潤：2280萬元4、年稅金：960萬元5、投資利潤率：年利潤/（固定資產(chǎn)+流動資金）X 100%=2280/（ 3600+900）X100%=5

13、0.67%6、 投資利稅率：（年利潤+稅金）/（固定資產(chǎn)+流動資金）X 100%= （2280+900）/ （3600+900）X 100%=72.0%7、銷售利潤率：利潤/銷售收入X 100%= （2280/12000）X 100%=19%&盈虧平衡分析：盈虧平衡率：固定成本十（銷售收入-稅金-變動成本）X 100%=1657-（ 12000-960-7103）X 100%=42.08%盈虧平衡產(chǎn)量：NZWQ DW4）智能型萬能式斷路器10000 X 42.08%=4208（個）NZM1塑殼斷路器 20000 X 42.08%=8416 （個）盈虧平衡產(chǎn)值：12000X 42.08%

14、=5050 （萬元）9、投資回收期：投資金額/ （利潤金額+折舊）+建設(shè)期=4500/ （2280+130） +1=2.87 （年）十二、綜合評述：通過上述分析，可見該項目工藝成熟，市場前景看好。原材料供應及能源 供應有保障，經(jīng)濟效益好，投資回收期短，經(jīng)營風險小。因此，該項目的實施 是可行的。NZW（DW45智能型萬能式斷路器產(chǎn)品成本核算表（年產(chǎn)1萬臺）可 變 成 本1、原輔材料5260 萬2、動力材料800萬3、損耗50萬4、財務費用250萬5、銷售費用300萬小計6460 萬固 疋 成 本6、職工工資及福利1000 萬7、折舊費120萬8企管費200萬9、車間經(jīng)費250萬小計1570 萬產(chǎn)品生產(chǎn)成本8030 萬銷售收入1