XXX公司質(zhì)量管理制度

1、XXX公司質(zhì)量管理制度總貝9第二條：范疇本細(xì)則包括：（一）組織機(jī)能與工作職責(zé)；（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）儀器治理；（四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；（五）質(zhì)量專門反應(yīng)及處理；（六）客訴處理；（七）樣品確認(rèn)；（八）質(zhì)量檢查與改善。笫三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量治理組織機(jī)能與工作職責(zé)。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂（-）原材料料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)副總經(jīng)理組織生產(chǎn)治理體系質(zhì)量治理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人 員依據(jù)操作規(guī)范，并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)客戶需求本身 制造能力原材

2、料供應(yīng)商水平，分原材料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn) 規(guī)范設(shè)（修）訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量治理部一份，并交有關(guān)單位憑 此執(zhí)行。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范副總經(jīng)理組織生產(chǎn)治理體系質(zhì)量治理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人 員分原材料、在制品、成品將檢查項(xiàng)U料號(hào)（規(guī)格）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率（取 樣規(guī)定）檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 設(shè)（修）訂表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。（-）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善 市場(chǎng)需要加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂。（二）副總經(jīng)理組織生產(chǎn)治理體系每年年底前至少重新校正一次，并參照

3、以 往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)（規(guī)格）各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修 訂。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，應(yīng)填立"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂表 “，講明修訂緣故，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見(jiàn)，出現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。儀器治理第七條：儀器校正、愛(ài)護(hù)打算（一）周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作講明書等 資料，填制“儀器履歷表”設(shè)定定期校正愛(ài)護(hù)周期，作為儀器年度校正、愛(ài)護(hù)打 算的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二）年度校正打算及愛(ài)護(hù)打算儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的 校正、愛(ài)護(hù)周期，填制“儀器校驗(yàn)?zāi)甓却蛩惚怼薄ⅰ皟x器愛(ài)護(hù)打算表”做為年度 校正及愛(ài)護(hù)打算實(shí)施的依據(jù)。第八條：

4、校正打算的實(shí)施（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“儀器校驗(yàn)?zāi)甓却蛩惚怼眻?zhí)行日常校正，精度校正 作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。（一-）儀器外協(xié)校正：有關(guān)周密儀器每年應(yīng)定期山使用單位通過(guò)質(zhì)量治理部申 請(qǐng)托付校正，以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使 用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、專門周密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)治理，非指定操作 人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與愛(ài)護(hù)，如有 不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教誨并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單

5、位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì) 量治理部不定期抽檢。5. 儀器保養(yǎng)(1) 儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“儀器愛(ài)護(hù)打算表”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于 "儀器愛(ài)護(hù)卡”內(nèi)。(2) 儀器送外修理：儀器愛(ài)護(hù)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人 員應(yīng)填立“儀器外修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理送外修理。原材料質(zhì)量治理笫十條；原材料質(zhì)量檢驗(yàn)(1)原材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依據(jù)“倉(cāng)庫(kù)治理方法”的規(guī)定辦理收料，并 填寫“來(lái)料暫收/檢驗(yàn)報(bào)告單”通知IQC人員檢驗(yàn)，且IQC于接獲單據(jù)時(shí)依照“特 急”趕忙處理，“緊急物料”半日內(nèi)，“一樣物料”3日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成

6、檢驗(yàn)。銷售定單評(píng)審第十一條：銷售訂單的評(píng)審曲商務(wù)部召集研發(fā)部、銷售服務(wù)部、質(zhì)量治理部、 打算部、生產(chǎn)部和采購(gòu)部進(jìn)行。(-)銷售定單評(píng)審內(nèi)容1、技術(shù)要求-有無(wú)專門技術(shù)要求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否需要重新設(shè)計(jì)依舊非標(biāo)更換, 現(xiàn)有技術(shù)條件能否滿足要求，設(shè)計(jì)時(shí)刻要多久；2、生產(chǎn)能力-生產(chǎn)工藝水平能否達(dá)到產(chǎn)品要求，需要做什么更換和完善；3、交貨期-打算綜合評(píng)估產(chǎn)品生產(chǎn)周期與客戶要求時(shí)刻對(duì)比，如不能滿足需 向客戶做出講明，并給出準(zhǔn)確的交貨時(shí)刻；4、質(zhì)量要求-各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，有無(wú)專門質(zhì)量要求，公司目前質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范能否滿足，是否需要調(diào)整；5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的專門包裝方式可否同

7、 意和實(shí)現(xiàn)，外銷訂單的包裝要求是否明確。6、物料-是否使用專門的原材料，采購(gòu)周期能否做到。7、確認(rèn)產(chǎn)品的類型、規(guī)格型號(hào)、成品料號(hào)及相關(guān)信息。(二) 銷售訂單評(píng)審后的處理1、通過(guò)評(píng)審后的銷售訂單與客戶最終確認(rèn)后，由商務(wù)、銷售服務(wù)部、研發(fā) 部簽字確認(rèn)，下發(fā)打算治理部。2、打算治理部依照評(píng)審結(jié)果需要設(shè)計(jì)的產(chǎn)品下發(fā)研發(fā)或非標(biāo)設(shè)計(jì)任務(wù)。3、研發(fā)部依照銷售訂單技術(shù)要求進(jìn)行新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)或非標(biāo)設(shè)計(jì)，在評(píng)審的時(shí) 刻內(nèi)完成設(shè)計(jì)后歸檔技術(shù)資料到文控中心。4、打算部依照產(chǎn)品BOM清單下發(fā)物料采購(gòu)需求，依照回貨打算下達(dá)生產(chǎn)打 算。5、采購(gòu)部依照物料需求表在采購(gòu)周期內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)打 算任務(wù)進(jìn)行配線及測(cè)試工作

8、。第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核（一）生產(chǎn)部門收到到文控中心下發(fā)的“技術(shù)資料”后，須由組長(zhǎng)或主管先查 核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2、是否訂有“生產(chǎn)工藝文件”。（二）制造部門確認(rèn)無(wú)誤后于“制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。制程質(zhì)量治理笫十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)（一）質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定 實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)覺(jué)專門，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。（二）在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，III質(zhì)量治理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：1、鉆孔-IPQC鉆孔科日?qǐng)?bào)表。2、修一-針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上

9、分不檢驗(yàn)記錄于 IPQC修一日?qǐng)?bào)表。3、修二-針對(duì)鍍銅（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分不檢驗(yàn)記錄于IPQC修二日 報(bào)表。4、鍍金-IPQC鍍金日?qǐng)?bào)表。5、底片制造完成正式鉆孔詢山質(zhì)量治理工程科檢驗(yàn)并記錄于底片檢查要項(xiàng)6、其他如噴錫板制程抽驗(yàn)治理日?qǐng)?bào)表、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告"、"S/M抽驗(yàn) 日?qǐng)?bào)表等抽驗(yàn)。（三）質(zhì)量治理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè) 試：1、鉆頭研磨后"規(guī)范檢驗(yàn)"并記錄于"鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告上。2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分不依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記 錄于（QAE Microsection R

10、eport） > （AQE Solderability Tes Report）等檢驗(yàn)報(bào) 告。（四）各部門在制造過(guò)程中發(fā)覺(jué)專門時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查緣故，并加以處理后將 專門緣故、處理過(guò)程及改善計(jì)策等開(kāi)立"專門處理單呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量治 理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。（五）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)覺(jué)專門時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立"專門處理 單"呈經(jīng)（副）理核簽后送有關(guān)部門處理改善。（六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量專門時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生 者以"專門處理單"反應(yīng)處理。（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)覺(jué)專門時(shí)以專門處理單反

11、應(yīng)處理。笫十四條：制程自主檢查（二）現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各 制程質(zhì)量，一旦發(fā)覺(jué)有不良或質(zhì)量專門時(shí)應(yīng)趕忙處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的 責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低專門重復(fù)發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實(shí)施方法實(shí)施。成品質(zhì)量治理第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)覺(jué)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī) 定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)出貨檢驗(yàn)記錄表見(jiàn)（附表）呈主管批 示后依綜合判定執(zhí)行。質(zhì)量專門反應(yīng)及處理笫十七條：原物料質(zhì)量專門反

12、應(yīng)（一）原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上專門時(shí)，不管其 檢驗(yàn)結(jié)果被判定為"合格或"不合格，檢驗(yàn)部門的主管均須于講明欄內(nèi)加以講 明，并依據(jù)資材治理方法的規(guī)定呈核與處理。（二）關(guān)于檢驗(yàn)專門的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量治理部應(yīng)依專門項(xiàng) LI開(kāi)立專門處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使 用，并山現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本阻礙及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后 送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。笫十八條：在制品與成品質(zhì)量專門反應(yīng)及處理（一）在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有專門時(shí)，應(yīng) 提報(bào)"專門處理單，并應(yīng)趕忙向有關(guān)人員反

13、應(yīng)質(zhì)量專門情形，使能迅速采取措施, 處明白得決，以確保質(zhì)量。（二）制造部門在制程中發(fā)覺(jué)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤緣故外，不良品 當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以廢品報(bào)告單提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量治理部復(fù) 核才可報(bào)廢）。成品出廠前的質(zhì)量治理第二十條：成品繳庫(kù)治理（一）質(zhì)量治理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依制造流程卡“、"QAI 進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。（二）質(zhì)量治理部門人員關(guān)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)， 超過(guò)治理范疇時(shí)，應(yīng)填寫專門處理單詳述專門情形及附樣并擬定料品處理方 式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。（三）質(zhì)量治理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批

14、號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把”專門處理 單”呈總經(jīng)理批示。第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè)（一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單一式 一聯(lián)講明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)LI理山，檢驗(yàn)項(xiàng)LI及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)治理人 員（質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研判是否出具檢驗(yàn)報(bào)告， 呈經(jīng)理核簽后把檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量治理部。產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員于安排"生產(chǎn)進(jìn)度表或" 制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有下列情形時(shí)，應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認(rèn)的專門處 理單山質(zhì)量治

15、理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)LI及內(nèi)容填立于"質(zhì)量確認(rèn)表 “，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。（二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。（五）生產(chǎn)或質(zhì)量專門致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送成效者，經(jīng)理室生產(chǎn)治理組應(yīng)以小時(shí)制 作供確認(rèn)。（二）確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量治理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量治理部， 另一份連同質(zhì)量確認(rèn)表交由

16、業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開(kāi)立作業(yè)（一）質(zhì)量確認(rèn)書的開(kāi)立質(zhì)量治理部人員在取樣后應(yīng)即填質(zhì)量確認(rèn)表"一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng) 理核簽并于"質(zhì)量確認(rèn)表上加蓋”質(zhì)量確認(rèn)專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)治理人員， 且在"生產(chǎn)進(jìn)度表"上注明“確認(rèn)日期"后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。（二）客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開(kāi)立質(zhì)量確認(rèn)表質(zhì)量治理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽 認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)治理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，山質(zhì)量治 理部人員填報(bào)專門處理單呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。笫二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤（一）處理期限營(yíng)業(yè)部門接獲質(zhì)量治理部或研

17、發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二 日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶5日，國(guó)外客戶io a,但客戶如需 裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以岀廠日為基準(zhǔn)。（二）質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量治理部人員關(guān)于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天 以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門，以把握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。（三）質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量治理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的 質(zhì)量確認(rèn)表"后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員于"生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)完成并 以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)（試）制。質(zhì)量專門分析改善第二十六條：制程質(zhì)量專門改善"專門處理單經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng) 理室品保組登記交山改善執(zhí)行部門依專門處理單所擬的改善計(jì)策確實(shí)執(zhí)行，并 定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。笫二十七條：質(zhì)量專門統(tǒng)訃分析（-）質(zhì)量治理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)專門料號(hào)、項(xiàng)U及數(shù)量匯總編制 各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表”送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量專 門情形，以擬改善措施。（二）質(zhì)量治理部每周依據(jù)每日抽檢編制的"各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表&qu