035-倉庫管理辦法(A0)

1、文件編號版次a/0 作 業(yè) 文 件標(biāo) 題: 倉庫管理辦法頁次第1頁 共19頁第一節(jié)總則1.0 為使倉庫管理規(guī)范化 ,保證倉庫和庫存物資的安全、完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本辦法。2。0 倉庫管理工作的任務(wù) : 2.1 根據(jù)本辦法做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡. 2。2 做好物資的保管工作，據(jù)實登入erp“供應(yīng)鏈 之“庫存管理”電子帳，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到帳、物相符. 2。3 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好呆滯料的處理工作。2。4 做好倉庫安全管理、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全,保持庫容整潔。3。0 公

2、司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、 后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直接提供使用部門時,使用部門必須事后24 小時內(nèi)補辦出、入庫手續(xù)，24 小時外倉管有義務(wù)進行督促補辦手續(xù) . 4.0 本辦法適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。第二節(jié)原物料入庫管理1。0 原物料需按不同類型進行區(qū)分，以“保稅”與“非保稅”料件、客供料、區(qū)分管理. 1。1 原料倉 :儲存原材料板材，具體包括銅、鋁、鐵、鋼片等。1。2 配件倉（含低值耗品倉 )：儲存生產(chǎn)用配件、工具以及消耗性材料等。1.3 生產(chǎn)耗材倉：周轉(zhuǎn)包材、勞保用品、設(shè)備配件、加工耗材等。1。4 非生產(chǎn)耗材倉：辦公文具、辦公耗材、清潔用品、水電產(chǎn)品等。1.5

3、出貨包材倉 :儲放包裝用品 ,如紙箱和紙板、木箱、膠箱、卡板、pe 膠袋、 epe 發(fā)泡片材等. 1。6 acf 電子物料倉 :電子配件、 pcba、風(fēng)扇等物料。2.0 物料入庫時，倉管員憑采購入庫單/其他入庫單 /紅字其他出庫單 / 紅字材料出庫單等 ,對待入庫物料進行入庫確認(rèn). 2.1 倉管員需檢查物料標(biāo)識之規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗標(biāo)簽是否與單據(jù)相符， 如發(fā)現(xiàn)物料標(biāo)識、檢驗標(biāo)簽等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)，需將物料退回前環(huán)節(jié)相關(guān)人員. 2。2 倉管員對物料包裝方式進行確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)外包裝明顯破損或擠壓變形時,或產(chǎn)線退回物料未采取對應(yīng)防塵、防銹措施時(特殊狀況可由物流課溝通后代替執(zhí)行），不得辦理物

4、料入庫手續(xù)，將物料退回前環(huán)節(jié)并及時向上級反映，必要時以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單知會品管部門及其它相關(guān)部門對物料進行現(xiàn)場鑒定處理。2.3 倉管員對物料數(shù)量進行清點，滿箱品按入庫箱數(shù)的20%進行抽查，尾箱全點 ,抽查擬制審 核核 準(zhǔn)文件編號版次a/0 作 業(yè) 文 件標(biāo) 題: 倉庫管理辦法頁次第2頁 共19頁發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，通知前環(huán)節(jié)對應(yīng)人員進行現(xiàn)場確認(rèn)，確認(rèn)后將物料退回。2。4 生產(chǎn)部門退回物料前，需先根據(jù)紅字其他出庫單/紅字材料出庫單進行退料，單據(jù)上面必須注明來料入庫批號,盡量保留原標(biāo)簽 ,原標(biāo)簽丟失時，需追溯至原物料入庫日期 ,并于新標(biāo)簽中進行備注，查找過程中倉管員有義務(wù)配合查找。3.0 入庫確認(rèn)不合格物料

5、處理3.1 不良物料不得擺放于倉庫區(qū)域內(nèi)，物料一律擺放于前環(huán)節(jié)對應(yīng)待檢暫放區(qū)內(nèi)或“不良品區(qū)域”，同時倉管員需于4 小時內(nèi)將相關(guān)入庫單據(jù)退回經(jīng)辦人員. 3。2 原則上單據(jù)與貨物不相符物料不得接受，若其它相關(guān)部門確認(rèn)要收下該批物料時，需經(jīng)原料采購于erp系統(tǒng)內(nèi)更改對應(yīng)采購訂單后，重新開出采購入庫單。4。0 入庫確認(rèn)合格物料處理4。1 倉管員依物料之貯存管理方式 （區(qū)域看板管理） ，將物料妥善擺放于對應(yīng)區(qū)域位置，及時登記“物料卡 / 材料標(biāo)識牌 / 保稅材料標(biāo)識牌并將正楷簽名后的入庫單據(jù)轉(zhuǎn)交帳務(wù)員于 erp 系統(tǒng)中進行最終審核確認(rèn)。4。2 物料入庫時 ,清點實物數(shù)量和入庫單數(shù)量一致，簽核采購入庫單

6、或其他入庫單后，以季度標(biāo)簽進行標(biāo)識。4。2。1 季度標(biāo)簽：以季度為單位，用不同顏色圓形小標(biāo)簽進行區(qū)分,區(qū)分方式：第一季度（ 1-3 月）：綠色第二季度（ 4-6 月）:紅色第三季度（ 79 月）：黃色第四季度（ 1012 月):灰色4.3帳務(wù)員審單4.3.1 合格單據(jù)：分來料合格、特采、選別三種情況，生產(chǎn)部門退貨品經(jīng)品管確認(rèn)后需退庫品亦屬此列 ,帳務(wù)員按合格物料數(shù)量確認(rèn)入庫單據(jù)。4。3.2 不合格單據(jù)：為來料不合格物料，先按原來列印的全部送貨數(shù)量審核確認(rèn)，同時由收發(fā)組帳務(wù)員開具紅字采購入庫單交倉管員辦理退貨手續(xù)，待退貨手續(xù)辦理完畢，倉管員登記物料卡后再由倉庫帳務(wù)員進行系統(tǒng)審核確認(rèn)。4.3。3

7、帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2 小時內(nèi) ,將已檢驗入庫的外購原物料單據(jù)，審核輸入 erp系統(tǒng)后，應(yīng)于入庫表單之“右上角處簽名擔(dān)當(dāng) . 4.3。4 帳務(wù)員需于次日10：00am 前將前一工作日的 采購入庫單 /其它入庫單/ 紅字其他出庫單 /供應(yīng)商送貨單等傳遞到采購、財務(wù)部門。4.3。5 若一份采購訂單供應(yīng)商分次送貨，帳務(wù)員不得等到采購合同完畢后才將相關(guān)入庫單據(jù)傳遞至采購及財務(wù)部，應(yīng)分次及時傳遞. 4.4禁止虛開無實物入庫單據(jù). 4.5所有單據(jù)均需相應(yīng)權(quán)限人員進行簽名確認(rèn)、審核,若有涂改，涂改處需相關(guān)人員簽字擔(dān)當(dāng)，否則倉管員有權(quán)限拒絕接受物料，帳務(wù)員有權(quán)退單。文件編號版次a/0 作 業(yè) 文 件標(biāo) 題:

8、 倉庫管理辦法頁次第3頁 共19頁第三節(jié)原物料出庫管理1.0 出庫單據(jù)管理1。1 使用部門從 erp 系統(tǒng)開出材料出庫單 / 其它出庫單，領(lǐng)用部門需于當(dāng)月內(nèi)完成領(lǐng)料動作 ,以確保 erp系統(tǒng)中庫存數(shù)量、可用量查詢的真實性，倉管員不接收超過一個月開出的單據(jù)。1.2 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃或?qū)嶋H需求狀況，至少提前一天將領(lǐng)料單交倉庫進行備料,缺料部分倉管員進行缺料統(tǒng)計，并將缺料情況及時報告生管課。1。3 補料生產(chǎn)之物料領(lǐng)用單，需于領(lǐng)用單“備注欄”注明“補生產(chǎn)不良”或“補料生產(chǎn)等,若供應(yīng)商不良退回換貨后物料，生產(chǎn)部門補領(lǐng)需于“備注欄”注明“補來料不良,以便于核算成本及損耗率。1.4 若物料領(lǐng)用為外協(xié)廠商

9、，需由物流課收發(fā)組開具材料出庫單之“備注欄”注明為外協(xié)廠商。若領(lǐng)用物料為保稅料,物料領(lǐng)用部門需于表單中“備注欄”注明“保稅”,否則不予辦理發(fā)料手續(xù)。2.0 出庫發(fā)放管理2。1 物料發(fā)放時依領(lǐng)用單據(jù)執(zhí)行,物料發(fā)放依 3。0“先進先出”原則執(zhí)行，倉庫管理員需核對發(fā)放物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，若外物料包裝箱破損，需以手工產(chǎn)品報檢單 形式進行報檢， 通知品管人員進行品質(zhì)確認(rèn),確認(rèn)合格后才能進行物料發(fā)放。2。2 物料發(fā)放過程中，對因工作需要而出入倉庫人員需由倉庫管理員陪同，原則上嚴(yán)禁非倉庫人員進入庫區(qū)。2。3 原則上物料不允許超領(lǐng)， 如果確實是生產(chǎn)需要， 需有生管人員簽字以 其他出庫單進行“補料

10、”并注明用于具體產(chǎn)品料號。2.4 所有物料發(fā)放時，物料需張貼有物料標(biāo)簽，無標(biāo)簽或倉庫分包裝發(fā)放物料，需由倉庫人員補標(biāo)簽，必要時可要求品管部配合,同時倉管員需及時更新“物料卡”/材料標(biāo)識牌 / 保稅材料標(biāo)識牌 ,以確保數(shù)據(jù)真實性。2.5 倉管員依經(jīng)審核過材料出庫單/ 其他出庫單辦理出庫手續(xù),若材料出庫單之“ 備注欄 ” 有注明為外協(xié)廠商，則將物料發(fā)放給收發(fā)組對應(yīng)人員。3。0 物料先進先出管理3.1標(biāo)識用標(biāo)簽原材料以材料標(biāo)識牌/保稅材料標(biāo)識牌進行標(biāo)識，輔料(含配件、包材）以“物料卡 進行登記， 發(fā)料時以“入庫批號” 或品管貼的 “合格標(biāo)簽” 日期進行“先進先出”。3。2 物料入庫后，倉管員應(yīng)將最先

11、入庫的擺放在最前面，按照“入庫日期”先后順序進行擺放 ,便于“先進先出”。3.3季度標(biāo)簽參見第二節(jié) 4。2。1。文件編號版次a/0 作 業(yè) 文 件標(biāo) 題: 倉庫管理辦法頁次第4頁 共19頁4.0 帳務(wù)管理4.1 倉管員定時將保留之材料出庫單/其它出庫單轉(zhuǎn)交倉庫帳務(wù)員. 物料倉單據(jù)交接時段安排交單時段間隔時間允許誤差時間8： 30 16 小時15 分鐘11：00 2.5 小時20 分鐘14:00 3 小時20 分鐘16:30 2。5 小時20 分鐘4.2 帳務(wù)員對出庫單據(jù)進行確認(rèn)、審核：4.2。1 實發(fā)數(shù)量是否填寫完整 ; 4。2。2 領(lǐng)用部門、產(chǎn)品編號、物料名稱、生產(chǎn)訂單號、出庫類別、材料歸集

12、部門、領(lǐng)用部門是否完整；4。2.3 是否有部門主管、領(lǐng)料人員、保管員簽字或系統(tǒng)審核; 4。2。4 領(lǐng)料日期是否為交單的當(dāng)日，是否存在已領(lǐng)料但未及時交單的現(xiàn)象；4。2.5 單據(jù)的制單日期是否已超過7 天。4.3 表單審核無誤 ,帳務(wù)員于 erp系統(tǒng)中進行最終審核 ,并于表單上“右角處”簽名擔(dān)當(dāng)。表單審批發(fā)現(xiàn)異常， 將表單退回倉管員， 倉管員負責(zé)與領(lǐng)料部門溝通， 補齊相關(guān)資料。4.4 帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2 小時內(nèi)將已發(fā)料之單據(jù)進行審核，帳務(wù)員需于次日10：00am 前將前日之材料出庫單/ 其它出庫單等單據(jù)傳遞財務(wù)部。第四節(jié)成品入庫管理1.0 成品分木箱堆放和貨架貯存兩種管理方式，并區(qū)分“保稅”

13、與“非保稅”。1.1 倉管員憑產(chǎn)成品入庫單/紅字銷售出庫單 /其他入庫單入庫 . 1。1.1 產(chǎn)品入庫時，成品倉管員清點實物數(shù)量和入庫單數(shù)量一致，簽核產(chǎn)成品入庫單后，以季度標(biāo)簽進行標(biāo)識，參見第二節(jié)4。2.1. 1。1.2 物流普工將預(yù)收狀況記錄于預(yù)收產(chǎn)品清單中，并將產(chǎn)品入到成品倉庫，成品倉管員分上午和下午二次， 憑入庫單據(jù)與物流普工的 預(yù)收產(chǎn)品清單 進行核對。1。1。3 樣品入庫時需要在樣品包裝容器上面貼上“樣品”標(biāo)簽.如果是手工入庫的 ,物流普工用手工臺帳進行登記，如果是系統(tǒng)入庫的則用erp 系統(tǒng)其他入庫單進行入庫并做好電子臺帳。1.1。4 客退回來的產(chǎn)品， 倉儲帳務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做的 退

14、貨通知單 生成紅字銷售出庫單進行入庫。2.0 入庫成品處理文件編號版次a/0 作 業(yè) 文 件標(biāo) 題: 倉庫管理辦法頁次第5頁 共19頁2.1 倉管員依物料之貯存管理方式（區(qū)域看板管理），將成品妥善擺放于對應(yīng)區(qū)域位置，并將正楷簽名后的產(chǎn)成品入庫單據(jù)轉(zhuǎn)交帳務(wù)員于erp系統(tǒng)中進行最終審核確認(rèn)2。2 成品分木箱堆放和貨架貯存兩種管理方式2。2。1 木箱入庫時候按入庫順序前后進行堆放,疊在一起的木箱產(chǎn)品需將最先入庫的產(chǎn)品放在該層最上層，最后入庫的放在該層的最下層,便于“先進先出 。2.2.2 紙箱產(chǎn)品入庫時按入庫順序前后在貨架上進行上下擺放，最先入庫的成品放在貨架的最底層，后入庫的放在最上層,便于成品“

15、先進先出 . 3.0 帳務(wù)管理3。1 帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2 小時內(nèi) ,將已檢驗合格入庫的成品單據(jù)，審核輸入erp系統(tǒng)后，應(yīng)于入庫表單之“右上角”處簽名擔(dān)當(dāng)。3.2 帳務(wù)員需于次日10:00am 前將前一工作日的產(chǎn)成品入庫單/其它入庫單遞交財務(wù)部門。3.3 禁止虛開無實物入庫單據(jù)。3。4 所有單據(jù)均需相應(yīng)權(quán)限人員進行簽名確認(rèn)、審核，若有涂改，涂改處需相關(guān)人員簽字擔(dān)當(dāng)，否則倉管員有權(quán)限拒絕接收成品,帳務(wù)員有權(quán)退單。第五節(jié)成品出庫管理1.0 出庫單據(jù)管理1。1 業(yè)務(wù)根據(jù)客戶需求，于erp 系統(tǒng)中開出發(fā)貨通知單或叫料通知單通知倉儲組相關(guān)人員到成品倉庫進行提貨,最后由出貨員將所有回收單據(jù)交帳務(wù)員于e

16、rp中進行帳務(wù)處理。1。2 倉儲帳務(wù)員于erp 系統(tǒng)中查找對應(yīng)發(fā)貨通知單，若實際數(shù)量不足時，由提貨人員到包裝待檢區(qū)進行異常提貨，并在包裝做好提貨登記記錄。 若實際數(shù)量滿足 發(fā)貨通知單出貨數(shù)量 ,則直接打出銷售出庫單交給送貨人員。1.3 樣品出庫如果是免費贈送客戶的，在erp 系統(tǒng)用其他出庫單進行出庫，并備注是“免費贈送客戶” ,如果是收費的樣品則在系統(tǒng)用銷售出庫單進行出庫,另外手工臺帳的樣品出庫同系統(tǒng)處理方式一樣出庫. 1.4 出廈門倉庫貨物時 ,先由出貨人員根據(jù)手工出貨記錄表登記后交由運輸方簽字確認(rèn),然后交接給倉儲帳務(wù)員，帳務(wù)員根據(jù)手工出貨記錄表在系統(tǒng)里面做外部調(diào)撥單交由業(yè)務(wù)相關(guān)人員簽字確認(rèn)

17、,最后由帳務(wù)員在系統(tǒng)里面做最終審核. 1.5 送貨人員以銷售出庫單送貨，并將客戶簽收后銷售出庫單轉(zhuǎn)交帳務(wù)員后由帳務(wù)員傳遞到業(yè)務(wù)員和財務(wù)部門. 1.6 客退回來的產(chǎn)品， 由倉儲帳務(wù)員在erp系統(tǒng)發(fā)退貨報檢單 進行報檢，由客服 jqe確認(rèn)處理 ,并開出不合格品處理報告進行原因分析、確定處理方案,經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后執(zhí)行。1.6.1 如果需要報廢的，由倉庫帳務(wù)員根據(jù)jqe的不合格品處理報告和在系統(tǒng)里面做發(fā)退貨不良品處理單用其他出庫單進行報廢；1。6。2 如果需要返工的則由倉庫帳務(wù)員根據(jù)不合格品處理報告進行調(diào)撥到不文件編號版次a/0 作 業(yè) 文 件標(biāo) 題: 倉庫管理辦法頁次第6頁 共19頁良產(chǎn)品倉，由

18、返工部門開出材料出庫單到不良品倉庫進行領(lǐng)料。2。0 成品“先進先出”管理2。1 按照“入庫日期 進行“先進先出”。2。2 季度標(biāo)簽參見第二節(jié) 4。2。1。3。0 帳務(wù)管理3.1 倉管員定時將保留之銷售出庫單/ 其它出庫單轉(zhuǎn)交倉庫帳務(wù)員. 成品倉單據(jù)交接時段安排交單時段間隔時間允許誤差時間9：00 16.5 小時15分鐘11：00 2。5 小時20分鐘14：00 3 小時20分鐘16:00 2.5 小時15分鐘3.2 帳務(wù)員對出庫單據(jù)進行確認(rèn)、審核：3.2.1 客戶簽收欄目有沒有客戶端簽字，有沒有涂改現(xiàn)象，如有涂改則必須有責(zé)任人簽字，并和倉管員進行確認(rèn)后再做系統(tǒng)審核; 3.2。2 相關(guān)人員簽字是

19、否完整 ; 3。2.3 交貨日期是否為交單的當(dāng)日，是否存在已交貨但未及時交單的現(xiàn)象；3。3 表單審核無誤 ,帳務(wù)員于 erp系統(tǒng)中進行最終審核， 并于表單上“右上角 簽名擔(dān)當(dāng)。表單審批發(fā)現(xiàn)異常 ,將表單退回倉管員，倉管員負責(zé)與領(lǐng)料部門溝通，補齊相關(guān)資料。3。4 帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2 小時內(nèi)將已發(fā)料之單據(jù)，帳務(wù)員需于次日10:00 之前將前日之銷售出庫單 / 其他出庫單等單據(jù)傳遞業(yè)務(wù)、財務(wù)部。第六節(jié)倉儲管理1.0 倉庫儲位管理1.1 不同物料以不同倉庫進行儲存，并建立倉庫平面圖，合理規(guī)劃庫位。1。1。1 以每一位貨架或放置區(qū)位作為一個整體,設(shè)為一個單位 (如 a 區(qū)），設(shè)計倉庫的平面示意圖。

20、每個單位再進行分類，逐級排序，以料號進行區(qū)分。1。1。2 根據(jù)物料擺放位置，將倉位及物料及時顯示在平面示意圖上，同一款物料必須放在同一個地方。1.1。3 若有貨物移動或變更時，倉管員需及時在看板上進行更改，以便于貨物查找。2.0 倉庫存儲環(huán)境2.1 倉庫溫濕度管理文件編號版次a/0 作 業(yè) 文 件標(biāo) 題: 倉庫管理辦法頁次第7頁 共19頁溫度保持在 040，相對濕度保持在3095左右，倉管員每日對倉庫實際溫濕度進行點檢確認(rèn)，并將實際結(jié)果記錄于溫濕度曲線記錄表中，可根據(jù)天氣變化及倉庫內(nèi)外溫濕度差異，適當(dāng)采取通風(fēng)、散濕等調(diào)節(jié)措施。2。2 倉庫必需保持內(nèi)、外部環(huán)境整潔、干凈，無明顯積灰、無積水或其它

21、異物、雜物. 2.3 倉庫需保持干燥、通風(fēng)、避光，露天或蓬架內(nèi)擺放之物品需加蓋雨布. 2。4 倉庫需配備滅火器等消防設(shè)施，并配合、監(jiān)督保安對消防設(shè)施定期進行點檢確認(rèn)。危險化學(xué)品警告標(biāo)識，所有化學(xué)用品禁止陽光直射。3。0 倉儲擺放管理3。1 物料入庫后，以“保稅料”與“非保稅料”、“客供料進行區(qū)別，同時按不同類別或客戶別、料號、特點和用途分類、分區(qū)碼放，并做到“二齊、三清、四定位”：3。1.1 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。3。1。2 三清：材料清楚、數(shù)量清楚、規(guī)格標(biāo)識清楚. 3。1.3 四定位 :按區(qū)、按排、按架、按位定位。3。2 庫存品擺放3。2。1 所有入庫物料禁止直接擺放于地面，需采

22、取對應(yīng)隔離措施,若因倉庫容量有限而堆放在倉庫外時 ,需采取相關(guān)防雨、防曬措施（加蓋防雨布)并標(biāo)明是“暫放 。3。2.2 材料類 :依材質(zhì)進行區(qū)分、 上小下大的方式進行擺放 ,與墻壁隔離并按規(guī)則碼放,碼放區(qū)域采用儲位看板管理方式，物料堆放限高3.5 米. 3.2.3 包材類：按品種規(guī)格進行擺放，epe材料需遠離照明燈（ 1m 左右） ，物料堆放高度不得超過 2 米。3.2。4 電子物料類 :防靜電的物料，地面、貨架、防靜電膠墊需用銅線連接,取放時需配戴防靜電工作服鞋帽及手套，輕拿輕放， 切不可用手直接接觸物品.當(dāng)材料包裝箱掉落在地，即便最小高度掉下，均需要進行再檢查，重的材料如電風(fēng)扇要貯存在較低

23、的庫位等。3.2。5 成品：以上小下大、重不壓輕的方式進行擺放,木箱限高 4 米，紙箱限高 2 米，膠箱限高 2。5 米，貨架頂層堆物物料高度限制類同。3。2.6 物料的堆放需在合理、安全可靠的前提下，同類物料堆放，根據(jù)物料的特點,同時考慮先進先出， 發(fā)貨方便，把最先入庫的貨物放在最前面并留有回旋余地。3。2.7 擺放時應(yīng)充分考慮到物料包裝規(guī)格情況，生產(chǎn)上用量極少之物料，在采取適當(dāng)隔離情況下，可集中擺放在一起.但擺放必須做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、擺放整齊。3.2。8 物料除“原材料”均以物料卡進行標(biāo)識，“保稅”原材料用紫色保稅材料標(biāo)識牌統(tǒng)一標(biāo)識， “非保稅 原材料用“白色” 材料標(biāo)識牌

24、統(tǒng)一標(biāo)識 .特殊物料為防止松散跌落， 可對物料用纏繞膜加以纏繞.客供料需采取適應(yīng)標(biāo)識 ,如“xx 客戶提供 / xx 產(chǎn)品專用 等。4.0 庫存時間管理4.1 入庫時未涂防銹油的spcc 類物料、成品及其它部件，需要庫存時間較長時（入庫超過 7 日），倉管員需以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方式通知相關(guān)部門，由入庫前工序人員安文件編號版次a/0 作 業(yè) 文 件標(biāo) 題: 倉庫管理辦法頁次第8頁 共19頁排加涂防銹油，條件允許時，可由倉管員代執(zhí)行。4。2 庫存物料存儲時間超過6 個月以上時 ,倉庫帳務(wù)員于每月月底統(tǒng)計出來，交倉管員將該物料清理出來單獨存放，以手工產(chǎn)品報檢單報檢，通知對應(yīng)品管員對物料進行品質(zhì)確認(rèn)。4.3

25、 重檢合格物料，品管負責(zé)于外包裝上面簽字確認(rèn)重檢合格，物料正常進行存儲管理.物料重檢不合格，品管部開立不合格品處理報告，不合品按不合格品處理流程執(zhí)行。4。4 倉管員于每月月底進行確認(rèn)，樣品成品存儲時間超過3 個月時 ,倉庫管理員將清單列出，轉(zhuǎn)交工程部主管和業(yè)務(wù)相關(guān)負責(zé)人進行確認(rèn),并確認(rèn)樣品是否需進行報廢處理，倉庫管理員依最終處理結(jié)果執(zhí)行。第七節(jié) 特殊出、入庫管理1。0 緊急放行管理1.1 因出貨緊急 ,或緊急補料生產(chǎn) ,erp單據(jù)無法于第一時間提供時，需求單位以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單或手工材料出庫單或“叫料通知”通知倉庫，緊急發(fā)放物料或成品.若為產(chǎn)品出貨時，需同時通知品管部門對產(chǎn)品進行出貨檢驗。1。2 物

26、料緊急放行后，申請緊急放行單位需于正常工作日4h 內(nèi)，依正常流程補齊相關(guān)出入庫單據(jù)。2.0 借用放行管理2。1 借用包含設(shè)備、工具、包材借用。設(shè)備及工具借用時，需求部門以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單或知會倉儲主管同意后交相關(guān)保管人員,保管人員同意后，方能進行使用。2。2 供應(yīng)商或其它相關(guān)部門需借用包材時,需求部門以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單經(jīng)倉儲主管同意后申請借用包材，供應(yīng)商則由對應(yīng)采購擔(dān)當(dāng)負責(zé)提出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單. 2。3 倉庫管理員接到借用申請時，在確保不會阻礙生產(chǎn)部門物料正常流傳的前提下,將物料發(fā)放給申請部門 ,并確認(rèn)物料預(yù)計歸還時間，同時于內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單中進行備注. 2.4 所有借用物料，需委善保管、使用，并于預(yù)定時間內(nèi)進行歸還

27、，歸還時倉管員對物料外觀進行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)物料損壞時,可要求借用部門維修或直接領(lǐng)用。若為供應(yīng)商使用損壞，則知會采購擔(dān)當(dāng)，由采購擔(dān)當(dāng)代供應(yīng)商領(lǐng)用該物料,采購負責(zé)向供應(yīng)商索取成本費用。2。5 若物料延時未歸還， 倉庫管理員需向相關(guān)借用人員進行確認(rèn)，重新更新預(yù)計歸還日期，延期超過三次，倉管員有權(quán)要求借用人員開單直接領(lǐng)用。2。6 若物料借用部門經(jīng)常損壞或不歸還物料,倉庫管理人員有權(quán)拒絕將物料借出。第八節(jié) 搬運管理1。0 參見產(chǎn)品防護管理辦法中的4.1 執(zhí)行。1。 1 電子物料需要輕拿輕放， 切不可直接用手接觸產(chǎn)品 ,pcba 需用專用防靜電膠箱儲存,搬運中不能受到強烈震動，撞擊等外力。文件編號版次a/0

28、作 業(yè) 文 件標(biāo) 題: 倉庫管理辦法頁次第9頁 共19頁第九節(jié) 盤點管理1.0 為對庫存物料真實性進行確認(rèn)，掌握了解公司實際庫存物料存貨量及使用狀態(tài)，及時對呆滯料進行處理，以月度、年終、臨時盤點方式對庫存品進行物料盤點，盤點要按規(guī)定的頻率進行，并提供最有效的數(shù)據(jù)信息，以便得到準(zhǔn)確的統(tǒng)計結(jié)果，具體請參照以下盤點目錄：種類盤點頻率盤點方式盤點比率成品每月全盤50原材料每月全盤100包材每月抽盤50% 輔助材料每月抽盤50消耗品每月抽盤50配件每月全盤50% 電子物料每月全盤1002.0 原物料、配件、低值易耗品、包材、電子物料、成品均需納入盤點. 3。0 盤點專用名詞定義3。1 總盤人：由公司管理

29、層擔(dān)任，負責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的裁決。3。2 盤點組長：由各部門主管擔(dān)任，負責(zé)實際盤點工作的推動及實施。3.3 初盤人：由各部門主管負責(zé)安排,負責(zé)對整理好的各項存貨進行數(shù)量清點，并填寫有關(guān)表單資料，如“盤點標(biāo)貼” 等。3.4 協(xié)盤人：由各部門指派，負責(zé)盤點時料品搬運及整理，數(shù)據(jù)錄入等工作。3。5 復(fù)盤人：視實際需要與否,由公司管理層指派，負責(zé)盤點監(jiān)督、復(fù)盤。3.6 監(jiān)盤人 :由公司管理層指派，負責(zé)根據(jù)盤點的實際需要,對初盤人或復(fù)盤人的盤點工作進行監(jiān)督，保證盤點工作的準(zhǔn)確性。4。0 月度盤點4.1 倉庫帳務(wù)員于月底正常工作日最后一天，從 erp系統(tǒng)中導(dǎo)出庫存物料相關(guān)數(shù)

30、據(jù),打印交給倉儲主管（分倉庫） ，倉儲主管將庫存物料數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)交相關(guān)倉管員。4。2 倉管員依存貨盤點表與“物料卡” 、實物數(shù)量進行核對 ,并將實際盤點狀況記入存貨盤點表中，盤點完畢后簽名擔(dān)當(dāng)，并將存貨盤點表返回倉儲主管. 4。3 每月盤點后由物流課課長和倉庫主管依盤點內(nèi)容抽10進行抽盤和復(fù)盤 ,并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，確認(rèn)無誤后將盤點報告存檔保管. 4.4 盤點發(fā)現(xiàn)帳物不符時，需調(diào)查分析差異原因，必要時,以“差異報告”提交經(jīng)理級確認(rèn)后,轉(zhuǎn)交財務(wù)進行 erp 數(shù)量“盤盈盤虧”調(diào)整 . 文件編號版次a/0 作 業(yè) 文 件標(biāo) 題: 倉庫管理辦法頁次第10頁 共19頁5.0 年終盤點5。1 由管理部門、財務(wù)課、物

31、流課主導(dǎo)，其它相關(guān)部門輔助執(zhí)行，每年末召集相關(guān)部門執(zhí)行年終盤點 ,年終盤點需制定盤點計劃，指定各部門主盤人員及監(jiān)盤人，主盤人員依盤點項目指定初盤人、協(xié)盤人、復(fù)盤人，財務(wù)課及行政課負責(zé)盤點專用標(biāo)簽之安排與請購。5。2 盤點人員確定后 ,需由公司管理層召集各主盤人員及監(jiān)盤人員，召開盤點動員會議，將盤點日程安排、要點、要求及注意事項進行說明. 5.3 財務(wù)課負責(zé)從 erp 系統(tǒng)中導(dǎo)出存貨盤點表 （含固定資產(chǎn)及儀器設(shè)備） ,與盤點專用標(biāo)簽一起交給對應(yīng)主盤人員，主盤人員負責(zé)將相關(guān)資料發(fā)放至各初盤人員。5.4 初盤人員依存貨盤點表對現(xiàn)有物料之料號、數(shù)量進行盤點確認(rèn),并將實物數(shù)量記入存貨盤點表對應(yīng)欄中，并對

32、已盤物料加貼盤點專用“盤點標(biāo)貼”進行識別，初盤人員需于“盤點標(biāo)貼”中簽名擔(dān)當(dāng)。5。5 初盤完畢后，初盤人員將存貨盤點表轉(zhuǎn)交復(fù)盤人員，復(fù)盤人員對物料重新進行復(fù)查確認(rèn) ,并將復(fù)盤確認(rèn)狀況記入于“盤點標(biāo)簽”及存貨盤點表中. 5。6 復(fù)盤完畢后，復(fù)盤人員將存貨盤點表轉(zhuǎn)交主盤人員，主盤人員依盤點實際數(shù)據(jù)進行帳目核對 ,發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時， 通知相關(guān)部門主管調(diào)查分析差異原因，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后才能更新調(diào)整erp相關(guān)數(shù)據(jù)。6.0 臨時盤點6。1 管理層要求時 ,或倉庫帳面數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)出入較大時，可安排臨時盤點,盤點方式依月度盤點執(zhí)行 .管理層要求之盤點，需將盤點結(jié)果反饋至管理層。6.2 倉管員對常用或每日有變動的

33、物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。7.0 盤點允許差異范圍以單個料號進行區(qū)分 ,配件允許差異數(shù)為 20pcs ，包材允許差異數(shù) 1pcs，原材料規(guī)格(t1250mm*780mm ）左右的控制在 1。5 件,規(guī)格（ t*350mm 450mm) 左右的控制在3 件。8。0 盤點注意事項8。1 盤點人員需依盤點時間安排,提早到達指定的工作地點向該組負責(zé)人報到，接受工作安排 .如有特殊事故而妥托代理人應(yīng)經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠職論處. 8。2 所有盤點物料都盡量以靜態(tài)盤點為原則，盤點開始后應(yīng)停止存貨的進出及移動。8.3 盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處,均須經(jīng)盤點人、該組盤點負

34、責(zé)人簽字方能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。8.4 所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄。8。5 盤點開始至盤點結(jié)束期間，各組盤點人員均受盤點小組負責(zé)人指揮監(jiān)督,盤點結(jié)束后,由各組負責(zé)人向該組盤點負責(zé)人報告,經(jīng)核準(zhǔn)后方能離開崗位。9。0 盤點工作獎懲9.1 盤點工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由盤點組文件編號版次a/0 作 業(yè) 文 件標(biāo) 題: 倉庫管理辦法頁次第11頁 共19頁長呈報按公司管理制度予以獎勵。9。2 違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重,由主盤人簽報公司管理層，按公司管理制度進行處理。第十節(jié) 報廢管理1.0 成品報廢1。1

35、 庫存產(chǎn)品經(jīng)品管檢驗判定需報廢時,倉管員依品管部發(fā)出報廢處理相關(guān)報告，開立產(chǎn)品報廢申請單 ,提交經(jīng)理級人員進行審批. 1。2 庫存超過 6 個月物料，業(yè)務(wù)與客戶溝通確認(rèn)需報廢時，業(yè)務(wù)以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單或者“郵件”形式通知倉管員進行報廢處理，倉管員負責(zé)開出 產(chǎn)品報廢申請單 ,品管、業(yè)務(wù)會簽后，提交經(jīng)理級人員進行審批. 1。3 經(jīng)工程判定需報廢之庫存樣品,工程部以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單通知倉管員，同時知會對應(yīng)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)。倉管員依工程聯(lián)絡(luò)單開立產(chǎn)品報廢申請單,會簽品管、工程后，提交經(jīng)理級人員進行審批。1.4 客退品報廢品管部 qe 以不合格品處理報告 提出報廢， 會簽部門主管及經(jīng)理級人員審批以后將復(fù)印件交給倉庫主管執(zhí)行報廢。1.5 未批準(zhǔn)報廢處理倉管員開立內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，隨同附上未批復(fù)之產(chǎn)品報廢申請單，通知品管部、工程部、生產(chǎn)部、生管課、采購課等相關(guān)環(huán)節(jié)人員進行不良品處理。1。6 批準(zhǔn)報廢處理1。6.1 倉管員依已批準(zhǔn)產(chǎn)品報廢申請單，進行產(chǎn)