銷售工作計劃提綱

1、202x年銷售工作方案提綱 20xx年，我局營銷工作在*電力公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，按照年初工作會、職代會制定的“xx”奮斗目標及公司確立的一個總目標、兩個戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移和營銷十項重點工作、四個目標。，深入開展“平安、管理、效益、創(chuàng)新”主題年活動，全面推進“大薛家灣供電區(qū)”建設(shè)。面對*電力體制的重大改革和電力市場的急劇變化，克服了因國家宏觀調(diào)控致使高載能市場嚴重萎縮帶來的市場壓力；全體營銷干部職工在局領(lǐng)導(dǎo)班子的帶著下，堅決信念，以飽滿的熱情，高昂的戰(zhàn)斗力，強大的凝聚力，出色的執(zhí)行力，團結(jié)拼搏較好地完成了20xx年營銷各項工作。簡要匯報如下： 一、主要經(jīng)濟指標完成情況及簡要分析 （一）指標完成情況

2、 1、售電量完成*萬kwh，完成公司年方案*萬kwh的107.68%；同比增長0.2%。 2、線損率完成2.89%，同比降低0.3個百分點。 3、平均電價完成276.81元/kkwh，同比提高9.04元/kkwh，比公司下達的方案提高1.06元/kkwh。 4、銷售收入完成53654.3萬元，同比增收1840.04萬元 5、當年電費回收率完成100%，上繳率累計完成100%。 6、營業(yè)外收入全年完成160萬元。 7、其它收入全年完成9.5萬元。 8、自備電廠系統(tǒng)備用費：2621.96萬元。 （二）全年指標完成情況分析 1、售電量：全年完成19.38億kwh，增長0.2%。由于高載能電量比重占到

3、全局電量的81.02%，其增長率只有2.83%，故與去年同期比擬增長率較低。其他行業(yè)電量增長勢頭良好；其中：非普工業(yè)用電增長率高達92.51%，居民用電增長率38.19%，非居民、商業(yè)用電增長超過24%。 2、平均電價：全年完成276.81元/kkwh，比去年同期增長7.35元/kkwh。平均電價增長的主要原因是：一是20xx年6月份電價調(diào)整。二是8月份以后由于電價檢查和高載能電石市場的恢復(fù)，取消電石企業(yè)低谷優(yōu)惠電力，是平均電價提高的主要原因。 3、資金發(fā)行及回收情況：全年電費發(fā)行預(yù)計完成55106.54萬元，同比增收3292.28萬元。 營銷重點工作完成情況 20xx年是公司的管理效益年，也

4、是我局開展“平安、管理、效益、創(chuàng)新”主題活動年。我局按照公司20xx年工作會及20xx年公司營銷工作會議精神，積極應(yīng)對因高載能市場低迷、環(huán)保治理和地方政府限制高載能開展等諸多不利因素，局領(lǐng)導(dǎo)團結(jié)帶著全體干部職工全力以赴開展高載能負荷啟動和電費回收工作，較好地成全年各工程標任務(wù)。 （一）、強化管理抓落實，表達嚴、細、實工作作風，向科學化、標準化、精細化的管理邁進。 1、加強對神華準能自備電廠系統(tǒng)備用費的管理工作，從20xx年7月份起，每月按照神華準能電廠發(fā)電量減去上網(wǎng)電量和廠用電后的電量全部為準能公司自用電，由公司財務(wù)部從上網(wǎng)電費中扣除準能公司系統(tǒng)備用費2621.96萬元。 2、積極配合自治區(qū)工

5、業(yè)辦全面完成供電營業(yè)許可證的換證工作和劃分供電營業(yè)區(qū)重新劃分工作。 3、積極開展營業(yè)大普查工作，從今年年初我局就將營業(yè)大普查工作列入常態(tài)機制，成立以局長為組長的營業(yè)大普查領(lǐng)導(dǎo)小組，全面開展用電營業(yè)大普查工作。 （1）結(jié)合公司文件要求今年開展了屢次有規(guī)模的普查工作，圍繞電價執(zhí)行、根底資料的準確性、完整性，信息系統(tǒng)流程、丟戶、漏戶、體外運行和臺區(qū)考核中存在的難點問題開展工作。全年共檢查用戶7303戶，發(fā)現(xiàn)電價類別執(zhí)行錯誤的62戶，丟漏戶11戶，竊電戶6戶，計量故障漏計電量戶13戶，違約用電15戶。全年共追收電量150萬kwh，追繳電費25萬元。 （2）在局長和分管局長親自帶著下，營銷部門組成了10

6、0多人宣傳隊伍，屢次在薛家灣、大路和海子塔地區(qū)進行上街宣傳，散發(fā)傳單近5萬份，同時在地方電視臺上播放局領(lǐng)導(dǎo)的講話和依法用電的理念。推動了營業(yè)普查工作，到達敲山震虎的目的。 （3）成立了團員、青年降損公關(guān)小組，配合營業(yè)普查工作，實施降損措施。各班組，辦公室結(jié)合各自的工作范圍，有重點的進行普查，并且進行互查和各個班組協(xié)同檢查，打破原有的普查方式，只查竊電和違章用電，我們加強了對計量裝置的檢測，利用秒表加鉗型電流表測負荷的方法，對7000多用電客戶進行了全方位的普查。 4、積極開展臺區(qū)考核工作。從7月份在薛家灣供電所加大臺區(qū)考核力度；首先，我們制定了臺區(qū)考核管理方法，并對所有公用變臺的電能計量裝置進

7、行了更換；其次，重新制定了臺區(qū)指標，明確了變臺抄表人員和考核內(nèi)容，把臺區(qū)線損、電費回收和抄表人員工資有機的結(jié)合起來，極大的調(diào)動了人員積極性，使臺區(qū)線損下降了1.2個百分點。此項工作取得一定實效。 5、加強電能計量管理工作，開展了低壓電能計量裝置普查工作，進一步提高電能計量的準確性，標準了電能計量資產(chǎn)管理工作；電能計量“五率”完成情況良好。 6、建立客戶信用等級和獎懲機制，使電費回收工作取得成效。根據(jù)公司開展“管理效益年”、“電費回收月”等活動要求，我局立即調(diào)整思路，正確認識電費、電量關(guān)系，確立了電量和電費并舉并的原那么。通過五個方面的工作強化電費回收工作。 （1）建立客戶信譽檔案，按照企業(yè)經(jīng)營

8、和交納電費情況制定相應(yīng)措施提高電費回收力度。 （2）成立由局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的電費回收領(lǐng)導(dǎo)小組，對不能按時交費、信譽度較差的用戶采取停電催費。 （3）由分管局長帶人屢次赴滄州化工廠等單位幫助用戶追繳貨款，加強電費回收工作。 （4）建立獎懲機制；四季度我局拿出20萬元，對負荷啟動和電費回收相關(guān)人員進行重獎。 （5）對存在潛在風險的用戶采取資產(chǎn)保全，努力降低經(jīng)營風險；對欠費較多的個別用戶進行起訴。 通過一系列卓有成效的措施，扭轉(zhuǎn)了電費拖欠嚴重的局面，當年電費回收率要到達100%。 （二）、出主意、想方法，擺脫市場不利因素，積極開拓地區(qū)電力市場，確保全年售電量的完成。 20xx年上半年由于受國家產(chǎn)業(yè)調(diào)

9、整和環(huán)保檢查影響，使地區(qū)12萬kva高載能負荷停爐，準旗政府對高載能企業(yè)持限制態(tài)度，使得地區(qū)高載能負荷更是雪上加霜；雖經(jīng)多方努力但上半年只完成了8.5億千瓦時，離全年電量目標差距很大，為了完成全年目標，我局及時調(diào)整策略，根據(jù)我局電力負荷的實際情況制定恢復(fù)生產(chǎn)啟動負荷的相應(yīng)措施。 1、由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由分管領(lǐng)導(dǎo)主抓，成立負荷啟動小組，召開了20屢次專題會，明確責任、制定措施、嚴格考核；充分挖掘潛力提高負荷啟動，根據(jù)走訪用戶和摸底情況，對高載能用戶分情況制定啟動方案； （1）對自己想要啟動負荷的用戶，我們一方面加強效勞，簡化程序確保電力供給暢通，同時積極聯(lián)系地方相關(guān)部門完成相關(guān)手續(xù)的辦理工作，使用

10、戶在短時間內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)。（a）生產(chǎn)、基建、變電、調(diào)度、財務(wù)、營銷口各單位共同協(xié)作，啟動永勝110kv變電站，使友誼園區(qū)3.75萬千瓦高載能用電負荷順利接入，增加了地區(qū)生產(chǎn)負荷。（b）對7戶環(huán)保治理不達標的硅鈣企業(yè)，容量為2.02萬kva，我們積極和市環(huán)保局聯(lián)系，最終選擇一家進行環(huán)保裝置試運行，試運合格后現(xiàn)全部恢復(fù)生產(chǎn)。 （2）、對不準備啟動和無資金難以啟動的用戶，我們積極聯(lián)系；對有出租意向的用戶我們幫助聯(lián)系出租事宜；對不能按時還電費款的我們通過法律起訴進行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，一方面確保電費回收，另一方面增加負荷。另外我們通過職工集資承包的方式啟動兩臺電石爐。 通過努力我們又啟動高載能負荷12.8萬千瓦，為

11、完成全年售電量奠定了根底。 2、增強效勞意識，適時成立大路分局；根據(jù)地方政府大路新區(qū)開展建設(shè)的步伐，我局及時成立大路新區(qū)供電分局籌建處，與政府配合加大招商引資力度，為優(yōu)質(zhì)負荷的快速增長提供全方位效勞，目前，已開工建設(shè)的大型工程到達8個，新區(qū)市政根底建設(shè)也已開始，施工負荷已到達2.1萬千瓦，到20xx年負荷將到達10萬千瓦以上，到20xx年預(yù)計到達50萬千瓦以上，遠期規(guī)劃用電負荷達100萬千瓦以上。 3、積極配合地區(qū)煤炭雙電源改造，全面提高負荷供給能力；薛家灣供電局所轄地區(qū)經(jīng)過資源整合后國家批復(fù)可生產(chǎn)的現(xiàn)有22座，用電負荷預(yù)計到達8萬千瓦，為了增取用戶早日投產(chǎn)，我局積極協(xié)助用戶進行方案設(shè)計和施工

12、，目前，伊東扶貧煤礦0.63萬千瓦負荷已投入生產(chǎn)，多個百萬噸煤礦正在建設(shè)改造中，迎澤、納林溝110kv變電站將在年底前投入運行，20xx年預(yù)（更多精彩文章“秘書不求人”）計6萬千瓦煤炭開采負荷投入生產(chǎn)。 4、嚴格執(zhí)行“薛家灣供電局業(yè)擴報裝管理方法”，滿足客戶新裝、增容需求，簡化局部工程業(yè)擴報裝手續(xù)，全年完成報裝接電998戶，接電容量17759kw。 （三）、樹企業(yè)形象，深入開展“蒙電效勞進萬家”活動。 1、深入開展“蒙電效勞進萬家”工程活動。在準格爾廣場舉辦大型“蒙電效勞進萬家”活動，出動宣傳隊伍130人，宣傳車隊，散發(fā)傳單1萬余份。紀委、監(jiān)察部門牽頭開展用戶走訪活動，組織召開用戶座談會等活動

13、，努力提高效勞質(zhì)量和水平。全年累計處理各項業(yè)務(wù)達3143件，其中報修542次，投訴2起，查詢，咨詢20xx次，累計話務(wù)量達5216次，客戶滿意率為98%。受到各級領(lǐng)導(dǎo)的好評，20xx年“三八”節(jié)期間，95598客服中心被準旗婦聯(lián)命名為“全旗巾幗文明示范崗”。 2、開展“新農(nóng)村、新牧區(qū)、新電力、新效勞”等系列活動，標準農(nóng)電管理，提高農(nóng)村供電可靠性和供電能力，努力拓展農(nóng)村電力市場。隨著農(nóng)村建設(shè)步伐的加快，農(nóng)電市場開展迅猛，20xx年農(nóng)電售電量增長率達102%。 （1）利用農(nóng)村集市，宣傳平安用電知識，現(xiàn)場答復(fù)用電咨詢、開展報裝接電業(yè)務(wù)、宣傳“蒙電效勞”，保證農(nóng)民用上及時電、放心電，開展用電效勞活動。

14、深入農(nóng)村、走進田間地頭，提供現(xiàn)場用電效勞，開展農(nóng)村用電效勞宣傳活動。 （2）利用現(xiàn)有電源點的建設(shè)，積極對原有農(nóng)電線路進行重新規(guī)劃切改，縮短農(nóng)電線路供電半徑，提高供電質(zhì)量。 3、成立“蒙電宣傳效勞隊”；并利用網(wǎng)絡(luò)、信息、報紙、電臺、電視臺等多種媒體宣傳“蒙電效勞”的作用、意義及效勞內(nèi)容，做到家喻戶曉；打響“蒙電效勞”品牌。 4、組織“蒙電效勞進園區(qū)”。開展工業(yè)園區(qū)上門效勞，到每個工業(yè)園區(qū)進行集中用電效勞宣傳活動，現(xiàn)場答復(fù)用電咨詢、開展報裝接電業(yè)務(wù)、宣傳“蒙電效勞”、平安用電知識和受理客戶投訴舉報，解決實際用電問題，為園區(qū)經(jīng)濟開展創(chuàng)造良好用電 5、組織“蒙電效勞進校園”。各供電所在轄區(qū)內(nèi)中小學校及

15、幼兒園，開展了平安用電知識宣傳、助學用電效勞，舉辦平安用電常識課、發(fā)放平安用電小人兒書等活動。并對轄區(qū)內(nèi)中小學校普遍進行用電設(shè)施的檢查，保證了人身和設(shè)備平安。 6、20xx年9月份完成了銀電聯(lián)網(wǎng)工作，開通了由工商銀行、郵政儲蓄、農(nóng)行代收電費的業(yè)務(wù)，簽訂了電費代收協(xié)議。極大方便了居民交費，提高了整體效勞水平。 （四）、提高全員素質(zhì)，認真完成營銷信息系統(tǒng)整改工作。 1、信息系統(tǒng)的應(yīng)用，在營銷實踐中發(fā)揮著越來越來越重要的作用，大大地提升了我局營銷管理水平。根據(jù)公司對我局營銷信息系統(tǒng)復(fù)查時提出的問題，及時制定了整改措施，任務(wù)明確，責任到人，進行了信息系統(tǒng)的“回頭看”的整改工作，對根底數(shù)據(jù)進行完善、整合

16、，從5月份開始，我們對信息系統(tǒng)根底數(shù)據(jù)（主要是客戶資料、計量資產(chǎn)）進行了完善，在抄表員抄表時，按臺區(qū)對所轄全部用戶的根底信息重新收集、修改，并結(jié)合城網(wǎng)改造對配電資產(chǎn)進行了完善。并在月度工作中進行通報和考核。9月份各項整改工作已全面完成，待公司進行復(fù)查。 2、強化營銷隊伍教育培訓力度，積極參加公司舉辦客戶效勞和數(shù)字化營銷培訓班。加強職工在崗培訓，開展每周兩題問答和每月上機實際操作等方式努力提高營銷人員業(yè)務(wù)技能水平。 3、實現(xiàn)了全部農(nóng)村供電所電費集中計算、帳務(wù)集中管理，提高了營業(yè)管理水平，為電力總公司的數(shù)據(jù)大集中創(chuàng)造了條件。 工作中存在的問題 1、由于我局80%以上負荷為高載能負荷，負荷結(jié)構(gòu)單一化

17、，導(dǎo)致抵御市場風險缺乏。 2、通過臺區(qū)考核發(fā)現(xiàn)，局部公變?nèi)源嬖谥嬃抠Y料不準確；由此可以看出我們的管理上還不到位，個別人員工作責任心不強。 3、對高載能客戶的用電平安管理和技術(shù)監(jiān)督工作不夠，導(dǎo)致用戶設(shè)備故障頻發(fā)，影響到我局輸變電設(shè)備的平安運行。 4、準能公司自備電廠向鼎華電石廠的直供電行為，以威脅到我局的供用電市場開展，建議公司出臺相應(yīng)管理方法，進步標準供用電市場。 5、小型機的維護問題，我局小型機由調(diào)度所信息中心維護，維護人員未進行過相關(guān)操作系統(tǒng)及雙機軟件的培訓，且小型機已過質(zhì)保期，備品備件、維護費用也都成了問題。四方公司對信息系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)的問題不能及時處理，很大程度上影響了實用化的應(yīng)用和開發(fā)

18、。 6、供電轄區(qū)內(nèi)的個別發(fā)電廠用網(wǎng)電量的計量點設(shè)置不標準。使該電廠在單機運行時，少計用網(wǎng)。 7、局部營銷人員亟待需要提高信息系統(tǒng)相關(guān)知識。 8、由于取消貼費后，10kv配網(wǎng)改造和延伸資金困難，使10kv配網(wǎng)過負荷不能得到及時改善，目前市政916線和唐站912線路導(dǎo)線已經(jīng)接近滿負荷運行；使各個開發(fā)小區(qū)即將投運和已投運的樓房用電帶來困難。 20xx年營銷工作重點 20xx年是落實“xx”開展規(guī)劃的重要一年。也是我局開展規(guī)劃的重要年，售電量增幅可能不會太大。根據(jù)情況繼續(xù)做好企業(yè)開展調(diào)整期增供擴銷工作的研究，強化內(nèi)部管理，提升管理水平。全面實施營銷精細化管理年活動。 一、經(jīng)濟指標方案 1、售電量21億

19、kwh； 2、線損率3.3%； 3、平均電價276元/kkwh； 4、銷售收入57960萬元； 5、電費回收率100%； 6、營業(yè)外收入200萬元； 7、準能自備電廠系統(tǒng)備用費1800萬元； 二、重點工作 1、加強電力市場的穩(wěn)定與開拓。一是20xx年國家提出“降耗減排”戰(zhàn)略，我局管轄的高載能企業(yè)在市場競爭實力薄弱，必須采取整合集團化運營的方法，來抵御高載能市場的風險。積極幫助高載能企業(yè)進行集團化整合工作和辦理行業(yè)準入手續(xù)，是穩(wěn)定我局目前電力市場和可持續(xù)開展。二是積極加快大路新區(qū)煤化工基地和清水河電力市場的開拓，盡快改善我局供電負荷單一化結(jié)構(gòu)。三是密切關(guān)注我局供電轄區(qū)內(nèi)所有發(fā)電廠向大用戶直供電事

20、宜，維護好目前電力市場。四是爭取鼎華公司四臺電石爐用電和準能公司生活區(qū)用電由我局供電，提高市場占有率。 2、加大電費回收工作，扭轉(zhuǎn)我局電費回收被動局面。一是做好本年度電費回收工作，從年初抓好電費回收工作，制定切實可行的電費回收管理方法，強化月度電費考核工作。二是依靠法律追收成欠電費，降低電費風險。 3、加強電力營銷管理工作。一是依法進行電力營銷管理工作，加強對供用電的管理和修訂工作；成立供用電合同領(lǐng)導(dǎo)小組，對專變及以上的供用電合同重新進行審查、修訂、簽約等等工作。二是進一步加強業(yè)擴報裝管理，積極創(chuàng)新營銷策略，優(yōu)化業(yè)擴報裝流程，加快報裝速度，強化業(yè)擴報裝根底管理。不斷提高效勞效率，搶占電力市場，提高市場占有率。三是加強電價管理，嚴格執(zhí)行分類電價政策，杜絕發(fā)生客戶用電類別執(zhí)行不嚴的問題。要進一步加強政策研究，充