新建小區(qū)項目可行性報告

1、新建小區(qū)項目可行性報告江蘇有線雨花臺分公司工程類固定資產(chǎn)投資新建小區(qū)建設(shè)項目可行性報告申報單位/部門：工程部項目編制人： 項目復核人：江蘇有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限責任公司雨花臺分公司2 0 1 6 年 1 1月現(xiàn)有業(yè)務(wù)能力及業(yè)務(wù)發(fā)展歷史數(shù)據(jù)（必填）本期工程擬達到的能力數(shù)據(jù)，預計滿足的業(yè)務(wù)發(fā)展期限（必填）現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)主要分為由PON+EOC網(wǎng)絡(luò)、HFC網(wǎng)絡(luò)兩種， 目前HFC網(wǎng)絡(luò)覆蓋小區(qū)戶數(shù)約為1.36萬戶，F(xiàn)TTB網(wǎng)絡(luò)覆蓋戶數(shù)約為21.94萬戶，。本期工程計劃完成0.95萬戶新建住宅小區(qū)分配網(wǎng)、小區(qū)管線、接入光纜建設(shè)，并將光、電纜入戶線敷設(shè)至用戶終端，預計新增0.24萬戶非住宅商業(yè)用戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)覆蓋區(qū)域可普遍發(fā)

2、展10M以上高帶寬業(yè)務(wù)，可支撐百兆寬帶業(yè)務(wù)。一、總論部分1 項目簡介1.1 項目背景根據(jù)國務(wù)院發(fā)布“寬帶中國”戰(zhàn)略實施方案中要求，到2015年城市和農(nóng)村家庭寬帶接入能力基本達到20兆比特每秒（Mbps）和4Mbps，部分發(fā)達城市達到100Mbps。到2020年，城市和農(nóng)村家庭寬帶接入能力分別達到50Mbps和12Mbps，發(fā)達城市部分家庭用戶可達1吉比特每秒（Gbps）。雨花臺分公司目前覆蓋用戶約23.3萬戶，目前業(yè)務(wù)發(fā)展主要存在的問題有：1、FTTB網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)量大，但寬帶用戶比例小，僅占約雙向用戶數(shù)量的0.02%；且寬帶以10M為主，不滿足政策要求和無法提供足夠的業(yè)務(wù)競爭力；2、20M、10

3、0M等高帶寬的業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，缺乏與其他運營商競爭的寬帶產(chǎn)品。1.2 項目意義與必要性配合新建小區(qū)配套費的征收，發(fā)展新用戶，保證用戶在房屋交付后及時開通信號，通過分步驟推進接入網(wǎng)光纖化，滿足三網(wǎng)融合全業(yè)務(wù)承載要求。將“云媒體”、高清互動電視、高速寬帶推廣至千家萬戶，努力實現(xiàn)寬帶接入能力超過100M，為競爭寬帶市場份額打好基礎(chǔ)。1.3 項目建設(shè)思路及目標結(jié)合雨花區(qū)域內(nèi)新建住宅建設(shè)規(guī)劃，配合小區(qū)配套費征收工作，2017年預計完成0.95萬戶新建住宅小區(qū)分配網(wǎng)、小區(qū)管線、接入光纜建設(shè)，0.24萬戶非住宅商業(yè)用戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并將光、電纜入戶線敷設(shè)至用戶終端，保證用戶在房屋交付之前具備有線電視信號開通條件。

4、2 前期項目實施情況2.1現(xiàn)有項目的總體實施情況 鑒于江蘇有線南京分公司FTTH工程實施方案于2015年9月剛剛發(fā)布，目前在建項目總戶數(shù)約為4500戶，尚無已開通項目。2.2 現(xiàn)有項目的總投入和實際業(yè)務(wù)承載能力 2017年預計總投入657.28萬元，若全部投入使用，將大幅提高帶寬承載能力，提高有線電視用戶體驗，為公司營造良好的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境。2.3 現(xiàn)有項目的業(yè)務(wù)應(yīng)用情況和系統(tǒng)能力占用情況 目前在建項目總戶數(shù)約為9500戶，尚無已開通項目。2.4 現(xiàn)有項目的投資收益情況目前在建項目總戶數(shù)約為9500戶，參照公司以往寬帶和有線電視業(yè)務(wù)的占用比例，預計覆蓋區(qū)域有1000戶寬帶用戶。按每戶每個月約40

5、元計算，一個月總收益是950*40=3.8萬元，年收益是3.8*12=45.6萬元。2.5 下一年度業(yè)務(wù)和能力需求情況預計下一年度系統(tǒng)主要投入點仍是在熱點業(yè)務(wù)區(qū)域，進行FTTH新建小區(qū)的建設(shè)，以快速提高有線電視網(wǎng)絡(luò)對高帶寬業(yè)務(wù)的支撐能力。3 簡要結(jié)論根據(jù)已征收配套費項目信息，提前規(guī)劃新建住宅小區(qū)分配網(wǎng)、小區(qū)管線、接入光纜，為基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及新增有線電視用戶需求提供有力保障。二、業(yè)務(wù)發(fā)展預測1 市場分析本項目所建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)，主要服務(wù)于江蘇省南京市市區(qū)FTTH網(wǎng)絡(luò)所覆蓋的部分用戶。根據(jù)寬帶發(fā)展聯(lián)盟所發(fā)布的報告，目前全國平均網(wǎng)速已超過4.09Mbit/s，用戶帶寬快速增加，用戶體驗要求不斷上升已是大勢所

6、趨，在這種形勢下，江蘇有線南京分公司大力發(fā)展高帶寬產(chǎn)品既符合大環(huán)境的要求，也是企業(yè)自身發(fā)展的內(nèi)在需求。我公司推出的雙向業(yè)務(wù)產(chǎn)品，應(yīng)滿足高帶寬、高穩(wěn)定性、覆蓋廣的特點，因此，應(yīng)使用FTTH網(wǎng)絡(luò)快速、全面進行覆蓋。網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的提升和廣覆蓋的優(yōu)勢，有利于我公司雙向業(yè)務(wù)在市場中的競爭，結(jié)合定價相對偏低等優(yōu)勢，可以在激烈競爭中謀得較好的位置。三、技術(shù)實施方案1 技術(shù)方案簡述光纖到單元采用“光纖全覆蓋、光分路器全覆蓋”方式：配線光纜、引入光纜按照住戶數(shù)滿配建設(shè)，入戶碟形光纜采用2芯光纜（每用戶家庭1根）。末級分光分纖箱的容量應(yīng)達到覆蓋用戶的2倍以上，但分光器模塊在開通時僅配置FTTH部分，1550nm數(shù)字電

7、視信號光分路器部分暫不配置，滿足現(xiàn)階段FTTH網(wǎng)絡(luò)需求即可。工程建設(shè)中將末級分光器碟形光纜成端并將用戶與分光器端口對應(yīng)關(guān)系進行記錄。碟形光纜用戶家庭內(nèi)部進行預留12米，待開通時成端使用。具體的實現(xiàn)方式如下：2 項目的技術(shù)路線、工藝合理性、成熟性、關(guān)鍵技術(shù)的先進性 光纖與同軸雙線入戶模型適合于集中居住區(qū)場景。采用光纖與同軸雙線入戶，戶外保留同軸電纜網(wǎng)絡(luò)，同軸網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)字電視射頻信號，光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸寬帶數(shù)據(jù)信號，用戶端開通雙向業(yè)務(wù)需要ONU 終端。此模式下，F(xiàn)TTH 網(wǎng)絡(luò)由數(shù)字電視HFC 網(wǎng)絡(luò)和IP 數(shù)據(jù)光網(wǎng)絡(luò)兩張網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。數(shù)字電視HFC網(wǎng)絡(luò)延續(xù)傳統(tǒng)方式，由接入機房廣播電視光發(fā)送系統(tǒng)、HFC 分配網(wǎng)

8、構(gòu)成，應(yīng)確保光節(jié)點進樓。3 項目性能水平分析該項目屬于數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，項目建成后，可以增加FTTH網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍，預計覆蓋用戶1.19萬戶。在此區(qū)域可開展高帶寬業(yè)務(wù)，可支撐百兆寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展。4 項目成熟程度 4.1項目技術(shù)保障2015年8月，江蘇有線頒布企業(yè)標準Q/JSCN 技 07.012015 FTTH工程設(shè)計規(guī)范及Q/JSCN 技 07.022015 FTTH工程施工及驗收規(guī)范確定了全省新建工程FTTH網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計與建設(shè)標準要求。4.2項目安全保障FTTH是光纖接入的終極模式,可以滿足用戶的高帶寬需求,能夠提供充分的安全保障。四、項目實施進度安排1 項目實施的各階段按照常規(guī)項目建設(shè)的流程，

9、該項目大致按一流階段進行劃分：1、項目調(diào)研階段；2、方案制定論證階段3、測試階段 4、設(shè)備訂購 5、工程建設(shè)階段 6、運營管理階段2 項目實施進度表按照常規(guī)項目建設(shè)的流程，該項目按階段進行，各階段具體目標如下表所示：時期項目階段目標1-2月完成項目調(diào)研3-5月完成業(yè)務(wù)熱點地區(qū)調(diào)研、設(shè)備選型6月完成設(shè)備訂購7-8月完成設(shè)備到貨、工程建設(shè)9-10月進行網(wǎng)絡(luò)試運行11月完成工程初驗工作12月完成轉(zhuǎn)固和工程終驗工作五、投資估算與資金籌措1投資總估算表4- 1 項目投資估算總表序號費用類別投 資 估 算項目名稱單位單價（萬元）數(shù)量萬元一硬件小計1二軟件及改造費用小計2三基礎(chǔ)設(shè)施及配套小計3四集成及施工費

10、小計4五工程建設(shè)其他費657.28小計5六合計657.28新建住宅小區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)0.95萬戶小區(qū)管線戶均190元/戶，預計投入181萬元；FTTH預留戶均300元/戶，預計投入285萬元；分配網(wǎng)、接入光纜建設(shè)戶均60元/戶，預計投入57萬元；小區(qū)光交箱建設(shè)，預計投入30萬元；新建小區(qū)住宅小區(qū)增加入戶光機終端、設(shè)備戶均268元/戶，預計新發(fā)展1000戶，預計投入26.8萬元。小計579.8萬元。 。非住宅商業(yè)用戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)0.24萬戶新裝非住宅用戶0.2萬戶戶均300元/戶，預計投入60萬元；發(fā)展非住宅商業(yè)用戶400戶，戶均437元/戶，預計投入17.48萬元。小計77.48萬元。小計657.28萬

11、元2資金籌措方式1投資總估算本項目資金籌措方式為自籌。六、經(jīng)濟與社會效益分析1經(jīng)濟效益1.1總體收益目標及各階段收益目標1.2財務(wù)評價指標分析增加新入網(wǎng)用戶開戶費及基本服務(wù)費。1.3財務(wù)評價主要結(jié)論實現(xiàn)低帶寬業(yè)務(wù)到高帶寬業(yè)務(wù)的平滑過渡，滿足高端用戶需求，逐步提高公司有線電視收視費等收入。2社會效益確保新建小區(qū)有線電視的有效接入，為“云媒體”推廣、高帶寬業(yè)務(wù)推廣打下基礎(chǔ)，改善百姓收視體驗。七、項目風險控制分析1 政策風險通過分步驟推進接入網(wǎng)光纖化，滿足三網(wǎng)融合全業(yè)務(wù)承載要求，努力實現(xiàn)寬帶接入能力超過100M。2 市場風險雖然高帶寬定價稍高，但是從長遠來看，高帶寬業(yè)務(wù)是承載其他業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，可以增大業(yè)務(wù)的靈活性、多樣性，增強有線的品牌效應(yīng)，具有很大的發(fā)展?jié)摿Γ軒砀蟮氖找妗? 技術(shù)風險雖然有線電視首次采用FTTH網(wǎng)絡(luò)模式，但廠家和運營商均已積累了一