新建小區(qū)項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、新建小區(qū)項(xiàng)目可行性報(bào)告江蘇有線雨花臺(tái)分公司工程類固定資產(chǎn)投資新建小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告申報(bào)單位/部門：工程部項(xiàng)目編制人： 項(xiàng)目復(fù)核人：江蘇有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限責(zé)任公司雨花臺(tái)分公司2 0 1 6 年 1 1月現(xiàn)有業(yè)務(wù)能力及業(yè)務(wù)發(fā)展歷史數(shù)據(jù)（必填）本期工程擬達(dá)到的能力數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)滿足的業(yè)務(wù)發(fā)展期限（必填）現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)主要分為由PON+EOC網(wǎng)絡(luò)、HFC網(wǎng)絡(luò)兩種， 目前HFC網(wǎng)絡(luò)覆蓋小區(qū)戶數(shù)約為1.36萬(wàn)戶，F(xiàn)TTB網(wǎng)絡(luò)覆蓋戶數(shù)約為21.94萬(wàn)戶，。本期工程計(jì)劃完成0.95萬(wàn)戶新建住宅小區(qū)分配網(wǎng)、小區(qū)管線、接入光纜建設(shè)，并將光、電纜入戶線敷設(shè)至用戶終端，預(yù)計(jì)新增0.24萬(wàn)戶非住宅商業(yè)用戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)覆蓋區(qū)域可普遍發(fā)

2、展10M以上高帶寬業(yè)務(wù)，可支撐百兆寬帶業(yè)務(wù)。一、總論部分1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.1 項(xiàng)目背景根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略實(shí)施方案中要求，到2015年城市和農(nóng)村家庭寬帶接入能力基本達(dá)到20兆比特每秒（Mbps）和4Mbps，部分發(fā)達(dá)城市達(dá)到100Mbps。到2020年，城市和農(nóng)村家庭寬帶接入能力分別達(dá)到50Mbps和12Mbps，發(fā)達(dá)城市部分家庭用戶可達(dá)1吉比特每秒（Gbps）。雨花臺(tái)分公司目前覆蓋用戶約23.3萬(wàn)戶，目前業(yè)務(wù)發(fā)展主要存在的問(wèn)題有：1、FTTB網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)量大，但寬帶用戶比例小，僅占約雙向用戶數(shù)量的0.02%；且寬帶以10M為主，不滿足政策要求和無(wú)法提供足夠的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力；2、20M、10

3、0M等高帶寬的業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，缺乏與其他運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的寬帶產(chǎn)品。1.2 項(xiàng)目意義與必要性配合新建小區(qū)配套費(fèi)的征收，發(fā)展新用戶，保證用戶在房屋交付后及時(shí)開(kāi)通信號(hào)，通過(guò)分步驟推進(jìn)接入網(wǎng)光纖化，滿足三網(wǎng)融合全業(yè)務(wù)承載要求。將“云媒體”、高清互動(dòng)電視、高速寬帶推廣至千家萬(wàn)戶，努力實(shí)現(xiàn)寬帶接入能力超過(guò)100M，為競(jìng)爭(zhēng)寬帶市場(chǎng)份額打好基礎(chǔ)。1.3 項(xiàng)目建設(shè)思路及目標(biāo)結(jié)合雨花區(qū)域內(nèi)新建住宅建設(shè)規(guī)劃，配合小區(qū)配套費(fèi)征收工作，2017年預(yù)計(jì)完成0.95萬(wàn)戶新建住宅小區(qū)分配網(wǎng)、小區(qū)管線、接入光纜建設(shè)，0.24萬(wàn)戶非住宅商業(yè)用戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并將光、電纜入戶線敷設(shè)至用戶終端，保證用戶在房屋交付之前具備有線電視信號(hào)開(kāi)通條件。

4、2 前期項(xiàng)目實(shí)施情況2.1現(xiàn)有項(xiàng)目的總體實(shí)施情況 鑒于江蘇有線南京分公司FTTH工程實(shí)施方案于2015年9月剛剛發(fā)布，目前在建項(xiàng)目總戶數(shù)約為4500戶，尚無(wú)已開(kāi)通項(xiàng)目。2.2 現(xiàn)有項(xiàng)目的總投入和實(shí)際業(yè)務(wù)承載能力 2017年預(yù)計(jì)總投入657.28萬(wàn)元，若全部投入使用，將大幅提高帶寬承載能力，提高有線電視用戶體驗(yàn)，為公司營(yíng)造良好的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境。2.3 現(xiàn)有項(xiàng)目的業(yè)務(wù)應(yīng)用情況和系統(tǒng)能力占用情況 目前在建項(xiàng)目總戶數(shù)約為9500戶，尚無(wú)已開(kāi)通項(xiàng)目。2.4 現(xiàn)有項(xiàng)目的投資收益情況目前在建項(xiàng)目總戶數(shù)約為9500戶，參照公司以往寬帶和有線電視業(yè)務(wù)的占用比例，預(yù)計(jì)覆蓋區(qū)域有1000戶寬帶用戶。按每戶每個(gè)月約40

5、元計(jì)算，一個(gè)月總收益是950*40=3.8萬(wàn)元，年收益是3.8*12=45.6萬(wàn)元。2.5 下一年度業(yè)務(wù)和能力需求情況預(yù)計(jì)下一年度系統(tǒng)主要投入點(diǎn)仍是在熱點(diǎn)業(yè)務(wù)區(qū)域，進(jìn)行FTTH新建小區(qū)的建設(shè)，以快速提高有線電視網(wǎng)絡(luò)對(duì)高帶寬業(yè)務(wù)的支撐能力。3 簡(jiǎn)要結(jié)論根據(jù)已征收配套費(fèi)項(xiàng)目信息，提前規(guī)劃新建住宅小區(qū)分配網(wǎng)、小區(qū)管線、接入光纜，為基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及新增有線電視用戶需求提供有力保障。二、業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測(cè)1 市場(chǎng)分析本項(xiàng)目所建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)，主要服務(wù)于江蘇省南京市市區(qū)FTTH網(wǎng)絡(luò)所覆蓋的部分用戶。根據(jù)寬帶發(fā)展聯(lián)盟所發(fā)布的報(bào)告，目前全國(guó)平均網(wǎng)速已超過(guò)4.09Mbit/s，用戶帶寬快速增加，用戶體驗(yàn)要求不斷上升已是大勢(shì)所

6、趨，在這種形勢(shì)下，江蘇有線南京分公司大力發(fā)展高帶寬產(chǎn)品既符合大環(huán)境的要求，也是企業(yè)自身發(fā)展的內(nèi)在需求。我公司推出的雙向業(yè)務(wù)產(chǎn)品，應(yīng)滿足高帶寬、高穩(wěn)定性、覆蓋廣的特點(diǎn)，因此，應(yīng)使用FTTH網(wǎng)絡(luò)快速、全面進(jìn)行覆蓋。網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的提升和廣覆蓋的優(yōu)勢(shì)，有利于我公司雙向業(yè)務(wù)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)，結(jié)合定價(jià)相對(duì)偏低等優(yōu)勢(shì)，可以在激烈競(jìng)爭(zhēng)中謀得較好的位置。三、技術(shù)實(shí)施方案1 技術(shù)方案簡(jiǎn)述光纖到單元采用“光纖全覆蓋、光分路器全覆蓋”方式：配線光纜、引入光纜按照住戶數(shù)滿配建設(shè)，入戶碟形光纜采用2芯光纜（每用戶家庭1根）。末級(jí)分光分纖箱的容量應(yīng)達(dá)到覆蓋用戶的2倍以上，但分光器模塊在開(kāi)通時(shí)僅配置FTTH部分，1550nm數(shù)字電

7、視信號(hào)光分路器部分暫不配置，滿足現(xiàn)階段FTTH網(wǎng)絡(luò)需求即可。工程建設(shè)中將末級(jí)分光器碟形光纜成端并將用戶與分光器端口對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行記錄。碟形光纜用戶家庭內(nèi)部進(jìn)行預(yù)留12米，待開(kāi)通時(shí)成端使用。具體的實(shí)現(xiàn)方式如下：2 項(xiàng)目的技術(shù)路線、工藝合理性、成熟性、關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性 光纖與同軸雙線入戶模型適合于集中居住區(qū)場(chǎng)景。采用光纖與同軸雙線入戶，戶外保留同軸電纜網(wǎng)絡(luò)，同軸網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)字電視射頻信號(hào)，光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸寬帶數(shù)據(jù)信號(hào)，用戶端開(kāi)通雙向業(yè)務(wù)需要ONU 終端。此模式下，F(xiàn)TTH 網(wǎng)絡(luò)由數(shù)字電視HFC 網(wǎng)絡(luò)和IP 數(shù)據(jù)光網(wǎng)絡(luò)兩張網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。數(shù)字電視HFC網(wǎng)絡(luò)延續(xù)傳統(tǒng)方式，由接入機(jī)房廣播電視光發(fā)送系統(tǒng)、HFC 分配網(wǎng)

8、構(gòu)成，應(yīng)確保光節(jié)點(diǎn)進(jìn)樓。3 項(xiàng)目性能水平分析該項(xiàng)目屬于數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，項(xiàng)目建成后，可以增加FTTH網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍，預(yù)計(jì)覆蓋用戶1.19萬(wàn)戶。在此區(qū)域可開(kāi)展高帶寬業(yè)務(wù)，可支撐百兆寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展。4 項(xiàng)目成熟程度 4.1項(xiàng)目技術(shù)保障2015年8月，江蘇有線頒布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/JSCN 技 07.012015 FTTH工程設(shè)計(jì)規(guī)范及Q/JSCN 技 07.022015 FTTH工程施工及驗(yàn)收規(guī)范確定了全省新建工程FTTH網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2項(xiàng)目安全保障FTTH是光纖接入的終極模式,可以滿足用戶的高帶寬需求,能夠提供充分的安全保障。四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1 項(xiàng)目實(shí)施的各階段按照常規(guī)項(xiàng)目建設(shè)的流程，

9、該項(xiàng)目大致按一流階段進(jìn)行劃分：1、項(xiàng)目調(diào)研階段；2、方案制定論證階段3、測(cè)試階段 4、設(shè)備訂購(gòu) 5、工程建設(shè)階段 6、運(yùn)營(yíng)管理階段2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表按照常規(guī)項(xiàng)目建設(shè)的流程，該項(xiàng)目按階段進(jìn)行，各階段具體目標(biāo)如下表所示：時(shí)期項(xiàng)目階段目標(biāo)1-2月完成項(xiàng)目調(diào)研3-5月完成業(yè)務(wù)熱點(diǎn)地區(qū)調(diào)研、設(shè)備選型6月完成設(shè)備訂購(gòu)7-8月完成設(shè)備到貨、工程建設(shè)9-10月進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)試運(yùn)行11月完成工程初驗(yàn)工作12月完成轉(zhuǎn)固和工程終驗(yàn)工作五、投資估算與資金籌措1投資總估算表4- 1 項(xiàng)目投資估算總表序號(hào)費(fèi)用類別投 資 估 算項(xiàng)目名稱單位單價(jià)（萬(wàn)元）數(shù)量萬(wàn)元一硬件小計(jì)1二軟件及改造費(fèi)用小計(jì)2三基礎(chǔ)設(shè)施及配套小計(jì)3四集成及施工費(fèi)

10、小計(jì)4五工程建設(shè)其他費(fèi)657.28小計(jì)5六合計(jì)657.28新建住宅小區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)0.95萬(wàn)戶小區(qū)管線戶均190元/戶，預(yù)計(jì)投入181萬(wàn)元；FTTH預(yù)留戶均300元/戶，預(yù)計(jì)投入285萬(wàn)元；分配網(wǎng)、接入光纜建設(shè)戶均60元/戶，預(yù)計(jì)投入57萬(wàn)元；小區(qū)光交箱建設(shè)，預(yù)計(jì)投入30萬(wàn)元；新建小區(qū)住宅小區(qū)增加入戶光機(jī)終端、設(shè)備戶均268元/戶，預(yù)計(jì)新發(fā)展1000戶，預(yù)計(jì)投入26.8萬(wàn)元。小計(jì)579.8萬(wàn)元。 。非住宅商業(yè)用戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)0.24萬(wàn)戶新裝非住宅用戶0.2萬(wàn)戶戶均300元/戶，預(yù)計(jì)投入60萬(wàn)元；發(fā)展非住宅商業(yè)用戶400戶，戶均437元/戶，預(yù)計(jì)投入17.48萬(wàn)元。小計(jì)77.48萬(wàn)元。小計(jì)657.28萬(wàn)

11、元2資金籌措方式1投資總估算本項(xiàng)目資金籌措方式為自籌。六、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益分析1經(jīng)濟(jì)效益1.1總體收益目標(biāo)及各階段收益目標(biāo)1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析增加新入網(wǎng)用戶開(kāi)戶費(fèi)及基本服務(wù)費(fèi)。1.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要結(jié)論實(shí)現(xiàn)低帶寬業(yè)務(wù)到高帶寬業(yè)務(wù)的平滑過(guò)渡，滿足高端用戶需求，逐步提高公司有線電視收視費(fèi)等收入。2社會(huì)效益確保新建小區(qū)有線電視的有效接入，為“云媒體”推廣、高帶寬業(yè)務(wù)推廣打下基礎(chǔ)，改善百姓收視體驗(yàn)。七、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制分析1 政策風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)分步驟推進(jìn)接入網(wǎng)光纖化，滿足三網(wǎng)融合全業(yè)務(wù)承載要求，努力實(shí)現(xiàn)寬帶接入能力超過(guò)100M。2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)雖然高帶寬定價(jià)稍高，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，高帶寬業(yè)務(wù)是承載其他業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，可以增大業(yè)務(wù)的靈活性、多樣性，增強(qiáng)有線的品牌效應(yīng)，具有很大的發(fā)展?jié)摿?，能帶?lái)更大的收益。3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)雖然有線電視首次采用FTTH網(wǎng)絡(luò)模式，但廠家和運(yùn)營(yíng)商均已積累了一