政府信息系統(tǒng)安全檢查指南

1、政府信息系統(tǒng)安全檢查指南政府信息系統(tǒng)安全檢查指南附1：基本信息調(diào)查表1. 單位基本情況單位名稱（公章）單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話Email填表時間信息安全主管領(lǐng)導（簽字）職務(wù)檢查工作負責人（簽字）職務(wù)232. 硬件資產(chǎn)情況2.1. 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備情況網(wǎng)絡(luò)設(shè)備名稱型號物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)軟件及版本端口類型及數(shù)量主要用途是否熱備重要程度2.2. 安全設(shè)備情況安全設(shè)備名稱型號(軟件/硬件)物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)及運行平臺端口類型及數(shù)量主要用途是否熱備重要程度2.3. 服務(wù)器設(shè)備情況設(shè)備名稱型號物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)操作系統(tǒng)版本/補丁安裝應(yīng)用系統(tǒng)軟

2、件名稱主要業(yè)務(wù)應(yīng)用涉及數(shù)據(jù)是否熱備2.4. 終端設(shè)備情況終端設(shè)備名稱型號物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域設(shè)備數(shù)量IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)操作系統(tǒng)安裝應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱涉及數(shù)據(jù)主要用途填寫說明網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、網(wǎng)關(guān)、交換機等。 安全設(shè)備：防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、身份鑒別等。 服務(wù)器設(shè)備：大型機、小型機、服務(wù)器、工作站、臺式計算機、便攜計算機等。 終端設(shè)備：辦公計算機、移動存儲設(shè)備。 重要程度：依據(jù)被檢查機構(gòu)數(shù)據(jù)所有者認為資產(chǎn)對業(yè)務(wù)影響的重要性填寫非常重要、重要、一般。 3. 軟件資產(chǎn)情況3.1. 系統(tǒng)軟件情況系統(tǒng)軟件名稱版本 軟件廠商硬件平臺涉及應(yīng)用系統(tǒng)3.2. 應(yīng)用軟件情況應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱開發(fā)商硬件/軟件平臺C/

3、S或B/S模式涉及數(shù)據(jù)現(xiàn)有用戶數(shù)量主要用戶角色 填寫說明 系統(tǒng)軟件：操作系統(tǒng)、系統(tǒng)服務(wù)、中間件、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、開發(fā)系統(tǒng)等。應(yīng)用軟件：項目管理軟件、網(wǎng)管軟件、辦公軟件等。4. 服務(wù)資產(chǎn)情況4.1.本年度信息安全服務(wù)情況服務(wù)類型服務(wù)方單位名稱服務(wù)內(nèi)容服務(wù)方式(現(xiàn)場、非現(xiàn)場)填寫說明服務(wù)類型包括： 1.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；2.安全工程；3.災難恢復；4.安全運維服務(wù)；5.安全應(yīng)急響應(yīng)；6.安全培訓；7.安全咨詢；8.安全風險評估；9.安全審計；10.安全研發(fā)。 5. 人員資產(chǎn)情況.1、信息系統(tǒng)人員情況崗位名稱崗位描述人數(shù)兼任人數(shù) 填寫說明崗位名稱： 1、數(shù)據(jù)錄入員；2、軟件開發(fā)員；3、桌面管理員；4、系統(tǒng)管

4、理員； 5、安全管理員；6、數(shù)據(jù)庫管理員；7、網(wǎng)絡(luò)管理員； 8、質(zhì)量管理員。6. 文檔資產(chǎn)情況6.1.信息系統(tǒng)安全文檔列表 文檔類別文檔名稱填寫說明信息系統(tǒng)文檔類別：信息系統(tǒng)組織機構(gòu)及管理制度、信息系統(tǒng)安全設(shè)計、實施、運維文檔。7. 信息系統(tǒng)情況7.1、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓撲圖 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖要求：1、應(yīng)該標識出網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器設(shè)備和主要終端設(shè)備及其名稱；2、應(yīng)該標識出服務(wù)器設(shè)備的IP地址；3、應(yīng)該標識網(wǎng)絡(luò)區(qū)域劃分等情況；4、應(yīng)該標識網(wǎng)絡(luò)與外部的連接等情況；5、應(yīng)該能夠?qū)φ站W(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖說明所有業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)組成。如果一張圖無法表示，可以將核心部分和接入部分分別畫出，或以多張圖表示。7.2、信息系統(tǒng)承載業(yè)務(wù)情況

5、 信息系統(tǒng)名稱業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)處理信息類別用戶數(shù)量用戶分布范圍重要程度是否通過第三方安全測評填寫說明: 1、用戶分布范圍欄填寫全國、全省、本地區(qū)、本單位 2、業(yè)務(wù)處理信息類別一欄填寫：a) 國家秘密信息；b) 非密敏感信息 (機構(gòu)或公民的專有信息) ；c) 可公開信息 3、重要程度欄填寫非常重要、重要、一般 4、如通過測評，請?zhí)顚憰r間和測評機構(gòu)名稱。 7.3、信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)情況網(wǎng)絡(luò)區(qū)域名稱主要業(yè)務(wù)和信息描述IP網(wǎng)段地址服務(wù)器數(shù)量與其連接的其它網(wǎng)絡(luò)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)區(qū)域邊界設(shè)備重要程度責任部門填寫說明：1、網(wǎng)絡(luò)區(qū)域主要包括： 服務(wù)器域、數(shù)據(jù)存儲域、網(wǎng)管域、數(shù)據(jù)中心域、核心交換域、涉密終端域、辦公域、接入域和外聯(lián)域等； 2、重要程度填寫非常重要、重要、一般。7.4、外聯(lián)線路及設(shè)備端口(網(wǎng)絡(luò)邊界)情況外聯(lián)線路名稱(邊界名稱)所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域連接對象接入線路種類傳輸速率(帶寬)線路接入設(shè)備承載主要業(yè)務(wù)應(yīng)用備注7.5、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)使用者或管理者及其訪問權(quán)限數(shù)據(jù)安全性要求數(shù)據(jù)總量及日增量涉及業(yè)務(wù)應(yīng)用涉及存儲系統(tǒng)與處理設(shè)備保密完整可用注:數(shù)據(jù)安全性要求每項填寫高、中、底7.6、數(shù)據(jù)備份情況備份數(shù)據(jù)名介質(zhì)類型備份周期保存期是否異地保存過期處理方法所屬備份系統(tǒng)備注7.7、一年來信息安全事件情況 安全事件類別特別重大事件次數(shù)重大事件次數(shù)較大事件次數(shù)一般事件次數(shù)線路接入設(shè)備承載主